环境和职业健康安全管理手册内审检查表
质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表
业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求，建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用；
权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程
-确定准则和方法；
-确定及确保
进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结
所需资源；
-分派的
果？是否有改进过程？
职责和权限；
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系，包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相
系，包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系，包括所需的过程 关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这
-确定输出、输入；
-应对风险和机遇； -过程评价，
是否考虑了4.1和4.2的内容？
实施变更；
是否包括了变更的策划？
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001：2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表引言随着国民经济的快速发展，环境污染和职业安全风险等问题日益凸显，各行各业在生产过程中必须建立健全的质量环境职业健康安全管理体系。
内审是质量环境职业健康安全管理体系中的重要环节之一，也是保证体系运转的重要手段。
本文将介绍一份质量环境职业健康安全管理体系内审检查表。
检查表内容本检查表分为五个方面，分别为质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制。
质量管理序号检查要点结论1公司是否制定了适用的标准、检验和测试方法等2公司是否建立了管理评审制度，并有明确的管理评审流程3公司是否建立了供应商评价指标和程序4公司是否进行了管理评审，并有相应的评审决议和管理评审记录环境管理序号检查要点结论1公司是否建立了环境管理体系，并进行了有效实施2环境保护措施是否充分，是否符合环保要求3环境污染防治设施是否健全，是否能够有效减少污染4污染物排放是否达到国家排放标准职业健康安全管理序号检查要点结论1公司是否制定了职业健康安全管理制度，并进行了有效实施2是否存在安全生产责任制、安全管理制度等3是否存在生产作业规程和操作规程，是否得到有效控制4是否存在职业危害防护设施，是否有效使用文件控制序号检查要点结论1公司是否建立了文件控制程序2公司是否对各项文件建立了编号、归档及修订制度3各项文件是否标识清晰、易于区分、易于使用4文件是否符合标准要求，并且经过有效的审查和批准序号检查要点结论5文件的存档是否得到了有效的控制内审控制序号检查要点结论1公司是否按照内审计划有效实施内审2是否设立了内审小组，并得到了有效的支持和配合3内审人员是否具备相关的知识和技能，是否得到了培训4内审是否得到了有效的记录和报告，是否得到了有效的反馈5内部审核结果是否得到了有效的控制和改进总结本文介绍的质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是一份简要的内审检查表，但是涵盖了质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制五个方面，可供相关企业在内审过程中使用，帮助企业更好地建立和完善质量环境职业健康安全管理体系。
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
环境、安全内审检查表
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
质量、环境、职业健康安全三体系内审检查表 - 财务部
受审核
部门：编号：xxx 审核
员：xxx审核日期：xxx
注：符合
○，轻微
过程标准
条款
检 查 项 目 内 容检查记录
判定
结果
1、是否明确本部门岗位设置？·部门岗位确定清晰；
2、是否明确规定各岗位职责、权限？
·制定了《公司各部门组织架构和
各岗位职责》，明确了职责和权限。
