东航集团集采实施平台投标人操作指南
政府采购机票操作手册
政府采购机票系统用户手册一简介按照关于加强公务机票购买管理有关事项的通知财库201433号要求,为确保公务机票购买管理改革政策的落实,民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况,向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求,用以保障机票政府采购项目的顺利运行;文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销售系统以下简称GPTSS从事销售业务的人员;二系统推荐1、使用中国航信推荐的eTerm版本,以支持政府采购机票销售2、浏览器推荐版本：InternetExplorer8及以上;3、屏幕分辨率要求1440900以上;4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员;三GP销售GP销售总体分为两部分：首先,在eTerm黑屏上完成基本的PNR预订；然后在白屏上完成GP出票具体流程包括出入境航程判断、公务员身份检查、公务卡/采购卡支付、出票等操作;预订使用CGP获取政府采购运价;国内：PAT:ACGP/CC；国际：QTE:/AIRLINECODE航城市代码库通航机场代码库在服务子系统维护,开放平台据此进行航程判断;清算中心管理员负责维护通航机场的基础信息;二.航程判断规则1.航线类别为国内时,需要判断每一航段承运人代码是否为机构管理模块“GP体系供应商航空公司代码库”中的航空公司代码,若均为代码库中航空公司代码,则通过验证；若存在任一航段承运人代码为体系外航空公司代码,则系统提示未通过验证;2.航线类型为国际时,按照如下步骤依次进行验证：1判断是否存在跨大区航段,当存在跨大区航段时,判断每一程跨大区航段的实际承运人代码,是否为代码库中的航空公司代码,若每一程都符合要求,则验证通过,有一程不符合要求,则验证不通过；2当不存在跨大区航段时,再判断是否存在跨次区航段,当存在跨次区航段时,判断每一程跨次区航段的实际承运人代码,是否为代码库中的航空公司代码,若每一程都符合要求,则验证通过,有一程不符合要求,则验证不通过；3当既不存在跨大区航段,也不存在跨次区航段时,需判断是否存在判断出入境含港澳台,以下相同航段,如果存在出入境航段,则判断出入境航段的实际承运人代码,是否为代码库中的航空公司代码,若出入境航段都符合要求,则验证通过,出入境有一程不符合要求,则验证不通过；4当既不存在跨大区航段,也不存在跨次区航段,同时也没有出入境航段时,参照国内航班判断标准进行判断,需判断每一航段的实际承运人是否为代码库中的航空公司代码,若每一段都符合要求,则验证通过,若有一程不符合要求,则验证不通过;注：因航班衔接等特殊原因确需选择非国内航空公司航班的,应当事先报经单位外事部门审批同意,经许可后到航空公司直属营业厅出票,不允许所有代理人出此类票;支付方式有两种：公务卡支付或采购卡支付;若旅客用支票来支付机票款项,应选择采购卡支付,进入支付环节;公务卡支付：单人用户需要输入相应卡号的有效期和末三位CVV2;公务卡支付：多人具体支付可由持卡人自行支付或统一选择单张卡片完成代付;采购卡支付：输入采购单位全称或部分名称,系统支持模糊查询：进入支付页面,在下拉列表中查找具体采购单位：选择采购单位进行支付;出票成功后,生成的订单中将直接显示十三位电子票号；在黑屏中DETR电子票面的TOURCODE行的79、80两列中显示政府采购机票的特殊标识GP：说明：政府采购出票暂不支持婴儿票出票;四退票格式政府采购机票退票格式和普通退票保持一致,此外,退票成功后会将退票记录中的ARIDGP及BPIDGP置为1;功能实现政府采购客票的退票;五作废格式VT:GP/打票机号/票号/PNR编号功能其中GP