核单员标准化作业流程
核单人员岗位职责
核单人员岗位职责职位概述核单人员是指在公司的物流仓储中，负责对货物进行核对和单据处理的操作人员。
他们需要确保货物的准确性和完整性，并配合相关部门完成文件的归档和管理工作。
核单人员在物流环节中承担着重要的职责，需要有高度的责任心和工作效率。
岗位职责1. 进货核对核单人员在收到供应商发来的货物时，需要对货物的数量、型号和质量进行核对。
他们需要仔细检查货物的包装是否完好，确保没有破损或丢失的情况。
同时，他们还需要根据采购订单和发票信息，核对货物的型号规格和数量是否一致。
如发现问题，需要及时向上级主管报告并协调解决。
2. 出货核对在商品出库时，核单人员需要按照订单要求，核对货物的品名、规格和数量是否一致。
他们需要仔细检查货物的包装是否完好，确保避免发生破损或丢失的情况。
核单人员需要与仓库管理员密切配合，确保货物的正确出库，并及时更新系统中的物流信息。
3. 单据处理核单人员需要根据公司的流程，对相关单据进行处理和归档。
他们负责记录货物的收发情况，填写相应的运输单据，如出入库单、物流跟踪单等。
同时，他们需要将相关单据整理归档，以备将来的查阅和检验。
核单人员需要保证单据的规范性和准确性，以便协助其他部门进行业务分析和决策。
4. 信息反馈核单人员负责将货物的收发情况及时反馈给相关部门，如仓库管理员、采购部门等。
他们需要在系统中输入正确的物流信息，以便实现货物的追踪和跟踪。
同时，他们还需要与客户沟通，及时告知货物的发货情况和预计到达时间。
核单人员应保持良好的沟通能力，及时解答客户的疑问，并解决出现的问题。
5. 仓储管理核单人员还需要参与公司的仓储管理工作。
他们需要定期对仓库进行盘点，确保库存的准确性和安全性。
同时，核单人员还需要与仓库管理员协同工作，做好货物的分类、整理和存储。
他们需要保持仓库的整洁，确保货物的存放有序，以提高工作效率和减少错误发生的几率。
职位要求1. 具备良好的学习能力，能够快速熟悉公司的业务流程和操作规范；2. 具备细致认真的工作态度，能够细心核对货物和单据，确保准确性；3. 具备团队合作精神，能够与仓库管理员、采购部门等保持良好的沟通和协调；4. 具备较强的抗压能力，能够在高强度工作环境下保持稳定心态；5. 具备一定的计算机操作和数据处理能力，能够使用办公软件和物流系统进行相关操作；6. 具备基本的仓储管理知识，了解货物存储和分类的基本原则。
标准作业程序和目的
关于“适用范围”
一、目的： 二、适用范围： 三、权责 四、定义
五、说明：
（一）作业程序(流程图) （二）作业内容 （三）使用表单
六、注意事项：
七、附则：
（一）实施日期 (核定日期)
（二）修订依据
范例 1 “病人接受约束作业标准”
2.范围：凡院内住院病人，有以下情况，但 没有其他更有效保护方法适用之。
由医材管理者贴上标签，名称、数 目于拨补车上。
晨会由护理长公布并告知用途及那 位医生较常用。
有标准-实施 无标准-制定 标准不合宜-修订 不遵守标准-再教育
如何制作流程图
定义作业流程的结构 描述作业流程的所有步骤 将步骤按序排列 利用适当的符号绘制 检查是否完整
开始 作业 决策
作业 结束
作业
流程图常用符号
作业性质
起始 处理 文件 判断/决策 终止 连结 流程
符号
说
明
作业起始（如部门、场所、时期或人员等）。
调剂、执行、注射、检查、洗手等工作。
三、说明： （一）作业程序(流程图) （二）作业内容 （三）使用表单
四、注意事项：
五、附则： （一）实施日期 (核定日期) （二）修订依据
范例 2 “小儿静脉注射” 适应症：
范例 3 “心臟外科手術麻醉工作流程” 适用范围：麻醉部医护人员。
标准作业程序 - 制订与审核 Standard Operation Procedure
什么是SOP
• 对于经常性或重复性业务，为使作业流程一致化， 将其执行程序予以详细描写之一种书面文件。其 目的在于减少人为错误与降低人员流动所造成之 业务停顿；进而提升行政效率及服务品质，以获 得高满意度
标准作业程序 - 呈现形式 Standard Operation Procedure
洗浴会馆核单工作流程
核单工作流程（一）1、总台把迎宾卡送到财务后，核单员徐婵、赵振刚负责按财务发放的单据号码排序，看是否有漏号。
2、清点男宾、女宾洗浴人数，并与电脑总数核对，把数报给张琦，由张琦与男女水区进行备品核对。
3、先按发放单据的顺序排好，看有无漏号，再按技师号排序。
4、各楼层把服务费单据送到财务后，由徐婵、赵振刚与结算单后所附的原始单据还原。
每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单项目汇总表。
5、按技师号排序，再与技师管理人员核对。
核对无误后，按技师及各类服务项目登记，每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单消费项目汇总表。
6、收款员将结算单据交到财务后，按单据流水号排序，看是否有断号，并及时与铁娜取得联系，查出原因。
7、每张结算单的实收金额与收款员所报的收款记录核对，看是否相符，并合计出当日各收款员的应收金额，添入财务核单日报表送交出纳员（高秀茹）。
