特种设备程序文件(完整版)
特种设备质量保证体系程序文件
ABC有限公司为了贯彻执行TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《机电类特种设备制造许可规则》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》标准要求建立、实施、保持本公司的质量保证体系，特建立此程序。
目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (9)管理评审控制程序 (14)合同评审控制程序 (20)合同评审控制程序 (25)采购控制程序 (30)库房控制程序 (35)设计和开发控制程序 (45)焊接控制程序 (52)客户满意控制程序 (58)监视和测量设备控制程序 (66)设备管理程序 (70)工装控制文件程序 (73)外包管理控制程序 (79)质量成本控制程序 (82)质量体系审核控制程序 (88)产品审核控制程序 (91)过程审核控制程序 (96)监视和测量控制程序 (101)不合格品控制程序 (109)纠正和预防措施控制程序 (114)持续改进控制程序 (117)无损检测控制程序 (123)执行特种设备许可制度控制程序 (126)文件控制程序1 目的对文件控制进行规定、确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效的文件。
2 适用范围本程序适用于 ABC机械制造有限公司质量管理体系所要求的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责质量方针、质量目标文件和质量手册的批准。
3.2 管理者代表负责程序文件的批准。
3.3 总工程师负责技术文件的批准。
3.4 副总经理负责管理文件的批准。
3.5 质保部负责质量手册的编写，发放和管理；各相关职能部门负责于自己相关的程序文件、管理文件的审定、发放和管理。
3.6 产品开发部负责技术文件的编制、发放和管理。
3.7 各职能部门负责程序文件、管理文件的编制、审核；综合部负责外来文件的控制。
4 工作程序和要求4.1 质量管理体系文件结构；a) 质量方针、质量目标文件； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 管理文件； e) 技术文件； f) 记录 4.2文件编号 4.2.1 质量手册 4.2.2 程序（管理）文件4.2.3技术文件编号执行各类技术文件编号规则。
特种设备管理程序文件
1 目的有效监控特种设备的安全运行，规特种作业人员的管理，预防重大事故的发生。
2 适用围适用于公司特种设备采购、安装、改造、维修、检查、检测检验等方面的管理。
3 职责●物料部、使用部门、设施保障部或制造工程部共同负责特种设备采购、安装、改造、维修保养供应方的选择；●设施保障部负责压力容器的注册登记、检测检验的安排及档案的建立；●制造工程部负责起重机械、厂机动车辆的注册登记、检测检验的安排及档案建立；4 术语特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂机动车辆。
特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其围规定为最高工作压力大于或者等于0.1ＭＰａ（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5ＭＰａ·Ｌ的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2ＭＰａ（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0ＭＰａ·Ｌ的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于６０℃液体的气瓶；氧舱等。
起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其围规定为额定起重量大于或者等于0.5ｔ的升降机；额定起重量大于或者等于1ｔ，且提升高度大于或者等于2ｍ的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
5 过程及要求5.1 识别公司现有特种设备：●压力容器、各种气瓶●起重机械（行车、升降机）●厂机动车辆（叉车、电瓶车）5.2 采购●特种设备采购时，物料部、使用部门、制造工程部或设施保障部应共同验明供应商是否具备特种设备生产许可证或特种设备安全认可证；●新购特种设备应附有下列文件：◇产品质量合格证明；◇安装及使用维修说明；◇监测检验证明等文件。
