物料流程图
物料出入库流程图
物料入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好.
2、 适用范围:
所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程 责任岗位 备 注 相关文件
采购员 按物料需求计划采购物料 生产任单，物料需求计划
仓管员 依据送货单填写送检单和生产任务单号 《送货单》
检验员 依据检验规范，图纸检验，必要时实物装配 检验规范，图纸
仓管员 依据送检单清点来料数字，并确认实际到货数量与需求数量是否一致 生产任单,物料需求计划
检验员 根据送检单与相关技术资料填写检验记录 《送检单》
品质部、生产部、研发部 如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接收的以品质部主管签字为准,通知到相关部门 《来料检验报告》
采购员 来料有异常的，依据检验结果,一个工作日24小时内处理 《来料检验报告》
仓管员 根据入库单入电脑帐、手工台帐、物料卡 电脑帐、手工台帐、物料卡
注：
1、收料完报检时间：当日来料，当日检验完成，一般不超过24小时检验完成。
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ，一般不超过24小时完成入库；
3、检验有异常的，采购员接到来料处理报告当天处理，如特殊情况不超过24小时处理完成。
4、采购跟踪，物料到位情况,并汇总分析。
收货，待检区
填写送检单
行为检验记录
质量检验记录
合格？
入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐 来料检验
让步？
物料出库流程图
1、 目的:
规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、 适用范围：
领料、发料过程。
3、 流程图：
作业流程 责任岗位 备 注 相关文件
生产车间 按生产任务单、BOM单开《领料单》，生产前一日领料。 《生产任务单》
仓库 依据BOM表，按订单数量配料。 《BOM表》
仓管员 实际发货数量与需求数量是否一致 生产任单,物料需求计划
领料员 核对领料单数据，对已领物料清点数量与领料单相符后签字. 《领料单》
企业物料清单管理流程图
研发中心技术部采购部产品研发生成物料明细清单
物料编码规则Y
设计变更小批量生产物料编码转换－用友大批量生产物料明细变更物料清单管理流程图
发布物料清单文件样机测试
Bom版本控制
YY版本变更备案处理N
是否发布N中批量生产审核N供应商物料选择专业意见
发布范围：生产部、采购部、财务部、质量部、企划部BOM的版本控制包括更新、回退、停止使用。物料文件经过转换，根据公司物料编码规则，录入财务系统，变成真正的产品结构清单BOM，用于指导采购，计划编制生成，采购结算。技术部在小批量生长之后发布产品物料文件excel，这个文件同时指导焊接、生产装配等工序。
BOM版本发布产品物料文件
产品物料清单BOM产品物料文件
物料变更通知单
物流流程图
11
采购物流 生产物流 销售物流
物料流 信息流
图2-1 企业物流水平结构图
供应者 原材料 生产过程
在制品储存 成品
储存 顾客
回收及废弃物物流
2
图2-2 订货批量、储存费用和订货费用之间的关系
订货单 订货账 需求
预测 生产
计划 销售
计划 原材料
需求量 原材料
采购量
市场信息
销售信息 计划任务
与使用者
库存模式与方法
出库 出库
传票 生产
指令 技术
条件 订货
单
库存 库存 生产转
换过程 进料 供料
单位
信息流
物料流 成品
原材料
图2-3 生产物流和信息流的示意图
CC储存费C总费用
CP订货费Q 订货批量 订货费用
3
计划部门
WC3 WCn-1 WC2 WCn 客户 WC1
输出产成品 输入原材料
信息流
物料流 WC一工作中心
图2-4 物流推进控制模式图
信息流 物料流 WC一工作中心
图2-5 物流拉引式控制模式图
WCn 客户 WC3 WC2 WC1
4
图2-6 广义的第三方物流
图2-7 狭义的第三方物流
图3—1 拼装作业
买卖双方之外的第三方物流服务提供者
商品提供方 再销售者 消费者
第一方:物流服务需求方(货主、厂商、服务业等) 第三方：物流资源整合与系统服务提供方 第二方：物流能力提供方（公、铁、水陆运输、仓储、装卸搬运、流通工厂A
工厂B
工厂C 拼装仓库 A B C 顾客
顾客A
顾客B
顾客C 分类仓库 工厂A
5
图3—2 分类作业
6
图3—3 交叉作业