为退票新加选项,程序将从政府采购OFFICE下的指定打票机中找到相应出票并将其作废,作废的结算记录AR和BP中将添加政府采购标识;普通客票不允许做GP作废,政府采购客票不允许做普通作废;六换开格式ICS:OI:原始票号票号对应的航段序号指定旅客示例:CRS:成人OI:ET/原始票号票号对应的航段序号原出票城市原出票日期原出票OFFICE的航协号指定旅客示例:婴儿OI:ET/IN婴儿标识/原始票号票号对应的航段序号原出票城市原出票日期原出票OFFICE的航协号指定旅客示例：功能手工输入OI信息进行国内自动换开用户修改行程,手工输入OI信息后,使用TRD:X/CC指令进行国内自动换开信用卡支付功能,自动获取换开运价,之后方可使政府采购出票;不输入OI信息进行国际/国内全自动换开用户修改行程,使用TRI:13位票号/CC指令进行国际国内自动换开信用卡支付,自动获取OI及换开运价信息,之后方可使政府采购出票;说明：1、旧票为政府采购客票,则换开后新票必须使用政府采购出票;2、政府采购客票换开必须使用自动换开功能获取运价,否则无法在任何渠道完成出票;七白屏其他功能订单查询查验单打印修改密码身份查询八常见问题出票失败失败原因：PNR版本错误;可能是用户生成订单后,出票前对PNR又做了修改,这是GPTSS系统所不允许的;处理办法：1、查询相应的订单,申请退款；2、退款成功后,取消订单；3、取消订单后,重新通过PNR完成预订；4、重新支付并出票能否使用他人的公务卡支付如果乘客购买机票与他人在同一个PNR中,并且都通过了身份验证,则可以用自己的公务卡为自己或他人支付费用;否则其他情况都不允许;系统是否支持现金支付不支持,乘客只能使用公务卡来或以支票的方式来购买机票;用支票来购买机票时,代理人需用采购卡来垫付机票款;提交失败运价计算没有采用自动运价计算或未加选项CC信用卡支付,或无权操作PNR;。
中直机关集中采购信息管理平台定点采购管理系统供应商操作手册【模板】
中直机关集中采购信息管理平台定点采购管理系统供应商操作手册（零星建设工程施工定点采购项目）中共中央直属机关采购中心2011年9月目录第一章定点采购管理系统总述 (1)1.1 定点采购管理系统总体概述 (1)1.2 定点采购管理系统登录 (1)1.3 界面介绍 (3)1.4 技术支持信息 (4)第二章用户操作说明 (5)2.1 供应商的业务功能说明 (5)2.2 供应商的具体操作 (5)2.2.1 供应商登录初始页面 (5)2.2.2 采购合同管理 (6)2.2.3 合同编辑 (10)2.2.4 采购信息确认 (11)2.2.5 采购备案登记 (11)2.2.6 删除操作 (12)2.2.7 备案表查看 (12)2.2.8 查询采购信息 (13)第三章定点采购管理系统界面图标说明 (15)第一章定点采购管理系统总述1.1 定点采购管理系统总体概述定点采购管理系统是中直机关集中采购信息管理平台（以下简称“集中采购平台”）的重要组成部分，主要实现定点采购项目中标供应商的信息展示、网上交易、数据填报、统计分析等功能。
通过集中采购平台定点采购管理系统，采购单位、供应商、采购中心等都可以通过网络实现有关操作，为广大政府采购参与者提供方便、快捷的操作平台，实现信息的互动互通。
集中采购平台建设的宗旨：提高效率、规范流程、提升服务、强化管理。
1.2 定点采购管理系统登录注意事项：由于定点采购管理系统在使用过程中，所有用户均登录到中直采购中心的服务器上，服务器的负载非常大；同时受到用户单位的网络环境的影响（比如有的定点机构或供应商机构使用电话拨号的方式与中直采购中心连接），定点采购管理系统在操作过程中可能会在速度上有所影响。
如果发现定点采购管理系统运行非常慢，请参阅1.4节和我们联系。
登录操作1、打开IE浏览器：打开方式包括：(1)在计算机桌面上找到双击；(2)在屏幕左下角“开始”旁，找到单击；(3)单击在屏幕左下角的“开始”，在“程序”下，单击；2、在IE中地址栏中录入：，登录到中共中央直属机关采购中心网站（以下简称“中直采购网”）。