●上述文件应交给5.8款规定的档案管理部门；●起重机械、厂机动车辆的出厂文件要求详见附录A:起重机械、厂机动车辆出厂文件明细5.4 安装、改造、维修保养●特种设备需要安装、改造、维修保养时，使用部门、制造工程部或设施保障部应共同确定供应方；●特种设备的安装、改造、维修保养供应方，必须具备所在地省级特种设备安全监察机构或者其授权的特种设备安全监察机构资格认可的书；●供应方在施工前应当将拟进行的特种设备安装、改造、重大维修情况和施工方案书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工；●安装、改造、维修竣工后，供应方应当在30日将有关技术资料移交使用部门，由其存档。
特种设备及作业管理程序
特种设备及作业管理程序1 目的为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。
2 适用范围本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。
3 定义3.1 特种设备定义根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
3.2 特种作业定义根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业；3.3 特种作业人员定义3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。
3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。
3.4 公司涉及的特种设备及作业公司内部涉及的特种设备有以下几种：公司内部涉及的特种作业人员如下：3.5 特殊作业定义涉及危险性较高的作业项目，如动火、电气、高处、吊挂、局限作业等（仅适用于公司内部）。
4 相关文件下列标准所包括的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。
本程序出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
特种设备管理工作程序
特种设备管理工作程序特种设备管理工作程序一、总则为了确保特种设备的安全性、稳定性和有效性，依照相关法律、法规和规章制度，特订立本管理工作程序。
二、特种设备分类及管理规定1.特种设备分类特种设备包括：压力容器、锅炉、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、大型游乐设施、爆炸不安全场所用设备、特种运输设备等。
2.特种设备管理规定（1）特种设备应经过安全、技术鉴定并验收合格后方可投入使用。
（2）特种设备应依照规定进行定期检测和维护，保障其完好、安全、稳定和有效运转。
（3）发觉设备存在重点事故隐患时，应立刻停用，并进行必要的安全隐患排查和处理。
（4）设备的操作人员应经过相关考试和培训，取得相应的特种设备操作资格证书。
（5）特种设备使用单位应建立健全设备管理制度，对特种设备的使用、维护、检验、修理等工作进行规范管理。
三、特种设备管理工作程序1.装备购进阶段（1）购进单位应认真审核设备合格证、合格报告等检测和评审文件，确保设备的设计、制造、装配、试验和验收符合国家、行业和地方标准，并取得相应证件。
（2）审查销售合同、技术描述等文书，明确特种设备的重要参数、使用品种、维护要求等，确保符合要求。
2.设备安全鉴定（1）设备到货后，依照国家、行业、地方的相关标准进行鉴定。
大型特种设备应由有资质的检验机构进行鉴定。
（2）鉴定合格的设备方可进行安装。
3.设备安装与调试（1）对设备进行安装之前，应做好安全保护措施，明确责任，确保工作安全。
（2）依照设备使用说明书，进行正常与验收性调试，确保设备达到安全、稳定、有效的要求。
（3）必要时建立设备调试记录和故障记录。
4.设备使用和维护（1）操作人员应进行必要的操作和安装培训，并取得相应资格证书。
（2）设备应按规定周期进行例行检查、维护，适时排出设备的隐患。
（3）发觉设备有异常时应其第一时间停机，并适时报告上级领导和设备供货单位。
5.设备检验和评估（1）设备应定期进行检验和评估，确保设备的安全性、稳定性和有效性。
特种设备安全使用工作程序
第二部分、特种设备安全使用工作程序一、特种设备开工告知申报工作程序一、承办机构本单位聘请承担特种设备施工的企业或由本单位特种设备安全管理机构统一申报。
二、申报范围在本单位实施安装、改造、维修的锅炉、压力容器、压力管道、起重机械和场内机动车辆等特种设备。
三、申报应提交的材料：（1）特种设备安装改造维修告知书（一式四份）；（2）产品制造质量监检证书、安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明；（3）进口锅炉压力容器产品有省级安全监察机构审核盖章的《锅炉压力容器安全性能监督检验报告》；（4）实施安装、改造、维修的特种设备施工单位许可证书原件；（5）实施安装、改造、维修的特种设备作业人员证书原件；（6）特种设备安装、改造、维修施工方案；（7）特种设备安装、改造、维修施工合同；（8）电梯制造企业出具的安装授权委托书。