图3—4 一般作业流程
图3—5 不带储存库的配送中心作业流程 工厂A
工厂B
工厂C 仓库装运
组合点
A B C D 顾客X
物料接收流程图
• 1. 仓管员
* 根据物料类别将物料予以分别放置 (MRO或直接物料
* 对照装箱单清点外包装箱数量并 核对包装质量
* 根据订单及装箱单进行数量接收2.仓管员
* 将清点结果记录在接收报告中* 将接收结果备注于送货单或装箱单上* 将接收报告数量差异即时通知采购是否与订单一致数量是否一致
3.仓管员
* 开出验收入库单送品保待进料检验* 开出验收入库单至进行收 料的系统输入
* 作出接收报告经仓库主管核准后 送采购确认存档
5. IQC::
按进料检验作业流程进行进料检验
是否合格
6. 仓管员
* 在物料单位包装上贴颜色标签以追朔材 料进厂日期* 将物料按相应的仓储位入库并登录 CARD及手工账
* 将报告送进行 仓储位移转8. IQA:* 将不合格物料连同移至区
* 将一联送采购作相应处理* 具体请参照作业程序4. 采购
将处理结果记录于接收报告上并通知仓管员物料接收流程
物料采购流程图(原创)
流程流程说明1、需求部门提交采购申请单，采购申请单必须 准确描述物料名称以及规格型号。2、仓管员对需求部门所申请物料在K3里面查询 并确认有无库存。2.1若有足够库存，需求部门可直接领用。2.2若库存不足或无库存，仓管员需确认采购数 量并填写物料编码。(新物料需注明)3、仓库签字确认后再由需求部门主管签字确认 是否购买该物料，再将申请单第一、二联交 回仓库。4、采购业务员每日到仓库集中领取采购申请单 并在仓管员登记簿上签收。5、采购员将采购申请单交采购支持登记。 采购支持将申请单汇总至采购申请表备案。6、按照历史购买情况将物料按供应商进行分类7、物料采购7.1常规物料：打印并通知采购员，向供应商下 达订单（传真给供应商）。7.2新物料：采购支持将所有新物料汇总,打印 交采购员采购。(1)采购员对新物料进行市场询价、比价， 经领导审批后签订购销合同（原则上金额在 2000元以上的物料都需签订购销合同）。 采购合同由采购支持起草或供应商起草，并 由领导审批，采购支持对合同进行编号管 理，签订完毕交财务备案并将复印件留底(石 湾河源各一份)。同时，采购员通知供应商下 达订单。(2)订单下达后，采购支持或采购员需对采购 物料进行跟催，确保送货的及时性。8、订单录入8.1常规物料：为避免供应商开错送货单影响月 底对帐，供应商需回传订单报价，采购支持 确认物料价格与历史价格无误后在K3系统录 入订单。若遇供应商提价，需由采购员确认 价格。(或直接按合同价格制作订单）8.2新物料：采购员确定供应商及物料价格后将 供应商资料及新物料价格交采购支持备案。 采购支持根据采购员提供资料在K3系统建立 供应商信息。物料到达仓库后，仓管员根据 实物建立新物料编码并提供给采购支持在K3 系统中制作订单。10、仓库人员对到仓物料进行验收入库。10.1验收不合格，通知采购员或采购支持需退货 的物料。(1)仓库冲单。(2)采购员将不合格物料退回供应商重新购买。10.2验收合格、入库，通知需求部门领料。11、物料使用后需求部门对领用的物料进行质量 反馈，采购支持对反馈意见表登记备案。12、月底对帐12.1外地供应商：每月底将对帐单传真至采购部 采购支持负责交与仓库对单。(1)确认有误,采购支持通知供应商我方核定金 额，由采购员与供应商协商解决。(2)确认无误,采购支持将对帐单回传给（或电话 通知）供应商开具发票。13、供应商在每月15日之前将发票送达采购部。13.1采购员收到发票后到仓库领取对应入库单并物料采购物料跟踪合同签订合同归档新增物料市场查询审批是提交申请单 有库存 无库仓库确认库存够库存签字确认主管审批交单回仓库领取采购申请单采购申请单登记分类是申请表汇总否常规物料下达订单订单录入K3数据入库验收是合格否领用出库通知采购部退货仓库冲单质量反馈无误否回传确认开具发票协商处理申请付款入库K3数据否否月底对帐质量反馈表是数量确认否流程流程说明 在发票背面签字确认。13.2采购员将发票交由采购支持申请付款。14、采购支持申请付款14.1采购支持将发票整理汇总备案，在OA中申请 付款审批通过后打印文档，将文档连同发票 在每月20前提交给财务部。15、财务办理付款，通知到账。 采购部 仓库 需求部门 财务部 供应商 采购部、需求部门原创资料，仅作参考 不得用作其他用途，翻版必究。备注：1、该流程为物料采购常规流程。急用物料采购、设备维修、现金购买物料、调价申请等另行处理。 2、负责部门：（不同颜色代表不同部门，具体如下）财务付款通知到账
物料报废,流程图
.