1、为环境及职业健康安全管理提供了哪
些资源？
2、是否收集了环境监测费用、环境保
护费用、水电纸张费用、用油费用、劳
保费用、文明施工费用、安全防护用品
费用、安全环保培训费用、工伤费用、
社保费用、体检费用、其他福利费用等
是否发生工伤赔付，环境处罚，安全事
故，等情况
内部审核检查表--财务部
岗位、职
责和权限
Q/E/S：5.3○环境与职
业健康安全运行控
制E/S：8.1
有为员工购买社保
组织进行员工体检
未发生事故
○。
ISO14001环境、职业健康内审检查表(生产部)
4.3.1
ISO14001
1．是否对本部门的危险源进行了评价？是否保存有效的《危险源识别清单》。
2．《危险源识别清单》是否有遗漏、错误、多余等情况存在，当安全生产、职业卫生条件改变时，是否及时对识别清单进行了更新？
3．是否对重要危险源进行了评价？评价方法是否合理？
审核过程：4.4.7应急准备和响应（ISO14001OHSAS18001）4.5.1监视和测量（ISO14001）4.5.1绩效监视和测量（OHSAS18001）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（ISO14001）4.5.3事件调查。不符合、纠正措施和预防措施（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2.识别本部门有哪些环境和职业健康安全隐患，或发生事故后，是否采取纠正、预防措施，并对措施的有效性进行验证。
4.5.3
ISO14001
OHSAS18001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.4.3.2参与和协商
受审核部门：
检查要点和方法
依据准则条款号
是否符合
检查记录
1.员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
2.员工是否参与公司安全方面的检查，以排除安全隐患，对已发生的安全事故是否参与事故调查处理，并参与制定纠正措施。
OHSAS
4.4.3.2
4.5.3
审核员签名：日期：
5.是否存在其它环境污染现象？
4.4.6
ISO14001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.6运行控制（OHSAS18001）受审核部门：生产部
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实施上 述程序 的结果
程序中 是否包 括法规 信息及 时变更 的规 定？ 组织如 何使职 工了解 有关的 法规信 息 本组织 的守法 情况
该程序是否规定 了法规信息的内 部传达要求及职 责？ 是否将收集的法 律法规和环境因 素、危险源进行 鉴别(识别)，建 立受控的法规清 单？ 相关法规清单 相关法规内容和 要求明细表 法规要求特定设 备登记表 法规要求特种物 资登记表 由谁负责？ 做得怎样？ 法规信息如何进 行内部沟通？谁 负责？ 职工是否意识到 不遵守法规的后 果？ 过去、现在有无 违法？ 各项排放指标是 否清楚？有无超 标排放？ 有无守法证明性 文件，如环境影 响及风险评价、 三同时验收证 明、环保守法证 明、消防验收证 明等
相关方 的信息 交流是 否进 行？ 4.4.4环境管 理体系文件/ 文件 本组织 环境和 职业健 康安全 一体化 管理体 系文件 的结构 是否明 确 环境和 职业健 康安全 一体化 管理体 系文件 是书面 形式还 是电子 形式？ 环境和 职业健 康安全 一体化 管理体 系文件 是否描 述了核 心要素 及其相 互关 环境和职业健康 安全一体化管理 体系文件内容包 括多少？是否有 摘要或目录？ 环境和职业健康 一体化管理手册 的内容是否满足 ISO 14001、 OHSAS18001要 求？ 环境和职业健康 安全一体化管理 体系要素间的逻 辑关系、文件的 接口是否清楚？ 表格、记录、报 告、作业指导 书、环境因素和 危险源清单、法 规要求清单、三 同时报告、初评 报告、排污许可 证、组织结构 图、地下管网 图、现场平面 图、事故处理相 关记录等。 有否规定查询相 关文件的途径？ 文件是否便于查
这类人员是否都 能胜任所担负的 工作？ 是否对应法规 （包括新增的法 规）定期评价特 定岗位的有效
程序中
是否有对外部相 关方信息的接 收、答复的程 序？是否文件 化？ 外部人员获取环 境、职业健康安 全方针的途径和 方法？ 是否规定有关重 要环境因素和危 险源的外部交流 记录？ 接收和答复职工 意见建议的过程 和记录
系?
