建筑工程物资采购管理制度
建筑公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的质量、价格、供应及时性，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性。
2. 质量第一：优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。
3. 供应及时：确保物资供应的及时性，满足生产、施工需求。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。
第五条物资采购部门负责组织实施采购计划，具体负责采购业务的办理。
第四章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门主管审核后报采购部门。
2. 招标或询价：采购部门根据请购单和采购计划，选择合适的招标或询价方式。
3. 评标或询价：对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。
4. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
6. 验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。
7. 付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。
第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。
第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
第十条公司对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范建筑公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。
建筑公司物资管理制度(6篇)
建筑公司物资管理制度第一章总则第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必须按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。
仓库建设和布局必须适用、合理、方便装卸、运输。
仓库管理按中国石化颁布的“一类库”标准执行。
第二章入库管理第二条要严格执行物资验收入库手续。
对所有入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。
第三条仓库物资必须进行“三定”(定品种、定数量、定金额)，要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。
第四条在库物资必须做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管，不得遗失。
第五条物资堆放要实行四号定位(库号、架号、层号、位号)，五五摆放(五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串)，露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。
第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。
第七条为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好。
防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。
第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施(上油、垫高、通风)防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。
第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的应想办法补上。
第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。
第三章仓库料场管理第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。
管理要达到“四化”(存放合理化、库容整洁化、资料档案化、“四防”经常化)。
第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。
建筑工地物资采购管理制度
建筑工地物资采购管理制度第一条总则为了规范建筑工地物资采购行为，减少建筑工地的物资浪费，提高物资采购管理效率，保证建筑工地的正常运行，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有建筑工地的物资采购管理活动。
第三条采购部门设置公司应当设立专门的采购部门或采购负责人，负责统一管理建筑工地的物资采购活动。
采购部门或采购负责人应当具备专业的采购知识和经验，负责参与制定物资采购计划，并组织实施。
第四条采购计划编制采购部门应当根据建筑工地的实际情况，制定物资采购计划，明确建筑工地所需物资的种类、数量、质量要求、采购时间和预算。
第五条供应商选择采购部门应当根据公司的相关规定和建筑工地的实际需求，选择合格的供应商进行物资采购。
供应商应当具备合法经营资质，供货能力强，产品质量可靠，价格合理。
第六条询价与比价采购部门在确定采购物资后，应当向至少三家不同的供应商进行询价或比价，选择价格最优、质量可靠的供应商进行采购。
第七条签订合同采购部门应当与供应商签订书面合同，明确双方的权利义务、交货时间、验收标准、支付方式等内容。
第八条采购审批物资采购计划、采购合同等重要文件，应当经过采购部门负责人审批后方可执行。
第九条物资验收采购部门应当组织验收已采购到的物资，确保物资数量、质量和规格与合同相符，不合格的物资应当及时退回或更换。
第十条采购记录管理采购部门应当建立健全的采购记录管理制度，将采购计划、询价比价、合同、验收等所有相关文件归档保存，供公司相关部门查阅。
第十一条物资库存管理采购部门应当定期对建筑工地的物资库存进行盘点，及时补充不足，清理过期的物资，确保库存物资的准确性和合理性。