东航集团集采实施平台采购人【询价】操作指南【模板】
东航集团集采实施平台采购人【询价】操作指南2019年03月客户成功部目录目录1.新建询价项目 (3)2.发起采购 (4)3.公告配置 (5)4．评审办法设定 (6)5.解锁报价 (8)6.专家抽取 (10)7．确定成交人 (11)8.合同管理 (13)1.新建询价项目➢采购人通过账号和密码登录，请在采购申请处【新建采购申请】，非招标公司直接创建采购申请，如果需要走合同系统，需从erp下达采购；➢招标公司请选择【非招标采购】➢请填写采购项目名称、编号、预算、采购时间等信息，所有信息确保无误后，请点击【提交】。
注意：合同类型选择总价，确定成交人页面可选择一个供应商，合同类型为单价或可变单价，确定成交人页面可选择多个供应商。
从erp下达的采购，只需编辑项目名称与编号，现有数据无需编辑；➢提交后，请点击【发起采购】进行采购配置。
2.发起采购➢发起采购后进入询价待办列表，请点击【询价采购-继续任务】按钮进行询价配置。
3.公告配置请填写询价公告内容，内容填写完毕后，单击【生成公告】按钮进入公告预览页面，可点击【返回修改】进行修改公告或点击【发布】按钮。
4．评审办法设定1.可在控制价中设置供方报价，点击【采购文件管理】上传采购文件，采购人可上传多份采购文件说明：控制总价为软控制，控制单价为强控制2.采购文件上传完毕，进行专家评审人数的设置，点击【评审办法管理】可进行评审办法的设置。
1.在评审办法管理页面，新建评审办法窗口选择要设置的评审办法项目，可选择使用模板，没有模板可在【系统管理-模板管理】创建模板，可点击模板操作栏的【共享模板】，共享模板后，公司其他人员可使用该模板。
2.评审办法设置完毕，点击询价项目的【继续任务】按钮，在评审办法设定页面可点击【预览】按钮对创建的评审办法进行预览查看，无内容无误，点击【发布】按钮。
5.解锁报价1.评审办法发布后，进入解锁报价页面，此时间段为供应商报名及递交响应文件时间。
安徽建工集团股份有限公司集采平台供应商操作手册操作手册【模板】
安徽建工集团股份有限公司集采平台供应商操作手册操作手册二○二○年一月供应商操作手册目录一、供应商注册 (77)二、供应商登录 (78)1.招标采购项目 (79)1.1招标操作 (79)1.1.1报名与投标报价 (79)1.1.2中标公告查询 (80)1.1.3中标结果查询 (81)1.1.4已结束招标项目 (81)2.企业信息 (82)2.1企业信息 (82)2.1.1供应商信息 (82)2.1.2联系人信息 (83)2.1.3供应商资信查询 (83)2.1.4供应商信息版本 (83)2.1.5供应商自荐信息 (4)2.2 资质证书信息 (85)2.2.1资质证书管理 (85)2.2.2资质证书添加 (85)三、供应商密码修改 (86)四、供应商密码找回 (86)一、供应商注册当供应商没有账号时，可登录******/，进入安徽建工集团集采平台，自主进行供应商注册，页面如所示：点击供应商注册，进入供应商注册页面，供应商注册页面如图所示：正确填写供应商信息，其中带星号的为必填项，供应商注册页面对相应的字段信息进行了输入验证，请按照验证提示填写（请确保联系人信息中邮箱填写是真实存在的，方便以后密码找回）。
填写完注册信息后，需勾选，表示同意供应商服务条款协议，方能成功注册，注册成功以后，页面提示供应商注册完成后等待对应的申请单位的审核，其中任何一个申请单位人员初审通过，都会发送审核短信资料到注册联系人的手机上。
初审通过的供应商，系统会自动分配登录账号，则可进行系统登录。
二、供应商登录收到账号的供应商则可以通过******/地址登录系统，如图为供应商登录页面：输入企业编码和密码，登录供应商系统，如图为供应商系统主页面：首页展示了供应商各个模块的待办事项，点击可进入待办事项页面。
