公司出差管理规定(1)
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理办法(1)
出差管理办法在现代商务活动中，出差已成为日常工作中不可或缺的一部分。
出差涉及到企业员工在不同地区进行商务活动，需要一系列管理办法来确保出差的顺利进行和员工的安全。
下面将就出差管理中的一些关键要点进行讨论。
出差前的准备工作在员工出差前，公司需要为其提供必要的支持和指导，确保出差行程的顺利进行。
首先，公司需要明确出差的目的和行程安排，并提前向员工提供相关信息和文件。
员工在出差前需要对目的地的基本情况进行了解，以便更好地适应当地环境。
此外，公司还需要为员工准备好出差所需的工具和设备，确保员工在出差期间能够正常工作。
安全管理在员工出差的过程中，安全是最重要的考虑因素之一。
公司需要为员工提供详细的安全指南，包括注意事项、紧急联系方式等。
员工在出差期间应时刻保持警惕，避免出现意外情况。
在出差目的地，公司可以安排专人进行陪同，确保员工的安全。
费用管理在员工出差期间，费用管理是一个重要的问题。
公司需要为员工提供明确的费用报销流程，确保员工在出差期间的各项支出能够得到及时报销。
同时，公司也需要设立一定的费用预算，避免出现超支情况。
信息管理在出差期间，员工可能需要和公司内外的各种人员进行沟通和协作。
因此，信息管理也是一个关键问题。
公司需要为员工提供有效的通讯工具，并建立起完善的信息管理系统，确保员工在出差期间能够方便地获取所需的信息。
出差后的总结和反馈在员工完成出差任务后，公司需要及时进行总结和反馈，以便不断改进出差管理办法。
员工可以提出所遇到的问题和困难，公司需要及时解决并进行改进。
在出差结束后，公司还需要为员工提供机会进行工作总结，以便更好地推动工作进展。
综上所述，出差管理在现代商务活动中扮演着重要的角色。
通过合理的管理办法和措施，可以确保员工的出差安全和顺利进行，为企业的商务活动提供有力的支持。
公司需要不断改进和完善出差管理制度，以适应不断变化的商务环境和需求。
出差管理规定1
出差管理制度出差管理制度总则第一条目的为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。
第二条范围公司及分公司员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅出差管理细则第三条公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差第四条远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支第五条第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根第七条出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第八条A.部门级：每日____B.一般级：每日____第九条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)(二)(三)(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式(五)第十条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因第十一条第十二条第十三条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十四条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者第十五条与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿第十六条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
第十七条第十八条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)第十九条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补第二十条员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费第二十一条公司各级领导、员工每日伙食补助金额、住宿标准由会计部根据公司实际情况具体制定。
第二十二条本办法经总公司各部门领导审定通过后施行，修改时亦同。
本办法如有未尽事宜得随时修改。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是出差管理制度，欢迎参阅。
出差管理规定1第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。
出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。
公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。
其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。
出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。
没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。
出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。
公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河南谷夫食品股份有限公司
出差报销管理规定
1.目的：
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司所有出差之员工。
3.管理职责
3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督
3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。
3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。
3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。
4.出差种类
4.1当日出差：即出差当日能当日往返者；
4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。
4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。
5.出差前手续的办理：
5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。
5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的
出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》
6.出差审核权限
6.1当日出差，由部门经理批准。
6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。
6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。
7.差旅费报销标准
7.1总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
7.2住宿标准（金额单位：元，以下同）
7.3伙食补助标准
7.4交通工具标准
7.5市内交通
7.6地区分类标准
8.差旅费报销办法
8.1住宿费报销办法
8.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
8.1.2出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
8.1.3在交通工具（火车、轮船、汽车）上宿夜的夜晚，不予报销住宿费。
8.1.4出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
8.1.5住宿费标准一般指每天每间，若为同性多人同时出差，按两个人一个房间标准报销，报销标准按职务高的住宿标准执行；副总以上人员出差，可单独住宿。
8.2伙食补助费报销办法
8.2.1中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；
8.2.2中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
8.2.3两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可按随行高一级人员标准报销。
8.2.4出差地业务单位或活动承办方提供免费食宿的，或随同董事长、总经理一起出差食宿的，不予报销伙食补助费。
8.2.5外出参加会议，会议费用中包括食宿时，不得另报食住费用，只享受市内交通费。
8.2.6出差期间确因业务需要，需进行业务招待的，招待费预估在200元以内的事先报部门负责人、分管副总同意；超出200元的须先报总经理同意，返回报销时在餐费发票后注明并请批准人签字。
未经批准擅自决定的餐费由其自负。
8.3交通费报销办法
8.3.1公司派车或提供交通工具的，不予报销交通费。
8.3.2所有出差人员在选择交通工具上，乘车时间超过四个小时的，
为安全期间，应首选火车，其次为长途汽车。
8.3.3从晚八时至次日晨七时之间或在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过10小时以上，可购买卧铺票乘车。
符合条件未乘坐卧铺者，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
8.3.4动车的乘坐：部门经理以上人员，车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需部门经理和总经理批准后，方可乘坐动车。
8.3.5使用个人自备车出差，需事先得到总经理同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路费、燃油费，不再另报在途交通费和市内交通费。
8.3.6不按标准乘坐交通工具者，其超出标准部分由个人支付。
8.3.7 如因公司业务需要或出差地交通实际情况，市内交通费使用超标，在持有有效票据的前提下，出差人员写出书面情况说明，经直接领导审核并报总经理同意后，可给予报销。
8.3.8部门经理以下人员出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况请示主管领导同意后方可报销。
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
9.出差及差旅费用报销违规违纪处理
9.1超出报销标准申报的，超出部分不予报销，首次给报销人（已经过初审的包括初审人员）口头提醒；再有类似情况，给予当事人罚款50元，审核人罚款30元。
9.2未按规定程序办理出差申请手续的，全部出差费用不予报销，对应时间记事假，并给予罚款100元。
9.3未在返回公司后5个工作日内办理报销手续的，有借支费用的公司将在其工资中扣除，所报费用视滞后时间部分扣除：报销滞后15天以内的，扣除所报金额的10%，滞后15天以上30天以内的，扣除所报金额的20%，滞后超过30天的，扣除所报金额的40%。
9.4出差回来未交《出差总结报告》的，全部费用不得报销，借支费用公司将在工资中扣除，对应出差时间记事假。
9.5出差人员特别是销售业务人员，出差期间未按本办法规定进行行程确认的，未确认区域内的费用不得报销，并处罚款50元/次，对应区域内的时间记事假。
9.6报销所附发票必须为正规有效票据，定额报销项目可不用附发票，如伙食补贴等。
所谓正规有效票据是指加盖税务监制章、财政票据监制章的统一车船票、食宿发票等，且开具时间在有效期内。
收据、白条不得作为报销凭证，特殊情况需分管副总同意后，用其他有效票据代替报销。
9.7凡在差旅费报销方面弄虚作假者，经查实后虚报部分费用不得报销，并处虚报部分3倍以上罚款，情节严重的加倍处罚，直至予以解除劳动合同。
10.本办法自公布之日起施行；本办法由财务部负责解释。
11.本办法记录清单
《出差申请单》
《临时借款单》
《出差行程确认表》
《出差总结报告》
《差旅费报销单》。