阅？
相关文 件是否 齐全 4.4.5文件控 制/文件和资 料控制 组织是 否建立 并保持 文件控 制程 序？ 文件是否有固定 的保管场所和保 管方法？ 是否规定及时和 定期评审文件的 时效性？ 是否规定重点岗 位都应得到现行 有效文件？ 是否规定了失效 文件的处置办 法？ 失效但需保留的 文件是如何标识 的？ 能否防止文件误 用？ 程序是如何规定 的？ 如何实施的？ 由谁负责实施？ 是否有记录？ 所有文件是否字 迹清楚？ 所有文件标识是 否明确？ 所有文件是否均 注明制定或修订 日期？ 文件的标识、分
是否明 确规定 了制 定、评 审、修 订文件 的程序 与职责 文件编 写的质 量要求
文件管 理的具 体工作 是否到 位 4.4.6运行控 制 组织是 否根据 方针、 目标和 指标确 定了与 所标识 的重要 环境因 素和危 险源有 关的运 行与活 动
类、归档、保 存、发放、回 收、更新、处置 等是否有具体规 定，执行情况如 何？ 重要环境因素和 危险源有哪些？ 与其相关的运行 与活动确定了 吗？ 确定了哪些运行 与活动？ 如何确定的？ 何时确定的？ 对缺乏程序指导 可能偏离方针、 目标的运行是否 制定和保持了管 理程序？ 组织所使用的产 品和服务中可标 识的重要环境因 素和危险源是否 规定了管理程 序？ 与环境和职业健 康安全有关的设 备，是否有日常 管理规定？ 是否有原材料供 应的环境影响和 风险评价程序？ 化学品和设备入 厂前是否评价？ 有无程序？
有条款？
由谁主持制定 的？ 何时、何地制定 的？ 如何制定的？ 由谁批准的？ 何时批准的？ 组织活动的性质 和环境影响及风 险是什么？ 组织的产品的性 质、规模及其环 境影响和风险是 什么？ 组织的服务的性 质、规模及其环
实际查看环 境、职业健康 安全方针
看环境、职业 健康安全方针 加以确认
4.2
检查要点 对管理手册进行审查 时，可以同时请组织 提供程序文件和主要 文件清单，以审查环 境、职业健康安全管 理体系是否能全面覆 盖标准的所有要求。 审查管理手册和 明示的几个基本 活动的程序文 件，支持性文件 清单，确定其是 否满足认证标准 的要求。 最高管理者签署 了环境和职业健 康安全一体化管 理体系文件发布 令是否有效的传 达？ 环境和职业健康 安全一体化管理 体系文件是否覆 盖了ISO14001、 OHSAS18001的所
4.4.2培训、 意识和能力
是否建 立了确 定培训 需求和 实施培 训的程 序 组织是 否制定 了实施 培训的 具体计
划
培训程 序和培 训计划 是否得 以有效 实施？
培训的 记录和 评价
训？ 是否有针对可能 具有重大环境影 响和风险岗位的 操作人员的特殊 培训？ 上述重点内容的 培训是否得以实 施？ 对内审员是否进 行了培训？ 应急响应的训练 是否进行了？ 培训是否有教 材？ 对临时工是否培 训？ 培训是否有记 录？ 培训是否考核？ 接受培训的人数 和比率 经过培训的人员 是否达到了规范 要求的a~d的效 果
重庆钢铁集团建设工程有限公司
环境、职业健康安全管理体系内审检 查表
审核准则： ISO 14001:1996 OHSAS18001 相关法规
条款事项 环境职业健 康安全管理 手册及程序 文件的建立
审核日 期：
受审核部门： 陪同人：
检查项目 ○管理手册内 容的覆盖面是 否完整？ ○管理手册中 各过程的描述 是否反映了组 织所提供的内 容？
如何进 行环境 影响和 风险评 价的？
环境因 素和危 险源的 信息能 否及时 更新? 在制定 环境、 职业健 康安全 目标时 是否考 虑了重 大环境 因素和 危险 源? 是否评 价了环 境因素 和危险 源的优 先等 级? 受控文 件发放 情况 4.3.2法律法 规和其它要 求 是否建 立了识 别和获 得相关 法律法 规的程 序？ 该程序是否明确 了获得法规的途 径？ 该程序是否规定 了对法规变更信 息的跟踪及负责 人？
管理者
代表的 职责、 权限
有关职 责、权 限如何 传达到 位的
效运行，最高管 理层如何识别和 配置需要的资源 要求？ 管理者代表是否 对体系的建立、 实施、保持负 责？ 是否向最高管理 者报告环境和职 业健康安全一体 化管理体系的运 行情况？ 各部门、各类人 员的职责权限是 如何传达的？ 各有关人员是否 明确各自的职责 权限？ 各类人员是否明 确完成职责任务 与实现环境、职 业健康安全方针 之间的关系？ 培训需求是如何 确定的？需求情 况如何？ 组织是否根据培 训需求制定了培 训计划？ 是否有与实现方 针、目标指标相 关的知识培训？ 是否有提高职工 环境和职业健康 安全意识的培
危险源辨 识、风险评 价和控制的 策划
别环境 因素和 危险源 及评价 环境影 响和风 险的程 序? 是否对 组织的 活动、 产品或 服务的 环境因 素和危 险源做 了识 别? 识别环 境因素 和危险 源应把 握哪些 要点?