8、结算单据各项消费金额与所附的原始单据金额进行核对，看是否相符。
9、四楼厨房将每日菜单送交财务后，先按财务发放的单据，按序号进行排序。
10、按每张菜单的消费明细与销售日报表核对。
11、每月的10日和25日分别做出各技师业绩汇总表，并交到财务。
财务核算员：核单工作流程（二）1、各楼层每天将日报表和消费单据送到财务后，按照财务发放单据的号码进行排序，看是否有漏号并与上一日的号码相接。
由核单员张琦负责核对当日报表商品销售数量与单据销售数量是否相符。
2、日报表与销售提成表核对，用每张消费单与消费日报表一一核对。
3、核对各吧台的入库数与仓库的出库数核对是否相符。
4、吧台商品入库数，与仓库的出库销售数据核对，看是否相符。
5、对于核出的长余短缺的商品数量，与吧台吧员及实际数查实核对，并及时解决。
6、根据核对无误的数量记入商品销售明细帐。
7、月末盘点各吧台库存，做出商品盘点表。
财务核算员：。
核单员工作流程
核单员工作流程
1.每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否
准确无误；
2.客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销
售价格是否符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款；
3.餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单
据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准；复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确；
4.商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是
否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定；5.其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗
衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相应的标准审核；
6.经过审核无误后编制“营业收入日报表”，并在各班次收
银点缴款单上盖章确认，以示正确无误；
7.发现问题做好稽核记录，及时上报。
团体客人结帐服务作业流程
团体客人结帐服务作业流程
当客人用餐完毕后，当班领班 应迅速到吧台核单。
1、 领班引领客人到吧台结帐。
2、 检查帐单台号、桌数、食品
及饮品消费是否正确。
3、 收银员竟帐单送到客人面
刖。
4、 请主人确认帐单消费内容。
5、 根据预定单确认客人签单、
转单或现金结帐。
6-1如果是现金结帐，则直接收 取
现金。
6-2如果是转单，则需要客人确 认
并签字后，将帐单送到 所转
部门，经对方签字确 认。
6-3如果是客人签单，应先通知 对
该团体接单的营销人 员，确
认可以签单后为客 人递上
笔，并礼貌提示客 人需写清
电话、姓名及单 位。
7、礼貌的恭送客人离开。
作业
编号 作 业流程 图 作业标准。
工作任务标准化流程
工作任务标准化作业流程
一、下班之前制定明日工作计划。
（临时性工作安排工作时即确定工作方案）
二、确定工作作业负责人、作业人员、监护人。
三、编制检修作业方案（突发情况应急处置方案）。
四、安排工作任务。
五、各作业点人员根据作业安排对作业内容进行风险预判。
六、作业负责人进行安全交底。
七、作业负责人负责现场各项安全措施到位，针对预判内容进行逐项确认。
需要办理作业票的，要按要求办理作业票，按照作业票涉及到的内容，逐项完成各项安全措施的准备工作。
待各级审批完成以后再进行作业。
八、管理人员、监管人员现场确认检修作业各项安全措施。
九、作业中断，再次作业时作业负责人需对现场安全措施进行确认
十、当天工作时间结束，该工作未完成时，需将工器具放置到指定地点，现场气瓶气源关闭并且规范放置，电焊机、照明等逐项断电并确认。
清点本作业点检修人数是否齐全。
十一、如本项工作任务完成，需对现场环境卫生进行整理，把检修产生的一切废铁、废渣等清理干净，把检修过程中拆除的安全设施等恢复完毕，并由作业负责人进行验收确认。
标准化作业流程
标准化作业流程每个节点应注意的事项1、计划上报审批：供电所编制施工检修计划，报生产技术部（停电作业还须报调度）审核，经主管经理批准后执行，并上网公布。
要点：1、配电班根据巡视缺陷记录编制检修计划；2、技术员审核；3、供电所长审批；4、报生产技术部审核；5、报调度审核；6、报主管经理批准；7、上网公布。
2、现场勘察：（1）由工作票签发人组织检修、施工单位进行现场勘察，并做好勘察记录。
确定现场作业危险点及控制措施，制定现场施工方案。
（2）现场勘察的内容①落实施工作业需要停电的范围（停电设备名称及所属单位）、保留带电设备及带电部位。
②落实施工作业涉及的交叉跨越（电力线路、弱电线路、铁路、公路、建筑物、种植物等）及跨越（穿越）方案。
③落实所需材料、设备的规格、型号和数量。