；. 深圳市四架马车科技实业有限公司
物料报废流程图
PMC、品质、工程 仓库 财务、行政、总经理 详细描述 .
；. 1、仓库对报废物料进行清理并汇总
2、依汇总结果列印（报废申请单）
3、PMC、品质、工程对报废物料进行确认，如果不符合报废条件，要求再处理
4、仓管员依PMC、品质、工程确认可以报废的物料列印（报废单）
5、仓管员将打印好的（报废单）交PMC、品质、工程签到名确认，再交财务签名，最后由总经理审批
6、仓管员将确认好的（报废单）及报废物料交行政部处理，行政部处理好后在（报废单）上签名
7、仓管员依签名好的（报废单）仓库联进行手工账务处理，将其他联传仓库文员
8、仓库文员依（报废单）财务联进行电脑ERP账务处理
9、仓库文员将作好账的（报废单）财务联传财务，PMC联传PMC
制定： 张水平 审核： 报废物料申请单
OK 报废物料汇总
报废物料确认
PMC、品质、工程签核（报废单）
PMC联 N O 列印（报废物料申请单）
财务、总经理签核 依PMC、品质、工程确认结果列
报废单
单据传递 依（报废单）进行手工帐
依（报废单）进行ERP账务 行政部处理报废物料，并签核（报废单）
财务联
物流流程图 2
1 采购物流 生产物流 销售物流
物料流 信息流 图2-1 企业物流水平结构图
供应者 原材料 储存 生产过程 在制品储存 成品 储存 顾客
回收及废弃物物流
2
图2-2 订货批量、储存费用和订货费用之间的关系
订货单 订货账 需求 预测 生产 计划 销售 计划 原材料 需求量 原材料 采购量 市场信息 销售信息 计划任务 与使用者 库存模式与方法
出库 出库 传票 生产 指令 技术 条件 订货 单
库存 库存 生产转 换过程 进料 供料 单位 信息流 物料流 成品
原材料
图2-3 生产物流和信息流的示意图 CC储存费C总费用
CP订货费
Q 订货批量 订货费用
3
计划部门
WC3 WCn-1 WC2 WCn 客户 WC1
输出产成品 输入原材料
信息流 物料流 WC一工作中心 图2-4 物流推进控制模式图
信息流 物料流 WC一工作中心 图2-5 物流拉引式控制模式图
图2-6 广义的第三方物流 WCn 客户
买卖双方之外的第三方物流服务提供者
商品提供方 再销售者 消费者 WC3 WC2 WC1
4 图2-7 狭义的第三方物流 图3—1 拼装作业 图
3—2 分类作业 第一方:物流服务需求方(货主、厂商、服务业等) 第三方：物流资源整合与系统服务提供方 第二方：物流能力提供方（公、铁、水陆运输、仓储、装卸搬运、流通加工等）
工厂A
工厂B
工厂C 拼装仓库 A B C 顾客
顾客A
顾客B
顾客C 分类仓库 工厂A
5 图3—3 交叉作业 图3—4 一般作业流程 图3—5 不带储存库的配送中心作业流程 工厂A
工厂B
工厂C 仓库装运 组合点 产品D A B C D 顾客X
A B C D 顾客Y
A B C 顾客Z
进
货 分
类 储 存 分 货
拣
选 配
货 分
放 配
装 送
货 理货
进
货 分
类 暂 存 分 货
拣
选 配
货 分
放 配
装 送
货
6 图3—6 加工配送型配送中心作业流程 图3—7 批量转换型配送中心作业流程 图3—8 配送中心作业管理（基本流程） 进货 储 存 装货或包装 发货 进 货 储 存 加 工 分 放 配 货 配 装 送 货
物料管理作业流程图
物 料 管 理 作 业 流 程
•
1. 项目经理
自客户处收取新订单
2.财务
按照客户订单与生管员承诺的交
期
在中输入内部订单包工或包工
包料3.项目生管员
* 协助项目经理跟催客供料进厂
* 发出制造通知单
