存货管理制度
公司存货管理规章制度(3篇)
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
存货管理制度
存货管理制度存货管理制度1.目的：为加强存货的正确核算，提升对存货管理的有效性，防止存货的损失，特制定本办法2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。
分子公司可以在本规定范围内制定本单位实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。
3.存货的构成及计价方法存货包括各类原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品、以及辅料、外购商品等。
为了反映和监督存货资金增减变动情况，必须对每一种存货进行货币计价。
存货的实际成本构成外购材料外购材料包括原材料、包装物、辅料、燃料、低值易耗品以及外购的半成品，商品等。
其实际成本包括：（a）进货原价；（b）运输、包装、仓储和保险费用；（c）运输途中的合理损耗；（d）入库前加工整理及挑选费用（含发生的损耗、扣除下脚料、废料的价值）；自制材料和产品自制材料和产品，包括自制的材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
其中实际成本包括自制过程中所耗用的原材料的实际成本和应负担的工资、燃料动力费及制造费用等。
委托加工材料委托外单位加工的材料，包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
其中实际成本包括委托外单位加工的材料实际耗用的成本，支付的加工费、往返运杂费、保险费、以及应由委托方负担的工商税收等；股东投入的存货应聘请中介机构进行资产评估，依据其资产评估报告所确认的价值计价；捐赠的存货捐赠的存货，可按捐赠的实物发票、报关单和有关协议，以及同类实物的国内或国际市场价格等资料确定其价值，并据以入帐；盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐。
确定实物存货的数量公司确定帐面实物存货数量的方法采用：一是帐面盘存法，即永续盘存制，即按存货项目设置库房明细帐，逐笔逐日登记收发数额并随时结出结存数，二是根据公司内部控制要求对实存货物进行定期盘点，核对帐面记录，以保证帐实相符。
存货采用计划成本计价的核算公司对产成品采用计划成本计价核算。
设置“库存商品”“材料成本差异”科目反映产成品增减变化情况；计划成本一经制定，一般在一个会计年度内不予变更；采用计划成本计价核算的，月终通过“材料成本差异”分摊差异，调整为实际成本。
存货管理基本制度
存货管理基本制度存货管理是企业管理的重要组成部分，对于企业来说，良好的存货管理制度能够确保存货的合理配置和优化利用，从而达到减少库存和降低成本的目的。
本文将从存货管理的目的、存货管理的基本原则以及存货管理的具体制度等方面进行阐述，旨在为企业建立科学的存货管理制度提供参考。
一、存货管理的目的存货管理的目的是为了保证企业能够最大限度地减少库存并提高资金的利用效率。
具体包括以下几个方面：1.减少库存成本：合理安排存货数量和结构，避免库存过多导致资金占用过多和仓储费用增加。
2.降低存货风险：及时监控存货的质量和状态，及时发现问题并采取措施进行处理，降低因存货变质、过期等而带来的风险和损失。
二、存货管理的基本原则存货管理的基本原则包括合理性、准确性、稳定性和及时性。
1.合理性：在确定存货数量和结构时，应充分考虑市场需求和企业自身的生产能力，避免因库存过多或过少而导致生产滞销或断货的问题。
2.准确性：存货的计量、记录和核算应准确无误，确保实际库存与系统记录一致，避免因存货计量错误而带来的偏差和误差。
3.稳定性：存货管理需要稳定和可持续地进行，避免频繁变动导致供应链不稳定和运营效率下降。
4.及时性：存货管理需要及时获取相关信息和数据，并基于实际情况进行决策和调整，确保存货管理的及时性和敏捷性。
三、存货管理的具体制度1.存货采购管理制度（1）制定采购计划：根据市场需求和企业生产计划，制定存货采购计划，明确采购数量、时间和质量要求。
（2）供应商评估和选择：建立供应商评估体系，根据供应商的综合实力和供货能力进行评估和选择。
（3）合同签订和执行：与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准、价格等内容，并按合同要求履行采购义务。
（4）采购合同的履行与结算：监督供应商按合同要求交货，并按时完成相关支付。