1.招标采购项目1.1招标操作1.1.1报名与投标报价报名与投标报价页面主要对招标项目进行报名、缴费和招标文件下载等操作。
如图为报名与投标报价页面：1. 报名分为公开报名和邀请报名两种方式，供应商报名以后也可进行撤销报名的操作，撤销以后则不能再参与此项目的招标，请谨慎操作。
中国国际航空招投标
中国国际航空招投标一、背景介绍中国国际航空公司（Air China）是中国最大的国际航空公司之一，总部位于北京。
作为中国的国有企业，中国国际航空一直以来在国际航空市场上有着重要的地位。
为了提升服务质量，扩大航线网络，中国国际航空公司经常进行各种业务的招标和投标。
二、招投标的意义招投标是中国国际航空公司进行采购和合作的重要方式之一。
通过招标，中国国际航空公司能够获取更多的供应商和合作伙伴，以满足企业的企业发展需求。
而对于投标方来说，通过参与中国国际航空公司的招标，可以获得更多的商机，提升企业的知名度和市场份额。
三、招标流程1. 招标立项在招标过程中，首先需要确定招标项目的需求和范围，包括项目的目标、预算、要求等。
然后制定招标计划和时间表，并设立招标小组。
2. 制定招标文件招标小组根据招标项目的需求制定招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等。
招标文件要清晰具体，确保所有参与者了解项目的要求和条件。
3. 发布招标公告招标小组将招标公告发布在指定的媒体或招标网站上，通知潜在的投标方参与竞标。
招标公告中包括项目的基本情况、要求、资格条件、投标截止时间等信息。
4. 投标提交投标方根据招标文件的要求准备投标文件，并在投标截止时间前将投标文件提交给中国国际航空公司。
5. 评标中国国际航空公司的评标小组对接收到的投标文件进行评审，根据评标标准评定投标方的资质和方案。
评标过程要公平、公正、透明，确保最优秀的投标方获得中标资格。
6. 签订合同评标结束后，中国国际航空公司与中标方进行商务谈判，最终达成合作协议并签订正式合同。
四、投标注意事项1.在投标过程中，投标方要充分了解招标文件的要求和条件，确保符合资格条件并提供完整的投标文件。
2.投标方要提前准备好相关资料和证明文件，确保能够及时提交。
3.投标方在投标文件中要清晰明了地阐述自己的方案和优势，展示出自己的专业能力和竞争力。
4.在评标过程中，投标方要保持沟通畅通，积极配合评标小组的工作，确保评标过程顺利进行。
云采购平台操作规程最新
云采购平台操作规程最新云采购平台操作规程一、基本原则1. 本操作规程适用于公司内部云采购平台的使用。
2. 所有使用云采购平台的用户必须遵守操作规程。
3. 云采购平台的管理员负责对操作规程进行解释和执行。
二、账号与权限管理1. 每位员工只能拥有一个云采购平台账号。
2. 账号密码应保密，不得向他人透露。
3. 个人账号只能由本人使用，不得进行借用或出售。
4. 管理员有权根据用户的职务和需求设置不同的权限，包括查看、申请、审批、购买等。
三、采购流程1. 用户在云采购平台上提出采购申请。
2. 采购申请需包括采购物品、数量、单价等基本信息。
3. 采购申请提交后，需要由相关负责人审批。
4. 审批通过后，采购人员进行采购操作，包括寻找供应商、询价、比较等。
5. 与供应商确定价格及交货日期后，采购人员与供应商进行订单确认。
6. 采购人员确认订单后，订单将自动生成，并可在云采购平台上查看。
7. 供应商发货后，采购人员进行验收。
8. 验收通过后，采购人员进行入库操作。
9. 采购流程结束后，用户需要在云采购平台上进行评价。
四、供应商管理1. 云采购平台管理员负责供应商的筛选和管理。
2. 供应商需要提供相关资质和证书。
3. 供应商应保证所售物品的质量和数量，如出现问题需承担相应责任。
