物资采购申请流程
工地现场物资部采购流程
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在进行工地现场物资部采购之前，需要进行一系列准备工作。
采购申请流程和资产验收流程
采购申请流程和资产验收流程
采购申请流程如下：
1. 使用部门提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：无需询价直接申请采购，填写《采购申请》或重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》。
2. 填写《采购申请》，使用部门需填写以下内容：采购原因、收（免）费、申请人、申请日期、要求到货日期、部门经理签字、申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量。
3. 将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
资产验收流程如下：
1. 所有的采购申请必须填写一式四联的采购申请单，经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
2. 采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用，第二联采购部存档并组织采购，第三联财务部成本会计存档核实，第四联部门存档。
3. 审核采购申清单：收到采购申请单后，采购部应作出以下复查以防错漏。
包括签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
如需了解更多信息，建议咨询企业内负责采购和资产验收的资深员工。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
公安机关物资采购申请流程
公安机关物资采购申请流程公安机关作为维护社会安全和秩序的重要力量，在日常工作中需要大量的物资支持。
为了确保物资采购的公开、透明、高效，公安机关建立了一套规范的物资采购申请流程。
一、需求确认在开始物资采购之前，公安机关需对所需物资进行详细的确认和分析，明确采购目标、规格、数量和市场价格等信息。
同时，还需要核对已有库存，避免重复采购或库存积压。
二、编制采购申请采购需求确认后，需要编制物资采购申请。
申请书应当包括以下内容：1. 采购名称：明确物资的名称和规格。
2. 采购数量：准确列出所需物资的数量。
3. 采购理由：说明采购该物资的原因和用途。
4. 预计采购日期：明确希望完成采购的时间。
5. 预算金额：列出预计采购该物资所需的预算金额。
三、审批流程1. 内部审批：采购申请书需要按照规定的流程进行内部审批，一般包括所在部门或单位的主管领导审批、财务部门审批等。
审批过程中，各级审批人员会对采购的合理性、必要性以及预算合理性进行评估和审核。
2. 监督审批：为了确保公安机关物资采购的公正与公平，还需要将采购申请上报至纪检监察部门进行监督审批，以避免腐败和不正当行为的发生。
四、发布招标公告在通过内部审批和监督审批后，采购单位需要根据需求发布招标公告，邀请合格供应商参与竞标。
公告内容应当包括但不限于以下信息：1. 采购物资的名称和规格；2. 招标文件的获取方式和截止时间；3. 竞标报名的要求和报名截止时间；4. 开标时间和地点。
五、评审和中标1. 招标文件评审：招标截止后，采购单位组织相关人员对投标文件进行评审，根据采购要求和评标标准筛选出合格的供应商。
2. 中标公示：经过评审，采购单位将公示中标结果，并与中标供应商进行谈判，商定合同细节和供货时间等事宜。
六、签订合同在确定中标供应商后，采购单位与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同内容应包括但不限于以下要素：1. 合同双方的名称、地址和联系方式；2. 合同物资的名称、规格和数量；3. 合同总金额和付款方式；4. 交货时间和地点；5. 违约责任和争议解决方式等。
采购申请流程
采购申请流程采购申请流程是一个企业内部进行物资采购的重要环节，下面将介绍一个典型的采购申请流程。
采购申请流程包括以下几个步骤：第一步：需求确认在采购申请流程中，首先需要进行需求确认。
申请人需要明确自己所需要的物资的种类、数量、规格以及用途等具体信息。
同时，申请人还需核实库存情况，确定是否需要采购。
如果确认需要采购，申请人需要详细填写采购申请单，并提交给采购部门。
第二步：采购审核在收到采购申请单后，采购部门将进行采购审核。
审核流程包括核实申请单的完整性和准确性，确认是否需要采购以及是否符合公司采购政策，并进行预算调配等。
审核通过后，会给出采购意见，并将申请单转交给采购人员。
第三步：询价与比较采购人员收到采购申请单后，将根据申请单上提供的物资信息，联系供应商进行询价，获取不同供应商的价格和交货周期等信息。
在收集到多个供应商的报价后，采购人员将进行比较，并筛选出价格合适、质量可靠的供应商。