* 通知仓库客供原料进厂时间
4.项目生管员
* 运行产生材料需求并跟 催采购材料进厂
* 发出制造通知单
5.采购
* 根据运行产生的物料需求 采购材料
*将采购清单送至仓库
6.仓管员
* 物料接收参照物料接收流程
* 将合格材料入库不良品归入区
7.仓管员
* 库存物料的定期及周期盘存
* 间接物料的申购接收及保管
* 按先进先出原则收发物料* MRB材料及材料处理
* 呆废料处理
7.仓管员
* 备料
* 将物料发至生产部门
7.仓管员
* 接收生产退料
* 接收成品入库
* 成品保管及出货
物料订单订购流程图
物料订单订购流程图
流 程 责任者 依据资料 形成表单 备
注
订单受理
生产计划
物料分析
订购方式判别
调整库存
申购
订购
入库
调整库存
营销部
生管部
物控
物控
物控
采购
仓管
物控
客户订单
销售计划
1. BOM
2. 订购方式一
览表
物料管理卡
物料分析表
物料申购单
收料单
1.物料分析表
2.物料管理卡
销售计划
1.生产计划
2.制造命令单
物料分析表
物料分析表
物料申购单
1.物料订购单
2.进货追踪表
YES NO 订单
订购
存量管制
物控
物料管理卡
申购单
五A02 物料存货订购示意图
注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间
最高存量存量订购点安全存量零库存时间变动ABCD前置时间安全存量一次订购量五A03 订单订购流程
五A04 物料分析表 分析日期：
分 析 员：
客户
订单NO. 制单NO.
品名 型号 数量 交期
材 料 使 用 日
用 料 分 析
料 号 项 目 A B C D E F G H
材 料 单 位
每一个用料量
备 用 率 %
标 准 用 量
库 存 数
订购
方式 订单
订购
存货
订购
应 申 购 数
预定进料日
实 进 料 日
备 注
说明：1．依据订单及BOM表分析用料； 2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×1.2。
仓库物料收货流程图
最新可编辑word文档 打印采购订单到货品控质检清点数量记录入库记录单打印入库单并签字库管核实入库单据留存收货结束有采购订单？是合格？是符合数量？责任人：仓储台帐岗责：1、与司机核实，确保订单与实际送货正确；记录单：系统采购订单责任人：品控岗责：1、检查货物是否符合送货标准并签字确认；责任人：收货组岗责：1、核查准确送货数量；责任人：收货组岗责：1、在采购订单中填写实际收货数量并签字； 2、将收货订单交台帐做入库单并打印；记录单：入库单责任人：收货组岗责：1、根据可收实际数量收货； 2、根据实际收货数量登记收货记录单；记录单：入库记录单责任人：收货组/库管岗责：1、收货组人员确保入库单中每一种产品有相应的库管签字确认数量； 2、在收货筐上悬挂货物卡，注明品名、数量、日期等； 3、库管对签字的数量负责，并留存一份备查；责任人：收货组岗责：1、将入库单与采购订单装订并编号（如：100401） 2、当班结束前将所有入库单与入库记录单核实无误； 3、当班结束前将入库单交统计员；是通知采购建单责任人：仓储台帐/采购岗责：1、如没有系统订单，第一时间联系采购； 2、采购下达订单； 3、无采购订单不予收货；否让步收货？否是否按实际数量收？否是修改采购订单责任人：采购/收货组岗责：1、采购修改订单； 2、确认拿到新采购订单；记录单：采购订单否退货最新可编辑word文档
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