4. 供应商的价格和交货日期需与公司协商达成共识后才能进行订单确认。
五、操作规范1. 云采购平台操作需遵循系统提示和流程指引，不得随意修改或绕过系统设置。
2. 云采购平台上的信息必须真实、准确、完整，不得提供虚假信息。
3. 除非经过相关部门批准，否则不得篡改、删除、转移云采购平台中的数据。
4. 不得利用云采购平台进行非法活动，包括但不限于盗窃、传播病毒、散布谣言等。
六、违规处理1. 如用户违反操作规程，管理员有权对其进行警告、限制权限或封禁账号等处理措施。
2. 对于严重违规行为，管理员有权向上级主管报告，并通过法律途径追究责任。
七、操作更新1. 本操作规程将根据业务发展和需求变化进行更新。
B2T操作手册V1.1
东航销售平台（B2T）团队操作手册目录前言..................................................错误!未定义书签。
第一章账户...........................................错误!未定义书签。
销售账户管理流程.............................................错误!未定义书签。
机构用户线上注册审核流程..................................错误!未定义书签。
销售账户变更流程.........................................错误!未定义书签。
销售账户注销流程.........................................错误!未定义书签。
第二章团队类型及支付方式.............................错误!未定义书签。
团队类型定义.................................................错误!未定义书签。
临时团...................................................错误!未定义书签。
系列团...................................................错误!未定义书签。
系列确认团...............................................错误!未定义书签。
集散团...................................................错误!未定义书签。
支付方式.....................................................错误!未定义书签。
现金支付.................................................错误!未定义书签。
投标人操作手册
投标人操作手册
第一步：网上报名
登陆系统后，选择相应标段，点击【我要报名】，填写相关信息，点击【我要投标】；
第二步：文件下载
投标成功后，点击页面上方【我的项目】，此处会出现已报名项目，点击【项目流程】，进行招标文件、答疑澄清文件、控制价等缴费领取；
注：目前无电子保证金和网上开评标，所以投标阶段和开/评标阶段不需要投标人注意;
第三步：费用缴纳
点击招标文件领取，在弹出界面，点击网上支付，选择相应银行，在弹出的银行信息界面填写相应缴纳账号信息付费；
以招商银行为例：如下图，按照银行提示一步步进行缴费；
第四步：下载招标文件
缴费完成后，支付页面按钮会被点亮，然后点击下载招标文件，招标文件下载后，下载招标文件按钮会被点亮；
投标人常见问题
1、如下图，下载时提示文件备案未完成，则是因为文件未提交审核通过，请联系代理
机构；
2、文件下载时提示，请在新打开的页面中完成支付，但是没有弹出新打开的页面；
请在IE浏览器工具-弹出窗口阻止程序-选择关闭弹窗阻止程序，具体windows系统请百度设置方法；。
投标人操作手册