④查看施工现场条件和环境（施工运输道路、种植物损毁赔付等）。
⑤应采取的安全措施。
⑥附图与说明要点：1、供电所长签发现场勘查派工单；2、工作负责人组织现场勘察并填写勘察记录；3、服装要统一。
3、编制审批工作票、标准化作业指导卡：（1）工作票的填写与签发：工作负责人根据工作性质、勘察结果，选择工作票类型进行填写，经工作票签发人审批签字后，一份留存工作票签发人或工作许可人处，另一份交工作负责人。
（2）操作票的填写与审核：由倒闸操作人根据发令人的操作指令，填写或打印倒闸操作票，操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对，确认无误后分别签名。
（3）由工作负责人使用“标准化作业指导卡”软件系统编写本项工作的标准化作业指导卡，由供电所长签发，生产技术部审核。
停电申请：10kV分支、主干等线路需要停电的工作必须经调度许可，需要提前2个工作日向调度提出申请，并填写《申请票》、履行审批手续。
0.4kV及以下线路停电，由各供电所许可人许可，可不填写《申请票》。
要点：1、工作负责人根据勘察记录编制工作票、作业指导卡；2、工作票签发人审核、签发工作票、作业指导卡；3、工作负责人办理《停电申请票》。
仓库sop作业流程
仓库sop作业流程SOP是一种新兴的规程体系,其基于有限的NSSS状态进行导向,不需对初因事件进行鉴别,理论上可应对所有初因事件导致的事故工况,减少人因误差,电厂采用SOP规程是未来的发展趋势。
以下是店铺为大家整理的关于仓库sop作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库sop操作货物入库流程1.0 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
2.0责任：仓库管理员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量包装完好。
3.0 范围：适用于百碟仓库。
4.0 步骤：1)货物到达：①根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。
②送货车辆到达仓库时，管理员应对车况进行检查(集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查)，并做好记录。
③非仓库人员不得进入仓库。
④货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。
2)核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后安排货位入库。
3)接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：①数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
②质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查;由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
③批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。
由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
核单员的岗位职责与工作流程
核单员的岗位职责与工作岗位职责:核单员是指进行核算工作或从事核算工作的人员。
审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
核单员需具有发现错弊，查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。
工作流程:核单员审核主要分为三个部分：客房收入、足疗收入和洗浴收入审核。
其工作内容包括：(一）审核各消费点的营业收入，及宾馆营业收入报表. （二）完成客房、足疗、洗浴等部门的电脑清机。
(三）抽查各收银点备用金.其操作程序包括:各部门收入的审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单,如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交部门主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里.C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象,如有应及时查明原因。
D、核对附有帐单等单据的前台收银帐单的份数与前台收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不相符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。