2.存货仓储管理制度（1）货物验收：对进货的货物进行验收，检查货物数量、质量和完整性，并与采购合同进行核对。
（2）货物入库：对验收合格的货物进行分类、编号，并安排妥善存放。
存货应如何管理制度
存货应如何管理制度1. 存货分类管理：企业应该对存货进行分类管理，可以根据存货的性质、用途、货值等因素进行分类，以便更好地控制存货的数量和价值。
常见的存货分类包括原材料、在产品和产成品等。
2. 存货采购管理：企业应该建立起完善的存货采购管理制度，包括制定供货商选择标准、建立采购流程、签订合同、验收入库等环节，确保采购的存货符合质量要求和数量要求。
3. 存货储存管理：企业应该建立起合理的存货储存管理制度，包括存货仓库布局、仓库管理、货物堆放规范等，确保存货在储存过程中不受到损坏和丢失。
4. 存货清点盘点：企业应该建立起存货清点盘点制度，定期对存货进行清点盘点，核对存货的数量和价值，确保存货的准确性和完整性。
5. 存货领用发放：企业应该建立起存货领用发放管理制度，包括领用申请、领用审批、领用发放等环节，确保存货的合理使用和利用。
6. 存货报废处理：企业应该建立起存货报废处理制度，包括报废申请、报废审批、报废处理等环节，确保存货的及时清理和处置。
7. 存货成本核算：企业应该建立起存货成本核算制度，包括固定成本和变动成本的核算、存货的成本计算方法、存货成本分摊等，确保存货成本的准确性和合理性。
8. 存货资产评估：企业应该建立起存货资产评估制度，确保存货的价值评估及时、准确、合理，有利于企业的资产管理和财务决策。
二、存货管理制度的建立与实施1. 制定存货管理制度：企业应该根据自身的经营情况和特点，制定适合自己的存货管理制度，明确存货管理的内容、流程和责任，确保存货管理制度的科学性和有效性。
2. 培训员工：企业应该对员工进行存货管理制度的培训，使他们了解存货管理的重要性和必要性，掌握存货管理的基本知识和技能，提高存货管理的专业水平。
3. 督促执行：企业应该建立起监督检查制度，定期对存货管理的执行情况进行检查和考核，发现问题及时整改，确保存货管理制度的顺利实施。
4. 不断改进：企业应该根据存货管理的实际情况和需求，不断完善和改进存货管理制度，使其更加符合企业的经营要求和管理需求，提高存货管理的效率和效果。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
国家对存货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强国家对存货的管理，提高存货使用效率，保障国家经济安全，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称存货，是指企业为销售或者生产产品而购入、自产或者委托加工的物品，包括原材料、在产品、半成品、成品、库存商品等。
第三条国家对存货的管理应当遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）科学合理，高效利用；（三）保障安全，预防损失；（四）公开透明，接受监督。
第四条国务院商务主管部门负责全国存货管理的监督管理工作。
县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内存货管理的监督管理工作。
第五条企业应当建立健全存货管理制度，加强存货管理，提高存货使用效率，降低存货成本。
第二章存货分类与编码第六条存货按照以下分类进行管理：（一）原材料：包括购入的原材料、辅料等；（二）在产品：包括生产过程中的半成品、中间产品等；（三）半成品：包括经过一定工艺加工，尚未完全成为成品的产品；（四）成品：包括已经完成生产过程，可供销售的产品；（五）库存商品：包括已经完成生产过程，尚未销售的产品。
第七条企业应当对存货进行编码，编码应当具有唯一性、可追溯性、易于识别等特点。
第三章存货采购与验收第八条企业采购存货应当遵循以下原则：（一）合理确定采购计划，避免盲目采购；（二）选择合格供应商，确保采购质量；（三）签订采购合同，明确双方权利义务；（四）加强采购合同管理，确保合同履行。
第九条企业应当建立健全存货验收制度，对采购的存货进行验收，验收内容包括：（一）数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求；（二）包装是否完好；（三）其他应当验收的内容。
第十条验收不合格的存货，企业应当及时与供应商联系，采取退货、换货等措施。
第四章存货保管与养护第十一条企业应当建立健全存货保管制度，确保存货安全。
