所得税年报模板
企业所得税年报模板
dminjc2018
*纳税人名称 段敏测试(居民-查账)-2018
*税款所属期起 填报日期
2018/1/1 *税款所属期止 2018/12/31 2019/1/22
基本经营情况（必填项目）
*101纳税申报企业类型（填写代码）
100
102分支机构就地纳税比例（%）
*103资产总额(填写平均值，单位：万元)
项目）
投资比例
当年（决议日）国分籍配(的注股册息地、址红) 利等权益性投资收益金额
Y
202存在境外关联交易
203选择采用的境外所得抵免方式
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人
206技术先进型服务企业类型（填写代码）
208软件、集成电路企业类型（填写代码）
210科技型中小 210-1 年（申报所属期年度）入库编号1
企业
210-3 年（所属期下一年度）入库编号2
205创业投资企业 207非营利组织 209集成电路生产项目类型
1213 *104从业人数(填写平均值，单位
*105所属国民经济行业（填写811 *106从事国家限制或禁止行业 999 *108采用一般企业财务报表格式
*109小型微利企业
N
*110上市公司
有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填）
201从事股权投资业务
存在境外关联交易
2019/1/22 121 0
创业投资企业
非营利组织
集成电路生产项目类型
210-2入库时间1
210-4入库时间2
211-2发证时间1
211-4发证时间2
重组交易类型（填写代码） 政策性搬迁开始时间
政策性搬迁损失分期扣除年度
企业所得税汇算清缴报告模板
企业所得税汇算清缴报告模板企业所得税是指企业根据国家相关税法规定，按照一定税率计算和缴纳的一种税金。
企业所得税汇算清缴是指企业在每年结束后，根据当年实际发生的收入、支出等相关情况，按照国家税法规定，核实计算实际应缴纳的企业所得税额，并进行申报和缴纳的过程。
汇算清缴报告企业名称：XXX有限公司税务登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX一、基本情况本报告为XXX有限公司的汇算清缴报告，涵盖了XXXX年度的企业所得税情况。
本报告按照国家相关税法规定和税务部门要求编制。
二、企业所得税计算1.收入情况：（1）销售收入：XXXX万元（2）其他收入：XXXX万元（3）合计收入：XXXX万元2.成本情况：（1）生产成本：XXXX万元（2）管理费用：XXXX万元（3）销售费用：XXXX万元（4）财务费用：XXXX万元（5）合计成本：XXXX万元3.利润及税额计算：销售收入-合计成本=税前利润：XXXX万元税前利润*税率=应纳税额：XXXX万元四、补充说明在编制本报告过程中，本公司严格按照税法规定进行计算和申报。
本公司对所得税计算过程进行了详细审核，确保了所得税的准确性和合规性。
根据对企业所得税法规定的理解和相关判例，本公司认为本次报告中所列收入和成本计算符合税法规定，并未发现存在任何违法违规情况。
同时，本公司也已履行了相关申报和缴纳义务，将企业所得税按时缴纳至相关税务机关。
五、汇算清缴报告附表1.损益表2.资产负债表3.应纳税所得额和应缴税额计算表4.其他附表（如税额调整附表）六、签字本报告由本公司进行编制并签署，保证报告的真实性和准确性。
企业代表：（签字）日期：XXXX年XX月XX日以上是企业所得税汇算清缴报告的模板，企业可以根据自身的情况进行必要的修改和调整。
编制汇算清缴报告需要仔细核对相关数据和计算过程，确保报告的准确性和合规性。
同时，企业也应及时缴纳应纳税额，履行纳税义务，以确保与税务部门的良好合作关系。
企业所得税年报A4(B类)
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得 税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 经办人： 会计主管： 经办人执业证件号码： 填报时间: 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 受理人： 年 月 日
中华人民共和国 企业所得税年度纳税申报表（ 企业所得税年度纳税申报表（B类）
税款所属期间: 纳税人识别号: 纳税人名称: 项 目 按收入总 收入总额 额核定应 税务机关核定的应税所得率（ %） 纳税所得 额 应纳税所得额（1行×2行） 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 成本费用总额 按成本费 用核定应 税务机关核定的应税所得率（ %） 纳税所得 应纳税所得额[4行÷（1－5行）× 额 5行] 经费支出总额 按经费支 出换算应 税务机关核定的应税所得率（ %） 纳税所得 换算的收入额[7行÷（1－8行）] 额 应纳税所得额（8行×9行） 税率（25%） 应纳所得税额的计 应纳所得税额（3行×11行或6行× 算 11行或10行×11行） 减免所得税额 已预缴所得税额 应补（退）所得税 应补（退）所得税额（12行－13行 额的计算 －14行） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额单位：人民币元（列至角分） 累计金额 年 月 日 至 年 月 日
主管税务机关受理
企业所得税年度申报表模板
企业所得税年度申报表模板
企业所得税年度申报表模板是一个用于填报企业所得税年度纳税情况的表格，它包括了企业的各项收入、支出、税前扣除、纳税调整等内容。
模板的格式和内容可能因国家或地区的税法规定而有所不同。
以下是一个简化的企业所得税年度申报表模板示例，仅供参考：
企业所得税年度申报表
纳税人识别号： [填写纳税人识别号]
纳税人名称： [填写纳税人名称]
填报日期： [填写申报日期]
一、收入总额
1.营业收入
2.投资收益
3.其他收入
二、税前扣除
1.营业成本
2.税金及附加
3.期间费用（管理费用、销售费用、财务费用）
4.资产减值损失
5.其他税前扣除
三、纳税调整
1.纳税调整增加额
2.纳税调整减少额
四、应纳税所得额
五、税率及税额计算
1.适用税率
2.应纳税额
六、减免抵免税额
1.免税收入
2.减免税额
3.抵扣税额
七、实际应纳税额
八、其他说明事项
[填写其他需要说明的事项]
请注意，这只是一个简化的示例模板，实际的企业所得税年度申报表可能包含更多的栏目和细节。
具体的模板格式和内容应根据当地税法规定和税务机关的要求来确定。
建议您在填报前咨询当地税务机关或专业税务顾问，以确保填报正确、合规。
税款缴纳年度报告模板