四、申报方式实施特种设备安装、改造、维修的施工单位或本单位向负责办理的质量技术监督局特种设备安全监察机构提出申请。
二、特种设备监督检验申报工作程序一、承办机构本单位聘请承担特种设备施工的企业或由本单位特种设备安全管理机构统一申报。
二、申报范围在本单位实施安装、改造、维修的锅炉、压力容器、压力管道、起重机械和场内机动车辆等特种设备。
三、申报应提交的材料：（1）特种设备安全监察机构核准的《安装改造维修告知书》一份；（2）产品制造质量监检证书、安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明；（3）进口锅炉压力容器产品有省级安全监察机构审核盖章的《锅炉压力容器安全性能监督检验报告》；（4）实施安装、改造、维修的特种设备施工单位许可证书原件；（5）实施安装、改造、维修的特种设备作业人员证书原件；（6）特种设备安装、改造、维修施工方案；（7）特种设备安装、改造、维修施工合同；（8）电梯制造企业出具的安装授权委托书。
四、办理程序实施特种设备安装、改造、维修的施工单位或本单位向负责办理的质量技术监督局特种设备监督检验机构提出申请。
特种设备质量保障体系程序文件
特种设备质量保障体系程序文件1. 引言特种设备是指在使用过程中可能对人身和财产安全产生重大危害的设备。
为了确保特种设备的质量和安全性，制定了质量保障体系程序文件，以规范特种设备的生产、使用和维护过程。
2. 范围本文件适用于所有生产、销售和使用特种设备的相关方，包括制造商、供应商和维修服务提供商。
3. 质量管理体系特种设备质量保障体系采用质量管理体系的概念和原则，包括以下要素：- 质量目标和政策：制定明确的质量目标和政策，以确保特种设备的质量符合相关法律法规和标准要求。
- 质量组织和责任：明确各级质量管理人员的职责和权限，建立适当的质量管理组织。
- 质量培训：对从事特种设备生产、销售和维修的人员进行必要的质量培训，提高其专业水平和质量意识。
- 设备设计和开发：确保特种设备的设计符合相关技术规范和安全要求，并进行必要的验证和验证。
- 供应商管理：建立供应商评估和选择机制，确保从供应商获取的零部件和材料符合质量要求。
- 生产和质量控制：建立生产过程控制和质量检验机制，确保特种设备的生产过程和成品符合标准要求。
- 文件和记录控制：建立文件和记录管理系统，确保文件和记录的准确性、完整性和保密性。
- 内部审核和持续改进：定期进行内部审核，发现问题并提出改进措施，不断提升质量管理水平。
4. 质量保证措施为了保证特种设备的质量，需要采取以下质量保证措施：- 质量计划：制定质量计划，明确质量检验和测试的方法和标准。
- 验收检验：对新生产的特种设备进行验收检验，确保符合技术规范和标准要求。
- 定期检测：对特种设备进行定期检测和维护，确保设备的性能和安全性。
- 技术文件管理：建立和管理特种设备的技术文件，包括设计文件、制造文件和维修文件。
- 不合格品处理：建立不合格品处理机制，及时处理和处置不合格产品。
5. 法律法规和标准依据特种设备质量保障体系程序文件的制定必须符合相关的法律法规和标准要求，包括但不限于以下内容：- 《特种设备安全法》- 《特种设备制造许可管理办法》- 《特种设备安全监察条例》- 《特种设备制造单位质量保证规范》- 《特种设备使用登记管理办法》6. 术语和定义- 特种设备：在使用过程中可能对人身和财产安全产生重大危害的设备。
特种设备安全管理程序
特种设备安全管理程序1 范围本程序适用于公司内各单位使用的锅炉、压力容器、压力管道、起重设备、升降机（电梯)、机动车辆等特种设备的安全管理。
2引用标准《特种设备安全监察条例》《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》《压力容器安全技术监察规程》《特种设备注册登记与使用管理规则》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》3 职责３.1 设备主管部门对特种设备的技术状态、性能的检验负责。
3。
２设备使用部门对特种设备的安全运行负责。
４管理的内容和要求４.1锅炉安全管理4。
1．1锅炉的制造和安装4。
1．1。
1 锅炉的制造必须经国家安全监察部门批准并标有锅炉生产许可证的单位，按许可制造的类别制造,购置锅炉必须是国家认可厂家的产品.４。
1.1。
2锅炉的安装必须是由国家锅炉压力容器安全监察部门认可单位安装。
４。
１。
1．3 锅炉安装后必须办理登记报验手续。
由公司设备主管部门会同锅炉安装单位到市主管部门申报办理使用证书。
4．1.1。
4 锅炉使用单位并安装单位在取得使用证书后，方可正式投入运行。
4. 1。
２锅炉使用４。
１。
２。
１使用单位必须指定专职技术人员负责锅炉运行管理。