（一）指定专人负责存货保管；（二）设置存货仓库，保证仓库设施符合安全要求；（三）对存货进行分类存放，确保不同类别存货不混淆；（四）加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
存货管理制度
存货管理办法一、存货的定义与确认条件存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将耗用的材料或物料等，存货包括原材料、物料用品、燃料、低值易耗品、库存商品、委托代销商品、受托代销商品、包装物、开发成本、委托加工物资等。
存货在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该存货包含的经济利益很可能流入企业；（二）该存货的成本能够可靠地计量。
二、存货增加的管理与初始计量规定存货通过购入、自制、委托外单位加工完成、投资者投入、接受捐赠、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的、以非货币性交易换入的存货及盘盈取得。
集团规定存货增加时采用实际成本法核算，如需采用其他计价方法核算存货取得的成本，必须向集团提出申请，经批准后方可采用。
（一）购入存货的管理与初始计量规定1、企业在一般物资采购前，首先应由物资申购部门填制“物品申购表”中的货品名称、规格及型号、申购数量与申购理由栏目，经本部门负责人签字后，将申购表转至仓库；由仓库部门根据库存消耗情况确定需要补充的存货数量或确认为非库存物资，并填制“物品申购表”中的货品编号、现有库存量、每月消耗量栏目，再由负责人签字后报采购部门；采购部门则根据申购部门的要求进行询价，并提供三家供应商的报价，在填制“物品申购表”中的上次定单的单价与供应商、本次定单的估计单价、供应商编号、供应商名称栏目并由负责人签字后，转财务部负责人签字确认，如超出财务负责人权限的采购项目总经理或主管副总签字确认。
最后，根据审批后的“物品申购表”汇总生成“订货单”，由采购部根据“订货单”组织采购。
2、鲜活食品采购前，首先要根据市场情况至少每月由采购部门、财务部门成本管理人员和厨房厨师长共同进行鲜活食品市场价格的调查，填制“鲜活食品市场价格表”。
由主管负责人确定当期的食品价格。
然后每天由各厨房相关人员填制“食品采购单”的品名、规格数量栏目，并经厨师长签字确认后交采购部门；采购部门填制“食品采购单”的单价、供应商栏目，经采购部经理签字后，根据食品采购单组织采购。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
事业部内控体系文件ICS-WQ.A5-001存货管理修订页事业部存货管理制度第一章总则第一条目的：为加强事业部（以下简称“公司”）存货管理的内部控制，规范存货的验收入库、领用、出库与核算等要求，根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规，结合本公司实际，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于事业部。
第三条定义本制度所称“存货”，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料，主要包括原、辅材料，在产品，产成品，半成品，商品及周转材料等。
第二章管理职责第四条总经理负责公司存货管理的领导工作。
第五条部门职责1、营销中心（1）依据销售订单及历史销售与库存情况，编制生产订单，要求制造部及时回复交期；（2）参与生产调度及在产品月度盘点工作，对生产过程实施控制；（3）负责各生产车间物料平衡管理、批号管理工作；（4）负责公司废品及呆滞品的处理。
2、制造部（1）制定排产计划，核定交货期，及时组织生产车间安排生产，保证按时交货；（2）负责原辅料及包装材料等生产类物资的领用出库与耗用管理；（3）配合生产计划调度员，做好月度在产品盘点工作；（4）按品质部下达的不合格品处理意见，组织相关人员安排返工；（5）负责产成品的生产过程记录审核；（6）按公司有关规定，参与办理半成品、产成品入库手续。
3、品质部（1）负责对半成品、产成品生产过程的质量审核与控制；（2）负责对公司来料进行进仓品质检验；（3）负责产品退货的调查处理；（4）负责对公司半成品、产成品进仓检验；（5）下达不合格品的处理意见，通知各相关部门做好不合格品的管理工作。