共有 2 种方式登录，一是通过合作方门户登录后进入交易平台，二是通过交易平台自身 提供的的地址（用户名和密码均使用合作方门户信息）
1、 通过合作方门户登录 浏览器输入入，打开中国联通合作方门户
进入登录界面，输入登录账号，打开主界面。 单击“电子招投标平台”，进入中国联通电子招标投标交易平台。
文档，提交购标申请。 代理机构项目经理审核通过后，供应商可以支付标书款。
1.2.1. 提交购标申请
【功能概要】 投标人登录填写购标信息并提交审核。
【操作角色】 投标人 【操作流程】 投标人桌面——〉寻找商机——〉我要参与 【操作说明】 第一步，供应商登录系统后，看到桌面上的“寻找商机”信息列表，选择要购标的项目，点 击“我要参与”，
注：图中添加的可信站点地址为测试地址，在添加时请以按真实地址进行添加。 ● 兼容性视图设置
打开 IE 浏览器，点击“工具”菜单“兼容性视图设置”，点击“添加”，添加后点击“关 闭”按钮，具体如下图：
注：图中添加的兼容性视图站点地址为测试地址，在添加时请以按真实地址进行添加。 ● 设置受信站点的安全级别
选中“可信站点”按钮后，点击“自定义级别…”按钮，会弹出一个窗口，把其中的包 含有 Activex 控件和插件的设置全部改为启用，如下图，
全部选择启用
● 调整弹出阻止设置（若有） 请在 IE 浏览器的工具—弹出窗口阻止程序中，选择“关闭弹出窗口阻止程序”如下图，
如已经关闭弹出窗口阻止程序，则显示如下图，
2、通过中国联通采购与招标网点击登录窗口下方“电子招标投标交易平台”登录后界 面输入合作方用户名和密码后，点击“登录”进入中国联通电子招标交易平台，如下图
1.1.3. 登录后界面
采购飞机_招标文件流程
一、招标公告1. 招标项目名称：XX航空公司飞机采购项目2. 招标项目编号：XX-2023-BJ-0013. 招标人：XX航空公司4. 招标代理机构：XX招标代理有限公司5. 招标内容：本次招标采购一架XX型号飞机，具体技术参数和数量详见本招标文件第三章。
6. 招标地点：XX市XX区XX路XX号7. 报名时间：自本公告发布之日起至XX年XX月XX日止，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，节假日除外）。
8. 报名地点：XX招标代理有限公司招标一部9. 招标文件获取方式：报名成功后，请缴纳招标文件工本费XX元/份，凭缴费凭证至XX招标代理有限公司招标一部领取招标文件。
10. 招标文件售价：人民币XX元/份，售后不退。
二、投标人资格要求1. 资质要求：（1）投标人须为具有独立法人资格的企业；（2）投标人须具有民用航空器销售、租赁或运营等相关资质；（3）投标人须具备有效的安全生产许可证；（4）投标人须具备良好的商业信誉和履行合同的能力。
2. 业绩要求：投标人须提供近三年内同类飞机销售、租赁或运营的业绩证明材料。
3. 人员要求：投标人须具备相应的技术、管理和售后服务人员，并能提供相关人员的资格证书。
4. 财务要求：投标人须提供近三年的财务审计报告，财务状况良好。
5. 其他要求：（1）投标人须遵守国家有关法律法规，具有良好的社会信誉；（2）投标人须同意招标文件中的各项规定。
三、投标文件编制1. 投标文件组成：投标文件应包括以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）企业法人营业执照副本；（4）相关资质证书；（5）业绩证明材料；（6）技术参数及报价；（7）售后服务方案；（8）其他证明材料。
2. 投标文件格式：投标文件应按照招标文件要求进行编制，格式规范，内容完整。
3. 投标文件密封：投标文件应按照招标文件要求进行密封，并在封口处加盖投标人公章。
四、投标截止时间及开标时间1. 投标截止时间：XX年XX月XX日15:00（北京时间）。