第十二条物资使用管理采购部门应当配合建筑工地的实际需要，合理组织和分配物资使用，防止浪费和损耗。
第十三条监督检查公司应当成立监督检查部门或委派专人，对建筑工地的物资采购活动进行定期检查和监督，发现问题及时进行整改并报告上级领导。
第十四条处罚纠正对于违反本制度的行为，公司应当给予相应的处罚纠正措施，包括警告、记过、降职等，严重者可追究责任。
建筑工地物资采购管理制度
建筑工地物资采购管理制度建筑工地物资选购管理制度在当下社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在确定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或确定的规格。
那么拟定制度真的很难吗？以下是我收集整理的建筑工地物资选购管理制度，希望对大家有所关怀。
建筑工地物资选购管理制度1为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监督管理，依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、关心物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求(选购)准备的分类1、月度物资需求准备即月选购准备；2、临时物资需求准备即物资选购准备单。
三、选购工作应遵循的原则与方式〔一〕选购原则：1、执行询仪价原则。
物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分别原则，选购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
〔二〕选购方式：1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。
〔三〕付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、选购准备请购和实施〔一〕提出与确认：料库依据公司生产准备和物资消耗定额，根据库存状况核定选购数量，编制月份选购准备。
经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。
零星物资〔生产、技术等急需材料、配件、设备〕由使用部门提出申请并填写物资选购准备单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。
设备选购由技术部协作。
〔二〕选择选购渠道，确定选购价格供应部接到经批准的《物资选购准备单》，先核对选购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊状况外，精选三家以上的供应商进行询价〔设备选购由技术部协作〕。
建筑工程物资采购管理制度
建筑工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程物资采购行为，加强对采购过程的管理和监督，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有建筑工程物资的采购活动。
第三条建筑工程物资采购应依法、公正、公平、透明进行，保证采购质量和进度。
第四条建筑工程物资采购应遵循经济、合理、节约的原则，依据实际需求和预算编制采购计划。
第六条建筑工程物资采购应根据物资的特性，选择合适的采购方式，确保程序的严密性和公平性。
第七条建筑工程物资采购应加强对供应商的准入资格审核和考核，确保供应商的信誉和能力。
第八条建筑工程物资采购应建立健全档案管理制度，确保采购过程的记录和整理。
第二章采购计划第九条建筑工程物资采购应依据实际需求和预算编制采购计划。
第十条采购计划应包括物资的名称、数量、用途、要求、预算和采购时间等内容。
第十一条采购计划应经相关部门审核和批准后执行。
第十二条采购计划可以按照年度、季度或项目进行编制，并及时进行调整和优化。
第三章采购方式第十四条公开招标适用于金额较大或对供应商没有特定要求的物资采购。
第十五条邀请招标适用于金额较小或对供应商有特殊要求的物资采购。
第十六条竞争性谈判适用于供应商数量有限或需和供应商进行面对面谈判的物资采购。
第十八条采购方式的选择应经过合法审批程序，确保公平竞争和采购效果。
第四章供应商管理第十九条供应商应具备法定资质和合法经营资格，具备稳定的供货能力。
第二十条对于供应商的准入资格应进行严格审核，包括资质审查和信誉评估等。
第二十一条供应商的证照、许可证和经营范围等要进行详细了解和核对。
第二十二条供应商的信誉应综合考虑各方面因素，包括信用记录、质量管理和售后服务等。
第二十三条供应商的考核应以合同履行、质量合格和交付及时等为主要指标。
第二十四条对于违规行为的供应商应及时采取相应的处罚措施，包括暂停合作、限制参与招投标等。
第二十五条供应商应与建筑工程物资采购单位建立长期合作关系，共同提高采购质量和效率。
建筑工程物资采购管理制度
建筑工程物资采购管理制度一、总则为规范建筑工程物资采购管理工作，提高采购效率，保障建筑工程施工进度和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及建筑工程的物资采购管理工作，包括但不限于原材料、设备、配件等的采购。
三、管理机构建筑工程物资采购管理应由建筑工程项目管理部门统一负责。
项目管理部门应依法组建采购管理团队，负责全面统筹和管理建筑工程物资采购工作。
四、采购流程（一）确定需求：1.建筑工程项目负责人应提供物资采购需求清单，详细列明所需物资名称、规格、数量等信息；2.项目管理部门对需求进行审核确认，并确定采购计划。
（二）编制采购计划：1.根据项目需求和预算情况，编制物资采购计划，明确采购物资的种类、数量、预算等信息；2.采购计划应经相关部门审核确认后方可执行。
（三）选择供应商：1.项目管理部门应根据采购需求，邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标；2.供应商应具备相关资质和信誉，且能够满足项目要求。
（四）签订合同：1.采购人员应与供应商签订正式合同，明确合同条款、价格、交付时间、质量标准等内容；2.合同签订前需进行严格审核，确保合同内容合法、合理。