4、仓储部门（1）负责建立和管理材料、成品、半成品、废品等仓库；（2）负责公司原辅料、包装材料、低值易耗品、五金配件、半成品、产成品等库存管理、记录与统计工作，保证上述资产安全、完整；（3）对闲置、积压的库存物资加强管理，并做好报废处置工作；（4）负责公司库存物资的出入库管理工作；（5）配合财务部门编制存货统计报表；（6）每月定期盘点库存物资，以确保其安全性和完整性；（7）做好仓管员的培训教育工作，加强仓库的安全管理；（8）与生产车间共同负责公司呆废料的预防、控制及处理等管理。
5、财务部（1）开展存货的会计核算工作；（2）组织相关部门，参与存货年中及年终盘点工作；（3）按月核对存货的财务数量账与仓库存货管理台账，保证账账相符，发现问题及时处理、报告；（4）不定期监督检查仓库存货的管理工作；（5）负责制定生产及库存考核指标，开展生产成本管理与控制。
第六条岗位职责1、仓库主管（1）贯彻执行本制度，并结合仓库实际情况具体细化相关的实施方案、工作流程并主导执行；（2）依据仓库库存容量和生产经营情况，会同公司相关部门确定适当的物料储存量及物料采购批量，合理利用库存空间；（3）领导和督促本部门人员做好仓库物料的报检、验收、储存保管、发出、退货等各个环节的工作，保证进出仓物料数量准确、质量合规、单证合理；（4）建立健全仓库账卡报表体系，保证及时传递物料进销存信息；（5）组织做好仓库现场管理等日常工作，保证物料存放位置清楚规范、标贴明细完整、堆放整齐美观；（6）组织做好仓库的安全生产，加强防火防盗等防患措施，保证仓库物料的安全；（7）对库存物料结构及库龄进行分析，做好仓库呆滞废料的处理工作；（8）对存货库存周转情况进行分析，减少不合理占用，努力提高公司资金利用效果；（9）加强同仓库关联部门的工作配合及协调，及时处理仓管工作中具体问题。
2、仓管员（1）依据入库原始单据和授权指令办理存货的入库手续；（2）依据出库原始单据和授权指令办理存货的出库手续；（3）对相关出入库原始单据或指令内容的合理性、手续的完整性等进行适当的复核；（4）填制并打印具有结算效力（或确认效果）的出入库凭据，履行相应的结算、确认手续；（5）协助会计，定期与供应商或客户进行收发货对账工作，保证仓库对外收发账目数据清晰、准确；（6）及时与生产车间及公司内其他相关部门进行数据核对工作，保证公司内部核算数据勾稽关系清楚；（7）经常进行账卡、账实核对，加强对库存物资的监控与牵制，维护物资的安全与完整；（8）编制存货进销存等相关报表，准确、及时提供各类存货库存信息；（9）传递、保管仓库各类单据和报表，并按规定的要求存档备案。
3、物管员（1）对进出仓库的各类物料进行点验，保证物料出入库数量实际与单据一致；（2）检查核对物料质量和其他标贴情况，保证库存及出入库物料质量状态清楚；（3）具体确定进出仓各类物料存储、中转区域，并遵循分类管理的原则；（4）对库存实物进行充分的保护，做好防潮、防火、防盗等防患工作；（5）对仓库的储存条件经常进行检查、检测，出现异常及时报告，降低物料储备过程中质量变异的风险；（6）正确区分存货的入库批次，保证仓库存货领用（或发货）复核先进先出的原则；（7）设置仓库物料存储标牌和实物卡片，并保持与相应的实物种类、规格、数量等一致；（8）定期对公司存货资产进行实地盘点清查，保证公司存货资产安全完整；（9）完成仓库主管交办的其他任务。
第三章存货管理的原则第七条管理原则1、合法合理性：存货管理应当符合国家有关法律法规以及公司的实际情况。
2、强制性：存货管理办法应当约束公司内部涉及存货管理工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越存货管理办法的权力。
3、全面性：存货管理应当涵盖公司内部涉及存货管理工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对存货业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4、牵制性：存货管理应当保证公司内部涉及存货管理工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5、成本效益性：存货管理应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
第八条存货管理控制应随着外部环境的变化、部门业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第四章存货物资的划分第九条存货划分1、原、辅材料：主要包括铜、铝、油漆、包装材料。
2、备品备件：五金配件、备品备件、劳保用品、低值易耗品等。
