环境职业健康安全管理体系内审检查表定稿版
最新版环境职业健康安全管理体系内部审核检查表
GB/T24001-4.4
GB/T45001-4.4
环境 、职业健康安全安全管理体系及其过程
公司根据满足顾客要求，增强顾客满意的宗旨，分析了内外部情境和面临的风险和机遇，对其管理体系进行了策划，制定了环境 、职业健康安全方针和目标，确立了为实现这一宗旨所识别出的全部所需的过程，并明确其顺序和相互关系。
最新版环境职业健康安全管理体系内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审部门：管理层审核员：李刚2020年6月15日
标准条款
检查内容
记录
状态
GB/T24001-4.1
GB/T45001-4.1
理解组织及其环境 、职业健康安全
公司在其经营发展中考虑了与其环境 、职业健康安全方针和发展方向有关的国际、国内以及公司内部的情境，并根据其变化和趋势对其业务、产品等进行调整，并采取了一系列相关的应对措施。
目前公司的组织机构已按要求设定，各部门管理人员的配备充分到位，各层次的职能及岗位职责权限都以文件的形式予以明确，部门活动运行正常，无工作分工不清楚和工作责任无法落实的工作盲区。
公司各部门均明确了管理人员，其负责业务经营、产品和服务、顾客要求确定等工作，确保在公司内不断提高所有员工以顾客为关注焦点的意识，并及时报告管理体系的运行绩效和改进需求。
GB/T45001-5.4
工作人员的协商和参与
为协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源；及时提供了渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的职业健康安全管理体系信息；确定和消除了妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒；强调了与非管理类工作人员在如下方面的协商：1）确定相关方的需求和期望；2）建立职业健康安全方针；3）适用时，分配公司的角色、职责和权限；4）确定如何满足法律法规要求和其他要求；5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；6）确定对外包、采购和承包方的控制措施；7）确定所需监视、测量和评价的内容；8）策划、建立、实施和保持审核方案；9）确保持续改进。e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：1）确定其协商和参与的机制；2）辨识危险源并评价风险和机遇；3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；5）确定沟通的内容和方式；6）确定控制措施及其有效实施和应用；7）调查事件和不符合并确定纠正措施。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间：20xx年xx月xx日
审核人：____________________________
被审核单位：质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容：质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程，包括工作程序等？
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等？
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素？
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高？
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能，能否提高效率？
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制？
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准？
2.规范性文件是否具备可操作性？
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级？
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等？
2.员工的职业健康安全是否得到保障？
3.针对可能发生的事故等情况，是否有应急预案和预防措施？
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制，对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估？
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核？
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程？
备注：本检查表仅供审核参考，如有其他需求和要求，请根据实际情况进行调整，并及时通知被审核单位。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格
内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:（5.1 领导作用和承诺）Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响？2、有无对管理系统进行评估？1 、有无确立与系统有关的有关方，包含顾客、供方（外包方）、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确？2 、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、能否适合？1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任？2、有无保证管理目标和目标的拟订？能否适合？有无交流？资源配置能否知足？3、系统交融度是怎样考虑的？4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样？有无追踪结果？对有关事务有无落实？5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样？与公司主旨能否一致？2、目标能否表现了公司的主旨及承诺？3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性？4、有无形成文件？怎样宣贯？1、有无公司明确的组织架构图？2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流？位、职责和权限3、职责权限分派能否合理？4、可否保证管理系统的有效运转？1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标？Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容？O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量，并与质量目标案保持一致？4、管理目标实现状况的丈量结果，能否实现了连续改良？内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给，有无包含了内部和外面的资源知足？2、有无公司明确的组织架构图？3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流？4 、职责权限分派能否合理？可否保证管理系统的有效运转？1）有无确立需要监督丈量的对象？2 ）能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法？3）监督丈量的机遇能否明确？4 ）有无确立剖析评论的机遇？可否保证系统的切合性？5）策划的监督丈量能否适合？1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统，以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要？3、能否保持管理评审的记录？4、评审输入能否知足标准要求？5 、评审输出能否包含：与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇，能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：审核准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用法律法规审核日期：一体化管理体系要求是否参考一体化iso9001iso14001ohsas18001检查内容适用文件条款条款条款条款4.2.1总则4.2.1总则4.4.44.4.4文件环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对iso9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?批准人/日期：审核员：检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?◆管理体系文件的内容是否满足iso9001、iso14001、ohsas18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?文件查阅√√√√现场检查√√检查结果记录◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√√√√√√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受到审查部门：基本建设人/日期：核准人/日期：审查准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用于法律法规审查日期：审核员：一体化管理体系建议检查方法与否参照检查检查内容一体化iso9001iso14001ohsas18001文件现场适用于文件结果记录回答条款条款条款条款查询检查4.2.24.2.2◆管理手册的掌控◆手册的派发、修改与否合乎文件往下压√管理手情况制建议。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
-确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法律法规； -应对风险和机遇； -增强顾客满意度。
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
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4.4.7 应急准备和响应（E/O）
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核人员： 审核日期：
4.4.3 信息交流（E/O）
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？
4.4.5 文件控制（E/O）
1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行பைடு நூலகம்制？
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？
4.4.6 运行控制（E/O）
1.危险源是否可识别，并进行监管？
2.是否对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？
4.是否对生产现场污水进行监管？
5.是否对生产现志噪声进行监管？
6.是否对生产现场扬尘进行监管？
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？
环境职业健康安全管理体系内审检查表精编WORD版
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1 资源、作用、职责和权限（E/O）
1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？
2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？
3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？