税款缴纳年度报告模板一、报告目的本报告旨在向公司股东、管理层、监管部门、信用评级机构等有关方面介绍公司税款缴纳情况，反映公司税收合规和企业社会责任履行情况。
二、公司概况公司名称：[公司名称]公司地址：[公司地址]注册资本：[注册资本]成立时间：[成立时间]主要业务：[主要业务]三、税款缴纳情况1. 纳税人基本情况本公司为一般纳税人，纳税人识别号为[纳税人识别号]，纳税人资格认定时间为[认定时间]。
2. 税种及缴纳金额本公司按照国家税务部门规定，按月或按季缴纳以下税种：税种缴纳周期缴纳金额增值税月度[增值税缴纳金额]企业所得税季度[企业所得税缴纳金额]印花税月度[印花税缴纳金额]3. 税收合规情况根据相关法律法规和税收政策规定，本公司在纳税方面始终保持合规。
•本公司未存在任何逃税、偷税和抗税行为。
•本公司未受到过税务部门的罚款、查处等行政处罚。
•本公司未被列入税务部门的失信名单。
4. 相关税务申报和报告本公司按照规定及时申报了与公司相关的各项税务信息。
•增值税纳税申报表。
•所得税纳税申报表。
四、企业社会责任履行情况本公司一直秉承“诚信经营、回报社会”的理念，积极践行企业社会责任，履行了企业在社会、环境和经济等方面的责任。
在环境、社会、公益方面，本公司先后开展了以下活动：1.环保投入：本公司建有专门的环保团队，对环保设备及部分投资进行规范养护和使用。
同时，本公司还积极参与环保义务活动，在主要节假日开展环保宣传和环保志愿者活动等。
2.社会责任：本公司积极参与社会公益活动，参与志愿活动，为学校、孤儿院、敬老院、残障人士等单位和群体捐赠物资、赠送爱心礼品、提供物资和资金等，多次组织员工参加志愿者服务行动。
3.反腐倡廉：本公司始终把反腐倡廉作为企业文化建设的重要内容。
经过多年的探索和实践，本公司建立了完整的反腐倡廉体系，并在实际经营中得到充分体现。
五、结论本公司始终秉持合法合规经营原则，在纳税、环保和社会责任等方面多次获得了相关机构的表彰和认可。
所得税报告模板
企业所得税年度纳税申报鉴证报告说明一、企业基本情况ABC有限责任公司。
于工商行政管理分局注册登记，企业法人营业执照注册号：；注册资本：人民币0元；法定代表人：；营业场所：。
经营范围：***截至2011年12月31日公司会计报表反映资产总额元，负债总额元，所有者权益合计元。
二、公司主要会计政策及税收政策（一）会计政策1、会计制度公司执行《企业会计制度》及有关规定。
2、会计年度公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币公司以人民币为记账本位币。
4、计账基础和计价原则公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、所得税的会计处理方法公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（二）税收政策1、公司适用的主要税收政策依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及相关税法规章制度。
2、公司适用的主要税种有增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、所得税等。
2.1增值税：公司为增值税小规模纳税人。
按提供劳务收入3%的税率计算增值税额。
2.2城市维护建设税、教育费附加：分别按应交增值税、营业税税额的7%、5%计提。
2.3所得税：所得税率为应纳税所得额的25%。
3、税前扣除3.1工资薪金：企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与员工任职或者受雇有关的其他支出。
3.2福利费：企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除。
3.3教育经费: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
3.4工会经费: 企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，准予扣除。
3.5业务招待费: 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。
企业所得税年报模板
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A105110
政策性搬迁纳税调整明细表
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A105120
特殊行业准备金及纳税调整明细表
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A106000
企业所得税弥补亏损明细表
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A107010
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
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A107011
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
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加：公允价值变动收益
9
加：投资收益
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二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)
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加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)
12
减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)
13
三、利润总额（10+11-12）
14
应纳税所得额计算
减：境外所得（填写A108010）
10
1.销售材料收入
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其中：非货币性资产交换收入
12
2.出租固定资产收入
13
3.出租无形资产收入
14
4.出租包装物和商品收入
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5.其他