3、半成品4、产成品第五章原、辅材料出入库第十条原、辅材料新增入库仓管员将供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对，确定来料名称、规格、型号、数量等是否与计划相符，经核对无误后，通知物管员暂收入库，并通知品质部来料检对暂收入库的来料进行抽检，出具检验报告单。
若检验合格，仓管员在WMS系统中打印《材料入库单》，做材料增库处理，物管员对合格入库的材料数量进行点检，确定存放区域，填写实物管理卡片，挂好实物指示牌；若检验不合格，品质部下达《供应商物料不良及改善报告》，向供应商质量投诉，采购部门办理退货或特采手续。
原、辅材料验收入库后，仓管员应及时将《材料入库单》流转公司财务部进行账务处理。
第十一条原、辅材料领用出库各生产车间领料员依据《生产订单》在WMS系统中开具《领料单》，经车间主任审核后到材料仓库办理领料（特殊材料经制造部部长审批），仓管员打印《领料单》，物管员根据《领料单》清点材料，按批次先后顺序发放，仓管员做减库处理，叉车司机负责配送至《领料单》指定的生产车间。
仓管员于每月月末将当月已发生的《领料单》汇总整理成册存档备查，公司财务部根据系统汇总的领料明细进行账务处理。
第十二条不合格品处置1、进料环节质量不合格品质部开具《原材料不良评审单》提交给采购部门，由采购部门根据物料情况是否需继续评审，如需继续评审，经品质部、技术部评审通过后，由品质部通知仓库办理未入库材料退货或特采手续。
仓管员应及时将相关的单据流转财务部进行账务处理。
2、车间在使用过程中发现的不合格材料使用部门应及时将情况反馈品质部，由品质部通知对该批次的材料进行封存（仓库及车间分别就地隔离封存），并组织相关部门人员对该批次材料进行评审。
由采购部门根据物料情况是否需继续评审，如需继续评审，品质部、技术部参与评审，当评审结果为应办理向供应商退货时，则由品质部下达《供应商物料不良及改善报告》，向供应商质量投诉，当采购部门联系供应商并获得退货确认后，仓管员在WMS系统中开具《材料退货单》办理已入库材料的退货手续并做相应的减库处理。
仓管员应及时将相关的单据流转财务部进行账务处理。
3、材料在储存过程中出现的不合格对于在储存过程中可能出现的材料质量异常，物管员应予办理相应的报检手续。
当品质部确定为不合格材料时，其具体处理程序可参照上述第2款之规定。
第六章备品备件出入库第十三条备品备件入库仓管员将供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对，确定来料名称、规格、型号、数量等是否与计划相符，经核对无误后，通知物管员暂收入库，并通知设备主管对暂收入库的来料进行抽检，出具检验报告单。
若检验合格，仓管员在WMS系统中打印《材料入库单》，做材料增库处理，物管员对合格入库的材料数量进行点检，确定存放区域，填写实物管理卡片，挂好实物指示牌；若检验不合格，采购人员与供应商沟通协商，办理退、换货手续。
备品备件经验收合格，入库完毕后，仓管员应及时将《材料入库单》流转公司财务部进行账务处理。
第十四条备品备件出库需求部门经办人员凭经需求部门主管审核的《领料单》至仓管员处，办理备品备件出库手续。
原则上备品备件必须以旧换新。
仓管员于每月月末将当月已发生的《领料单》汇总整理成册存档备查，公司财务部根据系统汇总的领料明细进行账务处理。
第七章半成品检验与再加工第十五条外购半成品入库外购半成品入库手续同第十条“原、辅材料新增入库”流程。
第十六条自制半成品入库自制半成品入库手续同第二十一条“产成品入库”流程。
第十七条外购半成品领用出库与再加工各生产车间需领料时，由经办人在WMS系统中填制《领料单》，经车间主任、仓管员审核后，办理半成品出库手续，生产车间人员将半成品移入生产下一道工序。
仓管员于每月月末将当月已发生的《领料单》汇总整理成册存档备查，公司财务部根据系统汇总的领料明细进行账务处理。
第八章产成品出入库第十八条产成品入库产品加工完毕、包装前，生产车间人员及时通知品质部检验员对已加工完毕的产成品进行抽检，出具质检报告单。
若检验不合格，通知生产车间返工处理；若检验合格，生产车间包装班在WMS系统中填制《成品入库单》，连同《磅码单》交至仓库，仓库物管员将《成品入库单》、《磅码单》及实物三者的型号、规格、盘重、颜色、日期、重量、标识等进行核对，并将成品按规定的区域摆放整齐，写好成品标识牌，填写实物管理卡片，仓管员依据《成品入库单》做成品增库处理。
第十九条产成品销售出库营销中心依据已经财务部审核的销售订单在WMS系统中开具《备货通知单》，经财务部应收会计审核后抄送生产计划部门，再经仓管员审核。