E、对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致. F、看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
（二）、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据"的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清.扣减单据应有签字有效人批准.A、收银员的现金报告是否与报表相一致.B、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。
宾馆核单员个人工作计划
宾馆核单员个人工作计划第一部分：工作目标及职责一、工作目标1. 提高核单效率：根据宾馆的预订情况，准确核对每日入住客人的信息，确保客人入住顺利。
2. 确保客人满意度：通过认真核对客人信息，保障客人的权益，提升客人对宾馆的满意度。
3. 加强团队合作：与前台、客房部等相关部门保持良好的沟通，共同提升宾馆的整体服务水平。
二、职责1. 核对预订信息：根据客人预订的入住时间、房型、房间数量等信息，核对客人的预订确认单。
2. 登记入住信息：在客人入住时，认真核对客人的身份证明文件，并登记客人的个人信息及入住日期等。
3. 处理变更和取消：根据客人的需求，及时处理入住日期的变更或取消，确保客人的合法权益。
4. 协助客人办理入住手续：根据宾馆规定的程序，协助客人完成入住手续，提供必要的帮助和解答。
5. 协调客房部：与客房部门进行密切配合，及时沟通客人需求和客房资源的配给情况。
6. 处理客人投诉：根据宾馆的管理规定，妥善处理客人的投诉，提供有效的解决方案。
第二部分：具体工作计划一、每日核对预订信息1. 每天上班前，准备好电脑、打印机等工作设备，并确认系统正常运行。
2. 根据宾馆的预订情况，查看当天入住客人的预订确认单，并核对客人的姓名、预订日期、入住时间、房型等信息。
3. 如果发现预订信息有误或不完整，及时联系预订部门或客人进行更正。
二、入住登记及处理变更和取消1. 每当有客人入住时，主动迎接客人，微笑并热情地问候客人，引导客人前往登记处。
2. 根据客人的身份证明文件，核对客人的姓名、身份证号码等，确保信息的准确性。
3. 登记客人的入住日期、离店日期，并核对客人所预订的房型和数量。
4. 如果客人需求变更或取消预订，需根据宾馆的规定及时处理，并确保客人的合法权益。
5. 对于客人的变更或取消申请，记录详细信息，并尽快将相关信息反馈给预订部门或相关部门。
三、协助客人办理入住手续1. 根据宾馆的规定，向客人解释入住手续的流程，并提供帮助和解答客人的疑问。
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核单员标准化作业流程
关键中心：
仓库（配送中心）各门店加盟店供货商业务员采购部核单员往来账会计流程分解：
1、验收单（各供货商直送门店的商品验收）、退货单（门店直退供货商商品）传递核对
-----关键单据：
验收单、退货单、验收退货明细表（门店）、门店单据本
-----标准流程：
将各门店传递至财务的验收单、退货单、明细表简单整理与单据本核对。
验收退货明细表与海信核对无误后按门店分类整理，传递给往来账会计入账。
按日期分单，依据海信系统核对有无漏单情况。
后按供货商分类，在供货商分类下再按各门店分类。
-----关键问题：
缺少验收单、退货单，将影响日后的付款抽单核对，需门店出具证明，逐级签字确认。
缺少明细表，登陆海信系统补打。
2、配送单（配送中心配送各门店的商品验收）、退货单（仓库直退供货商）传递核对
-----关键单据：
配送商品对账单、配送单、退货单
-----标准流程：
配送中心将配送单、退货单按门店分类整理，并填写对账单（标注配送期、单据张数、金额等），传递至财务部。
登陆海信按门店、配送中心类别查询并核对单据数量及金额。
核对无误单据齐全后，以门店为单位传递给往来账会计入账。
3、加盟店配送单传递核对
-----关键单据：
配送及退单总金额表、配送退单明细表、配送单、退货单
-----标准流程：
配送中心将配送单、退货单按门店分类整理，并打印配送及退单总金额表（标注配送期、单据张数、金额等）、配送退单明细表，传递至财务部。
将单据与明细表核对，查看有无漏单情况。
登陆海信系统，按门店查询相关数据，并核对。
核对无误后，以门店为单位整理传递至总账会计。
-----关键问题：
总账会计需另行打印配送及退单金额表（含一卡通金额及银联卡金额），以此入账。
4、调拨单传递
-----关键单据：
调拨单、调拨明细表
-----标准流程：
将各门店传递来的调拨单与调拨明细表核对，确认有无漏单情况。
按调出门店为单位分类整理，传递给往来账会计入账。
-----关键问题：
海信系统无法查询调拨明细，需各门店如实上报。
5、供货商抽单核对
-----关键单据：
付款审批表、验收单、退货单
采购部填制付款审批表，后附相关验收单、退货单，传递至财务。
依据后附单据按序抽取相应的财务留存联，单据抽取齐全后核对付款金额。
核对无误后传递至往来账会计开始付款流程入账。
-----关键问题：
供货商单据欠缺，不予对账结算。
留存单据欠缺，由门店出具证明逐级签字确认。