并必须健全锅炉房的各种制度：a锅炉房安全运行制度;b司炉工岗位责任制度；c司炉工交接班制度；ｄ锅炉事故报告制度；e锅炉水质化验监督制度.４．1.2.2 对锅炉进行定期检验。
运行锅炉每年停炉一次，进行内外部检验,每年进行一次水压试验。
４.1.2．3 锅炉的安全附件必须齐全可靠灵敏,维护检修用件必须是国家认可的并有合格证.４。
1.2.4司炉人员必须经过体检和岗位培训考核合格，由专业培训部门签发操作证后,方可独立操作.4。
1．3 锅炉检验和运行记录由使用单位保存1年。
4.２压力容器安全管理4.2．1本程序适用于公司具备下列条件的压力容器的管理与使用：1）最高工作压力大于等于0。
1Mｐa(不含液体静压力）;2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸）大于等于０.15ｍ,且容积大于等于0．０25 ｍ3；３）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
特种设备操作规程(3篇)
第1篇一、总则1. 为确保特种设备安全运行，保障人员生命财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法律法规，制定本规程。
2. 本规程适用于本单位所有特种设备，包括但不限于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
3. 特种设备操作人员应严格遵守本规程，确保特种设备安全、稳定、高效运行。
二、操作人员要求1. 操作人员应取得相应特种设备的操作资格证书，具备相应的操作技能和安全意识。
2. 操作人员应熟悉特种设备的结构、原理、操作规程和安全注意事项。
3. 操作人员应定期参加安全教育培训，提高安全操作水平。
三、操作前的准备1. 操作前，应检查设备外观、安全装置、电气系统等，确保设备处于良好状态。
2. 检查电源电压、开关状态、安全防护装置等，确保符合要求。
3. 操作人员应穿戴符合要求的个人防护用品，如安全帽、防护手套、防护鞋等。
四、操作过程中的注意事项1. 操作人员应按照操作规程进行操作，不得违章操作。
2. 操作过程中，应密切观察设备运行状态，发现异常情况立即停止操作，并向有关负责人报告。
3. 严禁超负荷、超范围、超期限使用特种设备。
4. 操作人员应保持通讯畅通，确保在紧急情况下能及时得到救援。
五、操作后的检查与维护1. 操作结束后，应对设备进行清洁、保养，确保设备清洁、整洁。
2. 检查设备安全装置、电气系统等，确保设备处于良好状态。
3. 定期对设备进行维护保养，按照设备制造商的要求进行检修和更换零部件。
六、事故处理1. 发生事故时，操作人员应立即停止操作，切断电源，保护现场。
2. 立即上报事故情况，并按照相关规定进行处理。
3. 事故处理后，应分析事故原因，采取措施防止类似事故再次发生。
七、附则1. 本规程由特种设备管理部门负责解释。
2. 本规程自发布之日起施行。
3. 特种设备操作人员应认真学习本规程，提高安全操作水平，确保特种设备安全运行。
第2篇一、总则1. 为确保特种设备安全、稳定、高效运行，保障人员生命财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关法律法规，特制定本规程。
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编号：QZ/ZG02-004-2010 受控号：绵阳众工机械有限公司质量保证程序文件A版拟制：年月日审核：年月日批准：年月日发布、实施日期：年月日程序文件发布令绵阳众工机械有限公司的特种设备程序文件，经公司审定，现予以发布实施。
凡本公司员工从事的质量保证活动均需在此手册精神指引下贯彻执行并加以改进，以确保质量保证管理活动得以有效控制，质量保证管理体系得以有效运行，进而强化公司管理体制、促进客户和相关方满意度、提升市场占有率、增创更佳经济效益。
《质量保证手册》和《质量保证程序文件》是公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：年月日1.0 目的：为了规范管理评审活动的输入、输出的运作实施,以确保其持续改进的适宜性、充分性和有效性,特制定本程序。
2.0 范围：适用于绵阳众工机械有限公司质量保证管理体系的管理评审活动。
3.0 定义：管理评审:由最高管理者就质量方针、目标、质量保证体系的现状及适应性进行全面评价。
4.0 职责：4.1 总经理主持管理评审会议,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4.2 管理者代表/质保工程师负责向总经理汇报管理体系运行情况，并提出改进建议，需审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。
4.3 质量部负责管理评审会议的准备和编制发放《管理评审计划》、《管理评审报告》。