的 《 环 境因素/ 危险源辩识、风 险评价表》。 2.查阅《公司重大环 境因素 /危险源监控登 记表》。 3.如有更新查阅《更新 登记表》。 4.查相关证实。
否定期 评审、 修订？
环境和职业健康 安全目标、指标 是否定期评审、 修订？ 依据什么评审、 修订？ 如何体现持续改 进？ 方案是如何制定 的？ 是否所有的目 标、指标都有相 应的方案？ 方案是否经过充 分论证和批准？ 是否明确了责任 人？ 是否明确了实现 目标、指标的措 施、方法？ 是否明确了时间 要求？ 是否规定了资源 保证？ 由谁负责方案实 施的监督？ 如何验证方案实 施的效果？ 如果方案在实施 中发生偏差如何 解决（由谁提出 纠正和预防等） 是否存在一个评 审方案的过程？ 是否所有的目 标、指标都有相
诺？ 环境、 职业健 康安全 方针中 是否包 括环境 和职业 健康安 全目 标、指 标的框 架？ 是否传 达到全 体员工 并付诸 实施？ 是否同 上级组 织的环 境、职 业健康 安全方 针相协 调？ 是否可 为公众 所获 得？
4.3.1 环境因素/对
是否建 立了识
1. 查 阅 各 部 门 上 报的及本部门
是否规 定了有 关记录 通报组 织环 境、职 业健康 安全方 针和环 境、职 业健康 安全表 现的过 程 将环境 和职业 健康安 全一体 化管理 体系审 核和评 审结果 通报组 织内所 有有关 人员的 过程 异常、 紧急情 况下的 信息如 何交 流？ 同外部
是否同社区和周 围居民进行过环 境信息交流？同 员工进行职业健 康安全信息交 流? 采取何种方式？ 是否彻底？ 是否参加政府环 保机构组织的活 动？ 是否参加环保团 体和地域的环保 活动？ 职工是否积极参 加保护环境的志 愿活动？ 是否同供方和承 包方交流环境和 职业健康安全信 息？
4.3.3.6环境 管理方案/职 业健康安全 管理方案
组织是 否制定 了环境 和职业 健康管 理案的内 容是否 满足规 范要 求？ 方案是 如何监 督实施 的？
方案能 否保证 目标、 指标的 实现？ 方案是 否及时 修订？
应的方案？ 有关人员是否参 与方案的制定？ 什么情况下修订 方案？ 是否进行过修 订？ 如果方案实施情 况良好，在何情 况下可以用其他 方法替代？ 计划是否分年 度？ 计划是否经批 准？
4.3.3目标和 指标/目标和 方案
组织是 否设定 了环境 和职业 健康安 全目标 和指标 设定目 标指标 时应考 虑的一 些方面
目标、 指标是 否得到 落实？
环境和 职业健 康安全 目标、 指标是
目标是如何确定 的？ 指标是如何确定 的？ 是否经领导批 准？ 是否形成文件并 受控下发？ 是否体现了环 境、职业健康安 全方针？ 是否考虑了重大 环境因素和危险 源？ 是否考虑了法规 要求？ 是否考虑了相关 方要求？ 是否体现了持续 改进？ 有关职能和层次 是否均有相应的 目标、指标？ 目标是否具体、 指标是否量化？ 是否设置了可测 参数？ 是否明确了执行 部门和负责人？ 是否已向有关人 员传达？ 有关人员是否清 楚？ 是否规定了目标 指标的实施的期 限和监测的频 次？