合同评审控制程序精
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
合同评审控制程序模板
合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。
通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。
2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。
3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。
合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。
评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。
3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。
评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。
3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。
评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。
评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。
评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。
评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
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1.目的
本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。
2.适用范围
适用于本厂产品销售合同的评审活动。
3.定义
3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。
3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。
3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。
3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。
4.职责
4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。
4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。
4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。
5.工作程序
5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。
5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。
5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。
5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。
5.2合同评审的方法
5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。
5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。
并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。
5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式：
a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加；
b.由各有关职能部门会签；
c.授权人员在签约之前直接评审。
5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：
a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。
b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。
c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。
5.2.5特殊合同的评审
a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
例。
订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/包装/标识/用后处置要求、
体系要求等资料。
b.对顾客提出有关质量体系要求时，由质量保证部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构等要求，并将协商结果通知计划供应部，写入产品建议书中。
c.由技术开发部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的特殊特性符号进行说明，对特别条文进行解释。
d.计划供应部根据顾客提供的资料和质量保证部、技术开发部提供的5.2.5b、
5.2.5c内容制订产品建议书明确顾客的供货与服务的全部要求，包括功能项目、安装要求说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质量部门联系人。
e.由财务部制订新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量成本、运输成本、包装成本、商业成本等，由计划供应部草拟标书。
f.将产品建议书、顾客要求提交合同评审。
5.2.6特殊合同的评审采用由有关部门会签，厂长审批的形式，具体流程如下：
a.由业务员填写《合同评审记录表》、产品建议书写明各有关部门参与评审的内容和要求。
评审表经计划供应部长审核签字后附产品建议书分发至有关部门会签。
b.针对产品建议书中的特殊要求，参与评审的有关部门针对本过程开发、技术工艺、生产、检验和试验等能力作出评价。
对不能满足要求的部门，应明确是否能通过制订相应的解决措施使其能满足其要求。
c.计划供应部对评审会签的结果进行综合分析，根据本程序5.1的内容进行确认后，递交厂长审批后，方可与顾客签定正式合同。
d.评审中有对顾客要求的任何修改，计划供应部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约。
e.特殊合同评审后，需要进行产品先期质量策划，具体按《产品先期质量策划控制程序》执行。
5.3合同的协调与修订
5.3.1合同一经签订即具有法律效力，工厂各有关部门应根据合同要求，进行生产技术准备并组织生产。
5.3.2由技术开发部根据批准的产品建议书制订相应的产品责任书，对产品建议书所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经技术开发部部长审批后分发各相关部门，作为新产品前期质量策划的依据。
根据顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求须作为产品规范补充，将其内容编入产品责任书中。
5.3.3计划供应部应掌握合同履行情况并实施监控，若发生实际完成与约定交货期不一致的情况时，应及时与顾客联系协商解决，保证顾客规定要求能兑现。
5.3.4合同的修订应遵循以下程序：
a.合同的修订,计划供应部应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后，补签修正合同。
修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同等效力。
b.如修订内容属本程序5.1的情况，修正合同不再会签评审，评审人员可直接签约；如修订内容有较大变化，应根据变化的具体情况，必要时则重新进行评审，再正式签订合同。
c.评审人员应将合同的修订内容及时填写《合同修订通知单》传递至该份原评审部门/人员进行评审，经授权人签字后及时传递到各相关部门，按更改生效的合同组织生产。
d.即时供货的常规合同的数量修订，是以送货单的方式进行，月末以“总成库清点表”通知有关部门人员。
5.3.5计划供应部应对以上诸合同形成《销售合同汇总表》。
5.3.6不管出自哪方在执行过程中产生的纠纷应及时给予处理说明纠纷内容，计划供应部填写《合同纠纷及处理记录》。
5.4营销功能
5.4.1由计划供应部定期进行市场调研，其内容为：价格信息、投产日程、数量
草案、顾客的特殊要求和期望等，并将市场调研的结果传递给相关职能部门。
5.4.2技术开发部接到计划供应部的市场调研报告后对市场情况进行统计分析，并进行可行性分析、评价，确定能达到产品要求的制造过程，并将市场分析报告提交管理者代表审阅。
5.4.3管理者代表组织有关职能部门对市场调研报告和市场分析报告作统一评价并形成报告，提交厂长审阅。
5.5合同评审记录
5.5.1合同评审记录包括：
a.合同评审记录表；
b.特殊合同评审会议记录；
c.合同修订通知单；
d.供需双方联络记录；
e.产品建议书。
5.5.2计划供应部应按《质量记录控制程序》的要求，做好合同评审记录，并随合同一起予以归档保存，计划供应部负责合同及合同评审记录保管，保存年限三年。
6.相关文件和记录
QR/SH03.01-01《口头订货/电话订货记录表》
QR/SH03.01-02《销售合同汇总表》
QR/SH03.01-03《合同评审记录表》
QR/SH03.01-04《合同修订通知单》
QR/SH03.01-05《合同纠纷及处理记录》
QR/SH03.01-06《市场调研报告》
QR/SH03.01-07《产品建议书》
QR/SH03.01-08《产品责任书》。