XX公司业务招待管理办法
公司业务招待管理制度
公司业务招待管理制度第一章总则第一条为规范公司内部招待业务活动，提高公司形象，加强对员工的激励和关怀，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有招待业务活动，包括但不限于慰问、座谈、宴请、旅游等形式。
第三条公司业务招待活动应当符合公司的发展目标和战略规划，遵守国家法律法规，不得违反公司规定。
第四条公司应当建立健全招待业务活动记录和审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第五条公司领导干部应当带头执行招待规定，不得滥用职权，不得违规招待。
第二章招待对象第六条招待对象包括公司员工、供应商、合作伙伴、客户等，在招待前应当明确招待对象的身份和目的。
第七条对于不同身份的招待对象，公司应当根据不同的级别、赠送不同档次的礼品或服务。
第八条招待对象应当是具有合法身份和资格的人员，不得违反公司规定。
第九条公司招待对象不得包括与公司利益冲突或者可能引发公共舆论负面影响的人员。
第十条公司不得以招待为名变相给予利益输送，不得违反廉洁从业规定。
第三章招待方式第十一条公司可以采用多种方式进行招待，包括但不限于宴请、旅游、礼品赠送等形式。
第十二条公司招待应当注重精神层面的交流和互动，不得一味以物质为主。
第十三条公司招待应当注意礼节，避免造成不必要的误会或尴尬。
第十四条公司招待不得超出财务预算限额，不得浪费或奢侈。
第十五条公司应当建立健全招待费用审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第四章招待程序第十六条公司业务招待活动的程序应当包括以下内容：（一）明确招待对象和目的；（二）提出招待申请，并经过相关部门审批；（三）确定招待方式和内容；（四）确定招待时间和地点；（五）制定招待预算；（六）进行招待活动；（七）做好招待记录和报销。
第十七条公司应当建立健全招待活动的预算管理和控制制度，确保招待费用的合理性和有效性。
第五章招待管理第十八条公司应当建立健全招待费用的核实和报销制度，对招待费用进行验收和审批。
第十九条公司应当建立健全招待记录和档案管理制度，对招待活动进行记录和归档。
企业业务招待费管理办法
XX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公司的业务招待行为，参照《XX公司业务招待费管理办法》相关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX分公司各部门（中心）及下属各区县分公司（以下简称：各单位）。
第三条业务招待分为对外业务招待和内部业务招待。
对外业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。
因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。
招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。
内部业务招待是指集团公司内部上下级单位之间、平级单位之间的公务招待活动。
第四条各单位应本着“依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明”的原则，加强业务招待费管理，综合考虑业务性质、地区物价指数等因素，从紧核定各类业务招待活动的开支标准，并在日常管理中严格执行相关标准，杜绝奢侈浪费。
各单位应定期审视业务招待费开支标准，及时优化调整。
第二章分工和职责第五条业务招待费由办公室归口管理。
办公室会同财务部等相关部门，制订本单位业务招待费开支标准，审核业务招待费年度预算，分解落实业务招待费预算。
第六条各单位应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束，将各类业务招待费全部纳入年度预算范围，并建立健全业务招待费预算编制、审核和执行监督工作机制：（一）办公室、财务部每年年初根据所属单位实际经营情况及相关监管要求，按照业务招待费占营业收入比或业务招待费变化率等计算方式，下达业务招待费年度管控目标，并明确相关管控要求,加强业务招待费管理。
（二）办公室、财务部对业务招待费实施分部门预算额度管控。
各单位应以招待活动计划、招待标准等为依据编制本单位的业务招待费预算，各单位业务招待费预算经办公室、财务部等相关部门审核后，报公司全面预算管理决策机构审议。
业务招待费管理暂行规定
业务招待费管理暂行规定第一条为了加强xx有限公司（以下简称“公司”）业务招待费用的管理，制定本暂行办法。
第二条本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、公务招待活动等。
第三条公司开展重要的商务活动，宴请标准不得超过每人每次300元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元；一般商务活动，宴请标准不得超过每人每次150元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。
第四条公司重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次200元，一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次100元；日常工作性公务接待，按照企业本部员工用餐标准执行；公务接待不得赠送纪念品。
第五条公司进行业务招待活动，相关部门应先填写《宴请审批单》，先由部门领导审批，每次不超过500元的（含现购酒水），由分管领导最终审批；每次不超过2000元的（含现购酒水），由总经理最终审批；每次超过2000元的，由董事长最终审批。
第六条相关部门组织安排业务招待活动，应当首选本公司食堂或协议酒店等，严格执行相关制度和标准。
- 1 -第七条公司对业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控管理。
严格控制陪同人数。
商务招待，陪同人数不得超过来宾人数的一半；其他公务招待，来宾人数10人以内的，陪同人数不得超过3人，来宾人数10人以上的，陪同人数不得超过来宾人数的三分之一。
公司处于亏损期间，年度招待费用总额不得增长。
第八条公司业务招待活动赠送纪念品，应当符合有关法律法规要求，以宣传公司形象、展示公司文化为主要内容，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。
综合管理部应当建立纪念品订购、领用等审批程序。
第九条业务招待费报销应当提供内部审批流程、发票及招待清单，如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况。