（五）货物验收：1.项目管理部门应组织专业人员对采购的物资进行验收，确认物资符合合同规定的质量标准；2.验收合格后方可入库使用，验收不合格的物资应及时退回供应商。
五、物资管理（一）采购计划执行：1.项目管理部门应按照采购计划的要求，及时采购所需物资，并确保物资的质量和数量符合要求；2.建立物资采购档案，明确采购过程和信息，方便日后查阅和追溯。
（二）库存管理：1.项目管理部门应定期统计和盘点库存物资，确保库存量充足，及时补充不足的物资；2.建立定期检查机制，对库存物资进行质量检测，确保库存物资的质量稳定。
（三）物资调度：1.项目管理部门应根据施工需要，合理安排物资的调度和运输，确保施工进度和质量；2.建立物资调度记录，记录调度时间、数量等信息，方便质量追溯。
建筑公司物资管理制度(5篇)
建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。
4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
建设工程物资采购管理制度
建设工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强建设工程物资采购管理，提高采购效率和质量，推动工程建设进程，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类建设工程项目的物资采购管理活动，包括但不限于建筑材料、设备、机械等物资的采购。
第三条建设工程物资采购应坚持公开、公平、公正、廉洁原则，加强监督管理，做到科学决策、规范操作、合理采购。
第四条物资采购管理应当遵循经济、合理、效益、安全的原则，根据工程实际需求、采购规划和预算安排，合理确定采购范围、采购方式、采购流程和采购条件。
第五条物资采购管理应当与工程进度、质量、安全等管理环节相协调，确保物资供应、使用与工程实施衔接，保障工程建设顺利进行。
第六条物资采购管理应当注重质量和信誉，选择供应商时，应优先考虑供应商的信誉和实力，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条物资采购管理应当严格遵守国家有关法律法规和政策规定，杜绝违规操作和不当得利行为，确保采购活动的合法性和透明度。
第八条采购人员应当遵守职业操守，维护公司利益，积极配合管理部门做好采购工作，确保工程物资采购管理制度的顺利实施。
第二章采购管理机构第九条公司设立物资采购管理部门，负责组织、协调、监督和实施全公司建设工程物资采购活动。
第十条物资采购管理部门主要职责包括：制定物资采购管理制度和工作程序；组织编制物资采购计划和预算；指导和监督各单位物资采购活动；协调处理采购过程中的问题和纠纷等。
第十一条物资采购管理部门设立采购人员岗位，具体负责各个项目物资采购活动的组织实施，包括但不限于制定采购方案、采购文件、招标公告等。
第十二条采购人员应当具备相关专业知识和经验，熟悉采购法规和政策，具有较强的协调能力和沟通能力，保持良好的职业操守和廉洁自律意识。
第十三条公司设立采购评审委员会，负责对物资采购活动进行审查和评审，协助物资采购管理部门推进采购工作，提高采购效率和质量。
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物资采购管理制度
一、类别
1、本制度所指采购物资分类三类：
A类：建筑钢材、黑色金属等。
B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备得配件等。
除上述物资外，其它物资得采购管理另文规定，或总经理直接指示。
2、与采购物资管理相关联得项目部及承包人分类
2、1需求使用单位及承包人
2、2主管部门
3、物资需求（采购）计划得分类
3、1月度物资需求计划
3、2紧急物资需求计划
4、采购得方式分类
4、1固定厂商、长期报价采购
4、2即时询价采购
5、采购物资付款方式分为：
5、1延期付款。
5、2货到后分期付款。
5、3货到凭发票报销付款。
6、总经理、副总经理负责
6、1、采购合同、计划得批准、签订。
6、2采购付款得批准。
二、职责
1、公司供应领导小组负责
1、1审议批准《采购物资询议价报告表》
1、2审议决定采取公开招标方式得采购事项。
2、总经理负责
2、1采购合同得批准、签订。
2、2采购付款得批准。
三、程序
1、物资需求计划及发放程序
1、1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》得物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
1、2《月度物资需求（采购）计划》与《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资得采购部门。
2、物资采购审批程序
材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总得《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》与目前物资库存情况，确定应采购物资得
品名、数量与拟采取得采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
3、物资采购实施程序
3、1物资采购部门采购人员接到经批准得《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》与其她有关资料后，根据采购物资得缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供得资料，除经批准得紧急特殊情况外，必须精选三家以上得供应商进行询价。
3、2对于厂商得报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，与经批准得采购方式向厂商议价。
3、3采购经办人询价、议价以及有关物资得质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。
必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。
3、4召开采购领导小组会议审议批准。
4、采购物资验收入库工程程序
4、1采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资得主管部门对采购物资进行检验或验证。