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二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）
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（一）非流动资产处置利得
18
（二）非货币性资产交换利得
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（三）债务重组利得
20
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二十五、其他
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企业所得税年报报表
企业所得税年报报表1.简介2.报表概述2.1 基本信息●企业名称：________●纳税人识别号：________●所属行业：________●纳税年份：________2.2 币种及汇率●报表币种：________●申报年度汇率：________2.3 报表明细a. 利润总额●营业收入：________●营业成本：________●税金及附加：________●销售费用：________●管理费用：________●财务费用：________●资产减值损失：________●营业利润：________●资本收益：________●其他收入：________●其他支出：________●利润总额：________b. 减免税项目●减免所得税优惠：________●捐赠所得税优惠：________●技术转让所得税优惠：________●资金投入所得税优惠：________●地方税务局认定的其他减免项目：________●减免税所得税总额：________c. 应纳税所得额●利润总额减免税所得税优惠金额：________d. 税收优惠政策●高新技术企业所得税优惠：________●制造业企业所得税优惠：________●职工教育经费所得税优惠：________●税收优惠政策合计：________e. 应纳税所得额●利润总额减免税所得税优惠金额：________●税收优惠政策合计后的应纳税所得额：________2.3.6 应纳税额●应纳税所得额乘以企业所得税税率：________2.3.7 已缴税额●上年度已缴税额：________●当年预缴税额：________●待缴税额：________●转往下年度预缴税额：________2.3.8 实际缴税额●待缴税额减去转往下年度预缴税额：________3.附件本文档需要附带以下附件：________●资产负债表●利润表●现金流量表●纳税申报表●其他相关财务报表4.法律名词及注释4.1 企业所得税企业所得税是指企业在符合税法规定的范围内取得的所得应当缴纳的税款。
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税款所属期间：2017年度 纳税人识别号：91430121MA4L1URD9Y 纳税人名称：长沙川沁食品有限公司 行次 类别 项 目 1 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) 2 减：营业成本(填写A102010\102020\103000) 3 营业税金及附加 4 销售费用(填写A104000) 5 管理费用(填写A104000) 6 财务费用(填写A104000) 利润 总额 7 资产减值损失 计算 8 加：公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 11 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000) 12 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000) 13 三、利润总额（10+11-12） 14 减：境外所得（填写A108010） 15 加：纳税调整增加额（填写A105000） 16 减：纳税调整减少额（填写A105000） 17 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 应纳 18 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000） 税所 得额 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 19 计算 20 减：所得减免（填写A107020） 21 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） 22 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） 23 五、应纳税所得额（19-20-21-22） 24 税率（25%） 25 六、应纳所得税额（23×24） 26 减：减免所得税额（填写A107040） 27 减：抵免所得税额（填写A107050） 28 七、应纳税额（25-26-27） 29 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 应纳 30 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000） 税额 31 计算 八、实际应纳所得税额（28+29-30） 32 减：本年累计实际已预缴的所得税额 33 九、本年应补（退）所得税额（31-32） 34 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 35 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000） 36 37 38 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填 写A109000) 附列 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 资料 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 0 0
金
额 0 0 0 1062.59 15557.39 30.2
-16650.18
-16650.18Fra bibliotek-16650.18
-16650.18 0 0 0 0
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