第十条财务部应建立业务招待费用专项核算管理台账，如通过设置明细科目、辅助账、备查账、台账等多种方式对业务招待费进行专项统计和核算管理。
招待费管理办法
XXX（XX)有限公司文件XXX办〔XXXX〕XXX号XXXXXX公司关于印发《XXX（XX)有限公司招待费管理办法》的通知XX公司各单位、机关各部室：为贯彻落实《XXX市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XX党办发〔201X〕X号）文件规定，进一步加强和规范XXX公司招待费管理使用,经XXX公司研究确定，现将《XXX(XX)有限公司招待费管理办法》印发你们，请严格遵照执行。
20XX年X月XX日XX(XX）有限公司招待费管理办法第一条为进一步加强对XXX公司招待费的管理使用，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进廉洁从业，根据中共XXX市委办公厅、XXX市人民政府办公厅印发的《XXX市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XXX党办发〔20XX〕1号）和《XXX 市财政局XXX市机关事务管理局关于印发XXX市党政机关公务接待费管理办法的通知》（XXX财行政〔2013〕85号）的有关规定，结合XXX公司实际,特制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司本部及所属单位，包括XXX公司全资、控股企业及相关经费单位，参股企业参照执行(本办法不含XXX（XX）有限公司总裁办公室20XX年X月XX日印发- 1 -境外公司）。
办法中所称招待费,是指因招待活动需要而合理开支的招待费用,即上级部门单位进行工作调研、检查；关联单位进行参观、访问、洽谈、咨询；有关方面进行学习交流、参观考察;以及招商引资、业务往来等招待活动所需要支付的费用。
第三条招待费管理应当坚持勤俭节约、合规透明的原则，招待费的使用要严格执行相关程序和开支标准。
承办单位不得超标准招待，不得私客公待，不得将非公务活动纳入招待范围。
第四条招待费的管理和使用应实行归口管理，董事会办公室、总裁办公室为XXX公司本部招待费的主管部门，基层各单位要明确招待工作主管部门。
第五条XXX公司本部各部室在承办招待活动时，如有用餐或纪念品赠送需求的,原则上要在用餐前填写《招待用餐申请表》(附件1）或《纪念品领用申请表》（附件2)，经部室负责人签字同意后，交董事会办公室、总裁办公室分管主任签字批准后，由公关部协助办理.如遇紧急招待任务，可先通过电话与董事会办公室、总裁办公室取得联系,事后再补办相关手续。
《业务招待费使用管理办法》
《业务招待费使用管理办法》为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《xx省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《xx集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（5）单笔接待费用xx元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。
（6）单笔接待费用超过3000元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。
（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。
（三）费用控制与监督1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。
2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。
3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。
（四）接待物品的管理1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。
2公司综合管理部一次采购金额超过2万元的物资，需事前请示分管领导同意。
3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法1总则1.1目的为加强XX信息技术股份有限公司（以下简称XX或公司）业务招待费管理,规范业务招待费使用，根据宝信软件《领导人员履职待遇、业务支出管理办法》、《业务招待费管理办法》，特制订本办法。
1.2定义对外业务招待费是员工为企业生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方及其他外部关系人员的活动，主要包括招待宴请、接待用车、住宿、赠送纪念品等。
对外业务招待分为商务、外事、其他公务招待活动等。
1.3适用范围本办法适用于XX各职能部门、分公司，各子公司结合自身情况制订不高于本办法业务招待费用标准的实施细则。
1.4公司业务招待费采用“从实列支、下达指标、规定限额、合理使用、年度考核、定期报告”的管理方式。
1.5业务招待费使用情况实行定期向职代会汇报制度。
2引用标准3术语和缩略语4预算管理4.1各职能部门、分公司根据业务发展的需要，提出年度业务招待费预算要求。
4.2财务评价部为业务招待费预算归口管理部门，对各职能部门、分公司提出的预算要求进行审核，报公司审定后统一下达。
各职能部门、分公司根据下达的预算指标分解为分季预算。
4.3综合管理部为业务招待费使用归口管理部门，每季度由综合管理部统计并反馈各职能部门、分公司实际发生额及节余或超支情况，以便于各职能部门、分公司调整、控制使用业务招待费。
4.4各职能部门、分公司业务招待费如需调整，应向综合管理部申请，经公司批准后方可追加。
5开支标准5.1招待宴请标准对外商务招待以事由必要性和规格必要性为限,参照下述用餐标准执行，不得出现随意挥霍、铺张浪费的情形。
原则上，每次来客在必要的前提下，可按下述标准安排一次商务（及外事）宴请。
如有情况特殊，须事前以专项报告形式，具明用餐事由、参加人员及预算，报知公司领导批示。
财务评价部在相关报告及批示等材料内容及形式完整的前提下予以报支。
5.2客户分级标准公司客户依其业务影响力和重要性分为一般客户、特别重要客户及重要合作伙伴。
公司招待管理制度官方
公司招待管理制度官方
一、目的和原则
本公司招待管理制度旨在规范招待活动，防止不必要的浪费，同时通过合理的招待加深与
合作伙伴的关系，提升公司的对外形象。
制度的实施应遵循必要性、合理性、节约性和透
明性的原则。
二、招待范围和对象
1. 招待范围包括业务招待、工作餐、座谈会等各类对外交流活动。
2. 招待对象主要是对公司业务发展有贡献或潜在贡献的客户、合作伙伴及其他相关方。
三、招待标准和预算
1. 根据不同级别的招待对象设定相应的招待标准。
2. 年度招待费用应纳入公司年度预算管理，超出预算部分需经过严格审批。
四、审批流程