4、2检验或验证合格后，由采购人员与现场或项目部填写各
类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
5、采购物资付款工作程序
5、1采取预付款方式得采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付款手续。
5、2采取除预付款方式之外得方式付款得采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销得有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。
四、规定与标准
1、物资需求（采购）信息传递规定
1、1物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资得相关要求说明，特别就是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资得其它特殊要求。
1、2所需物资需试用后方能结算付款得，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。
1、3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资得市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计
划》上将所需物资得估计单价与金额情况列明。
1、4物资需求使用单位需要对所需物资得规格或数量进行变更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
2、物资采购规定
2、1物资采购部门必须按照“质量第一”与“公开、公正、公平”得原则，以“降低成本、保障生产经营”为目得，切实做好物资得采购供应工作。
2、2物资采购部门要严格遵守《供应商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好得单位优选”得方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面得内容，在“重质量、遵合同、守信用、瞧服务”得前提下，做好物资供应商得考察选择工作。
公司主要采购物资必须保证各有3－5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”得备选供货商。
2、3对于采购单位提出得供应商、供货价格有疑义得物资需求使用单位，应在召开得物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。
2、4凡采购单价在3万元以上得大型设备、10万元以上得成套设备、5万元以上得大宗物资，必须采取公开招标得采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。
2、5若厂商报价得采购物资规格与《物资采购审批表》所列得规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。
2、6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
3、采购物资验收入库、出库规定
3、1采购物资到现场或项目部后，必须经材料设备部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
3、2对于经检验与验证不合格得采购物资，材料设备部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、3材料设备部门要对所有采购物资得质量标准与检验验证方式、方法进行规范与明确。
3、4各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由现场材料员办理出库手续。
4、采购物资付款规定
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
4、1与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定得付款方式或付款金额不一致得款项。
4、2材料设备部门与物资使用单位未在《入库验收单》上签字得款项。
4、3《物资入库验收单》中列出得采购物资得数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符得款项。
所需物资需试用后方能结算付款得，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。
5、采购纪律规定
5、1各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”得原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划得行为进行严肃处理。
5、2物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司得利益，保障公司采购成本得最低化、采购质量得最优化、采购效率得最快化。
5、3采购人员都必须遵守公司规章制度得规定，按照规定得程序批准采购，任何人不得私自订购与盲目进货。
5．4采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现得回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、5采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
5、6为掌握瞬息万变得市场经济商品信息，如价格行情等，
采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作得能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
6、售后服务
对于采购物资，材设部在签订购买合同时，要明确约定。
6、1采购物资在投用前需厂家进行现场指导得，由材料设备部门负责联系。
6、2对于在使用过程中（质保期内、正常使用条件下）出现得质量问题，由材料设备部门在规定时间内协调解决。