安全风险源分析与对应措施表
加油站安全风险分析及管控措施
加油站作业活动清单单位：XX 加油站序号作业活动主要作业步骤编号01卸油1 、引导车辆2、车辆防溜 3 、车辆检查 4 、释放静电 5 、消防准备 6 、核实铅封A01 7 、检查罐区8、油品验收9 、确认空容10 、信息读取11 、管线连接12 、开始卸油02计量 1 、上车验收2、取样 3 、测量油高 4 、测量油样温度A02 03加油 1 、引车到位 2 、加油准备 3 、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖7 、油枪归位A03作业过程危害分析（JHA ）记录表单位：XX 加油站作业活动：卸油评价人：评价日期： 2018-7-10编号： A01存在的可能导致序号工作步骤的事故、职L S R风险等级风险管控措施备注风险及有害因素业危害引导人员存在被车碰撞风1、对卸油周边区域进行安全确认；险；车辆倒车时存在碰撞其2、员工佩戴安全头盔，并注意站位；1引导车辆他物体风险；车头向内停放车辆伤害2510一般风险3、车速不应大于 5km/h, 熄火并拉上手刹车；不利于应急撤离；跑油事故4、倒车时检查车体后方否清空；风险。
5、确保车头向外停放车辆。
2车辆防溜油罐车因地面不平整导致车辆伤害155低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。
溜车风险。
罐体有渗漏风险；车辆阻火1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无帽、车辆静电拖地带不规范损，静电拖地带有效接地，司押人员与罐车内未携3车辆检查内附；油罐车内存在火种风火灾爆炸248低风险带火种； 2 、司机、押运员、员工需穿防静电工作防险；外部人员或车辆误入卸及鞋； 3 、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请油现场风险。
勿靠近”警示牌。
1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接油罐车静电聚焦出现电火在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口 1.5 米范4释放静电火灾爆炸3515较大风险围之内，释放油罐车静电；花风险。
2、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放静电 15 分钟。
各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
风险和机遇评价与应对措施表
员工环保意识不强，不能对固废自 觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面，致影响因素失控。
基坑开挖危险源分析及预防措施
2、遵守规程、正确操作：施工中操作
人员严格遵守各种工艺施工安全操作 规程，手持工具应正确操作，做到“三 不伤害”；
3、挖掘机在挖土等作业半径距离内严 禁有人走动或作业，派有专人指挥；
满足二相五线制要求，单相用电设备 电缆必须为二芯电缆，电缆粗细必须 满足用电设备功率和绝缘性要求，且 用电设备必须有可靠有效的接地装置 做到防患与未然。用电设备维修必须 关闭对应配电箱，并且在维修过程悬 挂“禁止合闸有人检修”警示牌。照
电、电工、焊工作
业等不规范用电
明线路与动力线路分幵设置；塔吊、 钻机雷雨季节施工时安装避雷装置。
进行支护，冋时在开挖前必须及时抽
排明水，并对机械操作人员进行交底，
技术人贝在场旁站防止超挖。
2
基底
隆起
重大危险
源
深基坑幵挖后，地 基卸载，土体中压 力减少，土的弹性 效应将使基坑底 面产生定的回 弹变形（隆起）。 加之基坑面积大、 如果浸水、或暴露 时间太长极易发 生基底隆起。
1、基坑周边防止超载，米用有效抽排
1
基坑
重大危险
撑的次应力都可
免选择在温度最高和最低时进行。支
坍塌
源
能导致钢支撑失
撑预加轴力的施加应当根据温度条件
稳；
进行定调整。现场温度高，减小预加
2.基坑土方开挖
轴力；现场温度低，增大预加轴力；计
未分段、分层开
算确定增大和减小的范围；
挖，未能及时支
2、加强对土方开挖的监控，制定安全
护。
有效的开挖方案，分层不超过2m及时
5
触电
一般危险
源
带电设备（设施） 或电缆线老化、破 皮，使用不合格的 电动工具，用电设 备（设施）或电缆 线路未安装或安 装不合格的漏电 保护装置，电缆随 便拖地导致电缆 破皮，电器设备、 电路维修、停送
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
企业通用安全风险源辨识建议清单
企业安全风险源辨识建议清单1.