第四步：报批审批采购人员将比较后的报价结果以及推荐的供应商信息整理成采购报告，并提交给相关审批人员进行审批。
审批人员会对采购报告进行审核，包括确认采购物资的必要性、价格是否合理、供应商的信誉度等。
如果审批通过，将继续下一步的操作，如果审批不通过，需要重新寻找供应商或者修改采购方案。
第五步：签订合同在报批审批通过后，采购人员与供应商进行合同谈判，明确采购物资的具体细节和交付方式，确定双方的权益和责任。
双方达成一致后，签署正式合同，确保采购过程的合法性和权益的保护。
第六步：付款与交货在签订合同后，采购人员按照合同约定的付款方式和时间付款，并与供应商协商交货时间和地点。
供应商将按合同要求及时交付物资，并提供相应的交货单据。
第七步：验收与入库采购物资到达后，申请人进行验收，检查物资的质量和数量是否与合同要求一致，并与交货单据进行对比。
如果物资符合要求，将按照公司规定的流程进行入库，并及时更新库存信息。
如果物资有损坏或者数量不符，将与供应商协商处理方式。
采购物品的申请流程与管理制度
采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。
办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。
7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。
8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。
办公物品严禁领取回家私用。
9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
请购单→请购单审核→需购物资询价→价格审核→下订单→物资动态跟踪→到货办理入库手续→资料汇总→发票审批→移交总公司注意事项
1、请购物资的部门要按照物资分类认真填写物资采购申请单，逐项注明材料的名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2、填写好的请购申请单交部门负责人审核签字后上报给采购部门。
3、一般情况下物资采购由专职采购经办人员进行询价、报批、采购。
4、一次性采购金额在伍仟元以上的物资由专职采购经办人员收集供应商的`价格等信息资料，后由分管领导召集请购部门及采购员通过招标方式进行采购。
5、设备采购应提前三天做好设备参数的资料统计及设备供应商信息收集工作，后由分管领导召集请购部门、设备科及采购员通过招标方式进行采购。
6、采购经办人员应严格按照请购部门所填写的请购单采购材料，杜绝无单采购。
如遇特殊情况可特殊处理，但须报告主管领导且经过总经办领导同意方可采购。
7、物资采购应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择对口物资供方及供货商。
8、采购人员应对所采购物资的质量、价格、数量和技术证明凭证进行验证。
9、遵守公司采购制度，忠诚于企业，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
流程图
【采购申请流程及注意事项】。
公司物资申请采购合同管理流程
公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。
2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。
3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。
4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。
5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。
二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。
2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。
招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。
3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。
4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。
5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。
1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。
2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。
3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。