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东航集团集采实施平台投标人操作指南
2019年03月
客户成功部
目录
目录
1.注册登录入库 (3)
2.供应商报名阶段 (3)
3.供应商投标阶段 (7)
4.投标方开标阶段 (11)
5.投标方中标阶段 (13)
6.异议管理 (14)
7.响应档案 (15)
1.注册登录入库
➢请参看【注册登录入库】指南，完成注册、登录、入库流程，该流程在此不做赘述。
➢请在东航集采实施平台，使用账号和密码登录。
2.供应商报名阶段
供应商报名，分为公开报名+邀请报名；两种报名方式不同，请各投标人知悉！
➢公开报名
请在【官网首页-采购公告】处点击招标信息，进入详情页面，点击【立即报名】按钮。
投标方点击【报名】按钮后，可进入【我的项目】【招标采购】【继续任务】进行投标。
➢邀请报名
采购方邀请后，投标方须用账号密码登录，在【通知管理-业务通知】或者【工作台】查看邀请信息，单击【前往报名】后点击【接受报名】报名成功。
至此报名成功，投标人可进入【我的项目-招标采购-继续任务】中进行下载招标文件后，编制投标文件并线上递交。
3.供应商投标阶段
疑问与澄清
➢在投标之前，如对招标文件有疑问，可通过疑问与澄清按钮提出。
➢在【疑问与澄清】页面下，单击【查看】
➢单击【提问】填写疑问详情
➢填写疑问信息或者是上传疑问文件，单击【发送】请耐心等待招标方回复。
一旦招标方回复，您将会收到通知提示。
投标阶段
投标包括【下载招标文件+上传投标文件+加密投标文件+递交投标文件】四个阶段
➢下载招标文件
投标人使用账号和密码登录后，单击【我的项目-招标采购】点击【继续任务】后，单击蓝色【下载按钮】下载招标文件。
➢上传投标文件
1、同理，使用账号密码登录后，单击【我的项目-招标采购】点击【继续任务】后，进入投标页面，填写投标报价、交货期、报价有效期、投标报价说明。
因招标类型（包括服务招标、施工招标、货物招标不同，该处需要填写内容不同，请根据系统给出的信息，填写相关内容）
2、所有“米”符号为必填选项。
3、需要注意的是单击蓝色【报价】按钮，填写报价清单后，系统自然生成【投标报价】。
4、点击【投标文件管理】上传投标文件。
投标文件可上传多份。
注意：如上传按钮没有显示，请自行下载flash插件运行。
➢加密投标文件
投标文件上传后，点击【进入投标】返回到投标页面后，可看到已上传的投标文件，点击【加密投标文件】按钮，输入密码后，投标文件加密成功。
注意：请您牢记加密密码，开标时需要用该密码解密
➢递交投标文件
加密投标文件后，请单击【递交投标文件】
递交成功后，会显示为开标倒计时状态。
至此投标阶段结束，请您耐心等待开标的到来。
4.投标方开标阶段
开标阶段包括【签到+解密投标文件】两个步骤。
1.投标方使用账号和密码登录，点击【项目管理-我的项目-招标采购-继续任务】进入开标室。
2.点击【签到】
3.点击【解密投标文件】，请输入密码解密
4.解密成功后，评标专家进行评标，如对投标文件有异议，会通过系统进行提问，投标人可在【专家答疑-查看】相关问题，并回复专家提问。
至此投标人操作结束。
5.投标方中标阶段
中标阶段包括中标通知书（中标结果通知书）使用账号和密码登录，在【项目管理-招标采购-继续任务】
如您是中标方，下载【中标通知书】；如您未中标，下载【中标结果通知书】；如您未中标，流程到此结束。
如您是中标人，请等待招标人发送合同，招标人发送合同后，请下载合同，至此项目完成！
6.异议管理
1.针对此次招标如有异议，请通过【异议管理】进行操作，单击【提出异议】填写异议情况，提交成功后，请等待招标方的异议回复。
2.请填写异议信息并提交，等待招标方回复。
3.当处理状态显示为【已回复】，您可点击【查看】按钮，查看回复的内容。
7.响应档案
1.投标人可在响应档案中查看己方上传响应文件。
2.响应档案，提供下载功能。