危险化学品单位（生产、经营、储存、使用）序号场所/位置风险源辨识标准可能造成的后果风险类型（按照GB6441）1液体或气体储罐（罐区）及控制室储罐内易燃易爆液体或气体、有毒有害危险化学品储罐内易燃易爆液体或气体、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息2化学品库区（库房、仓库）、专用储存室及控制室仓库内易燃易爆、有毒有害危险化学品1、仓库内易燃易爆、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故；2、禁忌类危险化学品混存，危险化学品发生反应，可能导致火灾、爆炸事故；3、库房内酸碱腐蚀性危险化学品，可能导致酸碱腐蚀灼烫事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫3长输压力管道及管道附近区域长输管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品长输管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息4工业管道及管道附近区域工业管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品工业管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息5公用管道及附近区域公用管道压力过高或管道内的易燃易爆、有毒有害危险化学品1、公用管道压力过高，可能导致超压爆炸事故；2、燃气管道内的易燃易爆、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失火灾、其它爆炸、中毒和窒息6锅炉房锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息、锅炉爆炸7危险化学品化验室化验室的易燃易爆物品、有毒有害化学品、带电设备1、化验室使用易燃易爆物品、有毒有害化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故；2、实验过程中使用危险化学品，可能导致化学反应火灾、爆炸、中毒窒息等事故；人员伤亡经济损失火灾、其它爆炸、中毒和窒息、触电序号场所/位置风险源辨识标准可能造成的后果风险类型（按照GB6441）3、化验室中使用电气设备，可能导致触电事故。
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
安全风险检查表格
安全风险检查表格
安全风险检查表格通常包括以下内容：
1.检查日期：记录检查的日期和时间。
2.检查人员：记录参与检查的人员姓名和职务。
3.设备设施：列出需要检查的设备设施，包括名称、型号、规格、生产厂家等。
4.运行状况：检查设备设施的运行状况，包括是否有异常声音、异常气味、漏油、温度异常等。
5.安全防护措施：检查设备设施的安全防护措施是否完备，例如防护罩、安全阀、紧急停车按钮等。
6.操作规程：检查设备设施的操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。
7.危险化学品管理：检查危险化学品的管理情况，包括标识、存放、使用等是否符合相关规定。
8.应急措施：检查设备设施的应急措施是否完备，包括应急预案、应急器材等。
9.检查结果：记录检查结果，包括正常、异常、需要维修等。
10.整改措施：针对异常或故障，制定相应的整改措施，并跟踪落实情况。
11.检查总结：对本次检查进行总结，分析存在的问题和改进建议。
根据不同的行业和设备设施，安全风险检查表格的内容可能会有所不同。
以上内容仅供参考，具体表格内容可以根据实际情况进行调整和完善。
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无防尘、防噪音措施
管理缺陷
21
高温作业无防暑降温措施
作业环境不良
22
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放
违章作业
23
消防重点部位（
管理缺陷
24
施工现场住人或地下空间住人
管理缺陷
施工准备活动
25
未对施工现场的安全防护方案（防措施）进行全面技术交底
管理缺陷
1、见证施工单位对施工作业人员的安全技术交底工作。
17
施工作业区与生活区不能明显划分
管理缺陷
18
未建立治安保卫制度、责任未分解到人
管理缺陷
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
文明施工活动
19
无急救资源和措施
管理缺陷
5、加强对施工现场的防尘和噪音的检查。
6、加强对安全隐患的巡查工作，对木工、油料场所、配电室或仓库等区域要求施工单位配备消防器材，以满足消防要求。
1、临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005编制用电施工组织设计，并制定安全用电技术措施和电气防火措施。
7、检查水平兜网的安装情况。
8、检查上下通道是否满足应急要求。
9、脚手架在拆除过程中，检查拆除顺序。
10、拆除过程中，要求施工单位进行安全防护。
37
未使用密目安全网沿外架子侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
38
操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，有探头板、飞跳板
防护缺陷
39
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
52
临边、洞口不按规定防护
防护缺陷
53
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
防护缺陷
54
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原
违章作业
55
物料不按章作业
57
吊运重物捆绑不牢
违章作业
58
立体交叉作业无防护措施
防护缺陷
59
安全网和防护设施不符合要求
设备设施缺陷
60
密目安全网不阻燃
设备设施缺陷
61
安全网绑挂不牢
防护缺陷
62
２米以上高处作业人员未系挂安全带
违章操作
63
未按规定设置安全标志
标志缺陷
64
吊运零散物件未使用吊笼
违章作业
65