4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。
5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。
以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。
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物资采购申请流程
物资采购申请流程2011-07-15 12:32物资采购申请流程
1:采购的分类:物资采购分为计划采购、紧急采购和专项采购三类。
1.1:计划采购，以自然用为单位，申请单位提出一个月的物资申购内容。
1.2:紧急采购，紧急采购是指未列入月度计划采购申请，但确实紧急需求的物资采购申请。
1.3:专项采购是指，根据各级代理商所承揽的工程业务，针对工程合同中所需的物资，进行具有针对性的采购。
2:物资的分类:物资分为主料类、工具及辅料类、仪器类和代购类
2.1:主料类专指UG涂料及其配套固化剂等。
2.2:工具辅料类为总公司研发定制的海绵条、海绵条夹板、料槽、淋涂器等。
2.3:仪器类为UG产品专用的演示箱、测温箱、演示房、测厚仪和非标卡规等。
2.4:代购类为代理商需要总公司代为采购的成品物资。
如和纸胶带、无水乙醇、丁醇、铝塑纸及无尘布、过滤布和电子天平、量桶、磁力搅拌器等。
2.4.1:代购类物资，原则上允许各代理商自行采购。
但必须满足总公司对施工质量的要求。
:申报流程与要求: 3
3.1.1:如该地区暂无上一级审核单位的，须直接向更高一级单位申报。
3.1.2:各级代理商在上报各类物资采购申请时，须按公司统一下发的《物资分类明细表》中的要求上报。
3.1.3:一般代理商上报的各种物资采购申请表，必须由本单位负责人签字。
省营销中心及市级总代理，对本单位及下级单位上报的各种物资采购申请表的审核，必须由本单位负责人签字。
3.1.4:省营销中心，有权对市级代理商上报的各种物资采购计划申请表中的内容，依据实际情况，进行修改及建议，或驳回。
3.2:申报要求:
3.2.1:申请月度计划采购时，各省营销中心按总公司下发的《各省月度计划采购申请上报时间表》，制定本省内，市级总代理的上报时间。
市级总代理制定本辖区内，一般代理商的上报时间。
3.2.2:一般代理商按规定时间填写《月度物资采购计划申请表》，上报市级总代理后，市级总代理进行审核后，与本单位的《月度物资采购计划申请表》，分开整理，共同呈报。
省营销中心须将本省内所有市级代理商呈报的申请表审核后，分开整理并存档后，共同呈报总公司。
由总公司进行集中统一采购，并下发到各级代理商处。
3.2.3:申请紧急采购时，由申请单位填写《紧急物资采购需求申请表》后，上报市级总代理。
市级代理商须在24小时内进行审核，并上报省营销中心。
营销中心接到所辖地市级总代理的《紧急物资采购需求申请表》之后，需在24小时内进行审核存档，并上报总公司采购负责人进行审核。
总公司采购负责人审核后，报请总公司总经理审批。
经总公司总经理审批后，由总公司采购负责人进行采购。
3.2.4:各地市级代理商根据所承揽的工程业务，计算出该项工程的物资需求量，并填写《专项物资采购需求申请表》，上报所在省营销中心。
上报材料中，同时还需附有工程施工合同、工程用料预算表及施工时间计划表。
省营销中心接到所辖地市级代理商的《专项物资采购需求申请表》之后，需认真审核后存档备案，上报总公司采购负责人进行审核。
总公司采购负责人审核后，报
请总公司总经理审批。
经总公司总经理审批后，由总公司采购负责人进行采购。
并按施工时间计划表，确保开工之前，将物资送达各市级代理商处。
4:采购付款:
4.1:采购价格，按公司统一下发的《物资分类明细表》中的价格执行。
考虑市场行情等原因，总公司将不定期对《物资分类明细表》中的价格进行更新。
4.2:各级代理商上报的月度计划采购和专项采购，在接到总公司汇款通知后，须在3个工日内，将全部货款汇至总公司指定账号。
总公司将在收到货款之后，进行采购。
如申请单位未按时汇款，导致程进展及业务开展造成的损失，由申请单位自行承担。
给总公司及UG品牌造成负面影响的，总公司有权对其进行扣除担保金，或取消代理资格的处罚。
造成巨大损失或影响恶劣的，总公司有权对其追究法律责任。
4.3:紧急采购申请，总公司将给予先行发货。
但发货总金额不超过申请单位的担保金总额。
总公司安排发货后，会向申请单位发出汇款通知。
申请单位接到总公司汇款通知后，须在3个工日内，将全部货款汇至总公司指定账号。
如申请单位未按时汇款，总公司有权扣除其相应担保金。
4.4:各申请单位在收到货物，货款并已全部付清的情况下，总公司为其开具发票，并快递至申请单位。
4.5:流程图
5:本流程中未尽事项，以总公司另外通知为准。
6:附件
6.1《月度物资采购计划申请表》
6.2《紧急物资采购需求申请表》
6.3《专项物资采购需求申请表》
6.4《资分类明细表》
6.5《各省月度计划采购申请上报时间表》。