4.4 各部门主管及相关人员参加管理评审会议，准备评审输入资料，并积极配合落实纠正预防措施。
5.0 工作程序：5.1 管理评审的频次和时机：为确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，正常情况下，总经理每年应定期（间隔时间不超过12个月）组织实施管理评审(组织在遇到人力不可抗拒因素时可延期评审)。
但管理体系运行情况发生变化时，如：发生严重质量事故、审核发现严重不合格、环境相关不符合及必要时需增加临时评审。
5.2 管理评审计划：5.2.1 质量部负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核呈总经理批准后,应提前15天发放到相关部门或人员,以利做好管理评审准备。
5.2.2 《管理评审计划》内容包括:评审目的、时间、地点、依据、主持人、记录部门、参加评审人员、评审内容、评审会议议程及相关事项等内容。
5.2.3 参加管理评审人员包括总经理、管理者代表/质保工程师、内审组长及各部门负责人。
5.3 管理评审输入：①审核结果（包括内外部审核）；②顾客、相关方反馈（包括抱怨）；③过程的业绩和产品的符合性；④预防和纠正措施的状况；⑤以往管理评审的跟踪措施；⑥可能会影响质量保证体系的变更；⑦改进的建议。
5.4 管理评审准备:5.4.1 各部门评审前按管理评审计划准备输入资料，评审前3天交质量部。
5.4.2 质量部负责根据评审输入的要求，收集整理各部门评审资料，由管理者代表确认,管理评审会议时向参加评审的人员发放。
5.5 管理评审输出包括以下决定和措施:5.5.1质量保证体系及与产品相关过程有效性的改进。
5.5.2 质量方针或目标的修订。
5.5.3 与客户要求有关的产品改进。
5.5.4 资源配置要求及其它决议。
5.6 管理评审会议结束后，由质量部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交管理者代表审核总经理批准后，由质量部发至相应部门并监督执行,本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
5.7 管理评审决议跟踪及记录保存:5.7.1 管理评审会议的内容须完整记录于《管理评审报告》中。
5.7.2 管理评审之决议由质量部在《管理评审报告》中反映出来，并依《纠正和预防措施控制程序》对存在的问题采取纠正措施。
5.7.3 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件和资料控制程序》。
5.7.4 管理评审活动中所产生的记录及相关资料由质量部整理归档保存。
6.0相关文件:6.1《文件和资料控制程序》 QZ/ZG01-002-20101、目的确保立体停车设备的项目，合同和产品满足规定的质量要求，规范质量计划的管理。
2、适用范围本程序适用于立体停车设备的项目，合同和产品的质量计划的编制，实施和控制。
3、职责3.1质量部是质量管理活动质量计划归口管理部门，其职责是组织编制质量管理活动计划，协调和控制该质量计划的实施。
3.2生产部是编制和实施质量计划的主要配合部门，其职责是负责编制质量计划的相关部分或提供相关的信息，资料，实施质量计划中的有关专项措施。
3.3各相关单位完成计划布置的各项工作，必要时制订和实施具体的作业计划。
3.4质保工程师负责下达质量计划编制任务书，并审批质量计划。
4、工作程序4.1下列情况下，需编制质量计划：1）新产品试制；2）重要产品和完成特殊合同的特殊要求；3）需精心组织的多部门配合的质量活动。
4.2当出现4.1所述情况需编制质量计划时，由质保工程师下达“质量计划编制任务书”。
4.3按下列原则编制质量计划，以保持质量计划与质量手册和有关质量体系文件的协调一致。
1）质量计划的内容与已有质量体系文件中的有关内容一致；2）质量计划中的一些要求可严于已有质量体系文件中的要求，应比已有质量体系文件更具体；4.4质量计划至少应包括以下内容：1）明确应达到的质量目标；2）明确各实施阶段中相关部门的责任，权限，人员及其资格；3）明确应采用的程序，明确控制环节和控制点方法并确保与制造，安装，检验和试验程序和有关文件的相容性；4）明确有关阶段的试验，检验和审核大纲，确定所有的检验要求和验收标准；5）为达到质量目标应采取的相应的措施，包括确定和配备必要的控制手段，过程，设备（包括检验，测量和试验设备），工艺装备，资源和技能，以满足所要求的质量；6）确定和准备质量记录；7）相关文件的审批权限和审批手续等；8）其他必要的活动；9）各项活动的时限要求。
4.5归口管理部门负责组织质量计划的编制工作，包括授权有关部门编制相关部分，收集信息，资料，征求意见，汇总成文等，该计划由质保工程师审批后，按《文件和资料控制程序》的规定下发各责任单位实施。
4.6合同要求时，质量计划应提交顾客认可。