酒后高处作业
违章作业
66
不使用或未正确使用劳保用品
违章作业
67
楼梯未搭设临时扶手
违章作业
施工用电
68
无临时用电施工组织设计或未审批
管理缺陷
管理缺陷
1、要求施工单位编制门卫管理制度，对门卫人员进行岗前培训。
2、门卫责任制度的落实必须分解到人。
3、按照要求应对生活区和施工作业去进行明确分区。
4、加强现场文明施工的管理，对进场材料、构配件等进行上盖下垫，并对进场材料状态情况进行标识。
15
无门卫和无门卫制度
管理缺陷
16
施工现场道路不通畅
管理缺陷
2、要求施工单位上报脚手架安装和拆卸人员的上岗证书，并进行审核。
3、对进场脚手架材料进行见证取样和见证试验。
31
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
违章作业/管理缺陷
32
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
33
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
防护缺陷
34
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规
7
无分部分项安全技术交底
管理缺陷
8
未按要求做安全检查
管理缺陷
9
允许无证人员操作
违章指挥
10
违反安全技术措施方案
违章作业
11
未使用或不正确使用个人防护用品
违章指挥/违章作业
12
施工管理人员无证上岗或过期未培训
违章作业
13
特种作业人员无证作业
违章作业
文明施工活动
14
现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置
防护缺陷
40
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
41
不按规定拆除脚手架
违章作业
42
拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管
违章指挥/违章作业
43
非架子工操作
44
架子工疲劳作业
违章作业
45
脚手架荷载不符合设计规定
管理缺陷
46
无脚手架搭设方案或方案未审批
管理缺陷
47
现场未按方案施工
违章作业
48
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
安全风险源分析与对应措施表
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
安全管理活动
1
无安全生产责任制
管理缺陷
1、按照要求督促施工单位编制安全施工方案，涉及危险性较大的分部分项工程则要求施工单位组织专家进行方案评审，审批完成后，方可实施。
2、要求施工单位对进场施工人员进行安全教育，考试合格后方可从事相应的岗位工作，同时对培训人员进行安全技术交底工作。
2、检查安全施工方案的审批情况。
3、检查用电前方案的审批情况。
4、施工作业前，应对施工现场进行安全防护的检查。
26
未按照用电方案布线、布设备
违章作业
27
专项安全措施未审批
管理缺陷
28
使用有害建筑材料
管理缺陷
29
临时设施施工防护不到位
防护缺陷
脚手架搭拆
30
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
1、要求施工单位编制脚手架安装拆卸施工方案，在脚手架安装施工前对人员进行安全教育，考核合格后，方可措施此项工作。
3、加强对施工现场的安全帽，安全带和安全网的监督检查工作。
4、在施工作业前要求项目部对各工班（队）必须逐级进行安全技术教育和技术交底，落实所有的安全技术措施和人身防护用品，否则，不得进入施工现场进行高处作业。
5、应对施工现场高处作业的安全标志应设置、使用的工具、仪表、电气设施设备和安全防护设施等，必须在施工前加以检查，确认一切正常完好，才能投入使用。
防护缺陷
35
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
脚手架搭拆
36
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
防护缺陷
4、施工过程中，检查脚手架是否按照方案进行施工。
5、要求施工单位在安装过程中实施过程管理。
6、按照方案，对架体进行检查。主要检查脚手架纵向排距、横向排距、扫地杆安装高度、水平杆间距、剪刀撑的设置、扣件螺丝的拧紧等。
违章作业
49
脚手架未经验收即投入使用
管理缺陷
50
脚手架未按规定进行检查维护
违章作业
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
三宝四口和高空作业
51
电梯井做垃圾通道和垂直运输通道
管理缺陷
1、要求施工单位编制高空作业及三宝四口五临边的防护方案。
2、对四口进行安全防护工作的检查。即楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口的安全防护检查工作。
3、要求施工单位完善安全管理制度和安全培训计划。
4、施工过程中检查特殊工种人员上岗证书，严禁无证上岗。
5、检查施工单位施工过程中存在的安全隐患。
2
未进行安全教育
管理缺陷
3
未进行班前安全活动
管理缺陷
4
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
5
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
管理缺陷
6
设备设施未经验收
管理缺陷