1. 招待申请：员工需填写招待申请表，明确招待对象、目的、内容及预计费用。
2. 审批权限：招待申请需由直接上级审核后，提交至财务部门和相关管理层审批。
3. 特殊招待：对于高额或特殊情况的招待，需由高层管理人员审批。
五、费用控制和报销
1. 费用控制：招待费用应在批准的预算范围内进行控制。
2. 报销流程：招待结束后，需提供完整的费用明细和相关证明文件，按照公司报销流程办理。
六、监督和评估
1. 定期对招待活动的执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 通过收集反馈信息，评估招待效果，不断优化招待管理流程。
七、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则
本管理制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
XX公司业务招待管理办法
XX公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。
第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。
第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。
第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕41号）制定。
第二章管理原则第六条归口原则。
办公室是业务招待的归口管理部门。
1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施；2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督；3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。
第七条规范原则。
来宾不论职务高低，都要热情接待。
一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
第八条节约原则。
应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。
确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
外事活动中根据需要安排陪餐人数。
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XX公司业务招待管理办法
第一章总则
第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。
第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。
第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。
第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕
41号）制定。
第二章管理原则
第六条归口原则。
办公室是业务招待的归口管理部门。
1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施；
2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督；
3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。
第七条规范原则。
来宾不论职务高低，都要热情接待。
一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
第八条节约原则。
应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。
确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
外事活动中根据需要安排陪餐人数。
第三章范围标准
第九条宴请标准严格按国家及上级有关规定执行。
第十条业务招待原则上应安排在内部职工食堂用餐，需外出用餐的也应当安排在定点饭店，不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。
企业负责人、本部人员、所属企业负责人均不得参加所属企业或相关联企业安排到上述场所的业务招待活动。
第十一条业务招待活动中，不得赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等有价证券、支付凭证以及贵重物品等。
第四章预算及报销审批
第十二条业务招待用费实行预算管理，预算方案按年编制，上年结余不转入下年预算。
XX办公室负责编制企业负责人业务招待年度预算，建立企业负责人业务招待预算、支出登记台账；本部各部门及所属企业负责本部门、本单位业务招待预算、支出登记台账管理（格式见附件1）；XX办公室负责跟踪监督检查预算执行、台帐管理情况。
第十三条业务招待费坚持在预算指标内审核报销，超预算及预算外费用原则上不得报销。
确属人员变动较大或工作需要发生的，按照管理流程审批后方可报销。
第十四条企业负责人参加的业务招待所发生的费用由办公室统一负责结算报销，本部各部门业务招待费用由承办部门负责结算报销，所属企业负责人参加业务招待所发生的费用由本企业办公室负责结算报销。
第十五条业务招待费用报销时要按照财务规定程序办理。
据实粘贴发票，附发票及费用明细清单（菜单及酒水单等），并注明接待对象、接待事由等（格式见附件2），报销内容应当与招待活动内容一致，不得弄虚作假。
第十六条报销审批。
1.企业负责人：主要负责人进行交叉审批，其他负责人由其所分管的主要负责人审批。
2.本部各部门：部门负责人本人的报销由其分管领导审批
(涉及本部门有多位分管领导的，按接待内容由相应分管领导审批)，部门人员由部长审批。
3.所属企业负责人：主要负责人交叉审批（主要负责人只有一人的，可指定一名其他负责人审批），其他负责人由其所分管的主要负责人审批。
第十七条业务招待宴请标准已包含酒水费用，不得再单独审批报销业务招待用酒水，办公室不再集中采购和提供招待用酒水、香烟及茶叶等。
第四章附则
第十六条本办法由XX办公室负责解释。
第十七条各下属单位可参照本办法制定本单位业务招待管理制度。
第十八条本办法自2015年7月1日起实施。
之前其他相关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。
附件一
XX业务招待支出管理台账
部门/姓名：年份：
注：此表格按人分项统计，企业负责人、所属企业负责人按人员姓名建立台账，部门按单位建立台账。
附件二
XX业务招待报销审批单
年月日
注：接待事项须填写此表，填写“□”时须在对应事项前画“√”，且只能单项选择；报销时须附本表。