4.7质量计划的实施4.7.1由各相关部门组织实施质量计划中规定承担的内容,并做好相应的质量记录。
4.7.2归口管理部门应对质量计划实施情况进行检查并做好记录，如发现重大问题及时向质保工程师报告。
4.8质量计划的修改4.8.1质量计划如需要修改,由提出部门填写“质量计划修改申请单”，交归口管理部门审核后进行修改，并报质保工程师批准。
4.8.2归口管理部门负责按《文件和资料控制程序》的规定将修改内容通知到有关部门和人员。
5、记录《质量计划编制任务书》《质量计划修改申请单》1.0 目的:为了规范文件编制、修订、评审、发放、回收、作废、销毁等过程,以确保文件与资料得以有效控制,特制定本程序。
2.0 范围:本程序适用于公司所有管理体系文件及外来文件的控制。
本程序规定了众工机械公司标准的分类及代号编制规则及其要求。
本程序适用于本公司标准的分类及代号编写。
3.0 定义:3.1文件:是指本公司根据质量管理活动需求而制订的《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、记录表格、质量、环境记录及与质量和环境制度相关的法律法规、标准等。
3.2管理手册:阐述公司质量、环境方针和质量、环境目标并描述公司管理体系的文件。
3.3程序文件:以过程方法理论叙述各项管理活动的过程、目的、范围、并明确相关执行的人、事、时、地、物等作业程序。
3.4外来文件:指外部辅导、认证机构、相关单位、客户或供方提供的文件(含外来标准)。
3.5外来标准:指外部辅导、认证机构提供及本公司直接从国家技术监督局及其下属单位购买的有关行业标准、国家标准、国际标准和法律法规等相关文件。
3.6技术标准：对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。
3.7 管理标准: 对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。
3.8 工作标准: 对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。
4.0 职责权限4.1管理者代表负责组织编写、修改和审核《程序文件》,总经理负责批准。
4.2相关部门负责人负责编写、修改、评审《程序文件》。
4.3技术部负责编写、修改作业指导书、技术文件、检验文件等,技术部经理审核, 管理者代表批准。
4.4行政部负责各部门编制或修改后的定稿文件复印、发放、旧版文件的回收、作废处置及公司受控文件的控制。
4.5各部门负责相关文件的编制、修订、评审及受控文件的日常控制。
4.6行政部负责对外来文件的统一收取和编号受控发放。
5.0工作程序:5.1文件分类：a. 质量、环境方针和质量、环境目标；b.管理手册；c.程序文件d.三层次文件包括： ①生产作业指导书； ②检验文件；③质量、环境记录； ④管理制度；○5质量、环境记录表格；⑥技术文件；⑦外来文件（如国家标准、行业标准、企业标准、法律法规等）； ⑧其他文件。
5.2.2管理手册依章节编写。
5.2.3程序文件采用七段式编写:目的、范围、定义、职责、工作程序、相关文件、质量记录。
5.2.4用纸大小:A45.2.5文件:以口语、易懂、肯定方式编写,避免模棱两可；字体宋体小四字。
5.2.6写法:以左到右横向编写,并加标点符号(有图标时可例外)。
6.0 标准分类及说明：6.1 按标准性质分：技术标准、管理标准、工作标准。
6.1.1 技术标准技术标准，指阐明产品要求的规范、说明书、图样、作业指导书等的文件。
可分为： 基础技术标准、设计技术标准、物料技术标准、工艺技术标准、设备和装备技术标准、测量技术标准、能源技术标准、统计技术标准、环境技术标准、维修技术标准等。
6.1.2 管理标准管理标准，指为了达到技术标准要求而规定的实现过程中各种活动的运作要求，并对其实施控制和管理的文件，以确保有效和高效地达到目标要求。
可分为：手册、综合管理标准、技术管理标准、质量管理标准、财务管理标准、营销管理标准、采购管理标准、人力资源管理标准、基础设施管理标准、环境管理标准、风险管理标准等。
6.1.3 工作标准工作标准，指为了使不同岗位、不同能力的人员在工作过程或活动中都能有效和高效地实现技术标准和管理标准要求，而规定的统一的途径或工作方法，如工作流程、工作程序等。
可分为：综合性工作程序、质量管理体系程序、财务管理体系程序、环境管理体系程序、职业健康与安全管理体系程序、风险管理体系程序。
6.2 按管理体系分：质量管理体系、财务管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系、风险管理体系等。
这些管理体系的要素包含在技术标准、管理标准和工作标准的相关文件之中。
7 标准编号方法7.1 公司标准代号及其注解：表一标准大类的分类代号表二标准小类的分类代号7.2 版本号标识说明版本用大写英文顺序字母表示，相同版本的状态用阿拉伯数字表示。