公司技术部内审检查表
技术部内审检查表
6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止其受到损坏。
7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此情况发生。
8.2.4产品的监视和测量
1.进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。
8.3不合格品控制
1.请技术质量部部长谈谈对不合格品如何进行识别和控制？
2.对不合格品的处置有哪几种途径？
3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查1份记录。
4.请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录。
2.在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
1、依据进货检验规范和检验卡片，经管理代表批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。
2、生产过程中，多个工序规定了首检、硬度检验、超声波探伤检验、成品完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。
内审检查表最(技术部)上传
在设计任务书中明确了产品的要求
在设计任务书中对于法律法规提出明确的要求
在设计产品中参考了以往的设计
是
7.3.3设计和开发的输出
◆设计输出是否都形成文件？
◆设计输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？
◆文件发放前是否得到了批准。
◆设计输出文件是否？1）符合输入要求。
本部门12人。负责产品的设计开发；不合格产品认定；行政办公用品管理；特殊工序的确认；工艺文件编制、下达。
本部门环境因素、危险源的识别评价控制。
是
4.3.1环境因素
◆是否制定环境因素识别评价程序？
◆识别本部门环境因素几项？是什么？
◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？
◆各评审点采取了哪些适宜的评审方法？被评审的设计和开发阶段是否包括了有关的职能代表？
◆对识别出的问题已采取措施并对措施有效性进行了验证？
在设计的最终出图阶段
明确
通过审图的方式，根据要求要求顾客参加评审
对评审出的问题要跟踪验证
是
7.3.5设计和开发验证
◆各验证点是否采取了适宜的验证方法？验证是否在实际使用的情况相似的条件下进行？验证所需客观证据是否能够充证明已满足规定要求？
◆验证时发现的问题是否采取了措施并对其效果重新验证？
通过做样件来验证设计过程
是
7.3.6设计和开发确认
◆问并查确认记录是否建立和保持,在新产品交付或批量投产前，是否经过设计确认？
◆设计确认内容，是否围绕着预期使用或应用要求进行？
◆对设计确认发现的问题是否已采取措施，并对其效果重新验证？
设计通过顾客确认，技术部确认
ISO9001-版-技术部-内审检查表
ISO9001-版-技术部-内审检查表
1. 检查目的与范围
本次内审检查旨在审核技术部在ISO9001:20XX质量管理体系中的质量管理实施情况。
本次内审涉及技术部的各项工作，包括但不限于设计、研发、试验、文档管理等方面。
2. 检查内容与标准要求
本次检查将参考ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求，主要检查技术部的以下方面是否符合要求： - 审查技术部文件和记录 - 跟踪技术部过程的实施情况 - 确保技术部质量目标得以实现 - 检查技术部所设计的产品是否符合质量管理标准
3. 检查方式
本次内审检查将主要采用以下检查方式： - 文件审查 - 过程跟踪 - 面谈
4. 检查内容与状态记录
本次内审检查记录如下：
序号条款要求检查情况是否符合要求备注
1 文件和记录的控制对技术部的文件和记录进行审核√/x
2 过程跟踪对技术部的研发、设计、试验等过程进行跟踪√/x
3 质量目标实现检查技术部是否能够实现质量目标√/x
4 符合质量管理标准检查技术部所设计的产品是否符合标准√/x
5. 内审结论与建议
本次内审检查结论如下： - 技术部文件和记录的控制符合要求 - 技术部过程跟踪良好，没有发现重大问题 - 技术部成功实现了质量目标 - 技术部所设计的产品符合质量管理标准
结论：技术部的质量管理实施符合ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求。
建议： - 进一步完善文件和记录管理，明确文件的申请、审批、发布和修改流程。
- 增强对现有工作流程的监督，确保全过程符合质量管理标准的要求。
6. 内审人员签名内审人员签名
XXX
XXX
XXX。
内部质量体系审核检查表(技术科)
抽样询问科员：部门职责是什么？
有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等）
部门的质量目标及实现目标的措施是什么？
现在目标实现的程度如何？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP3：设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP4：文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
标准的管理：有无周期检查、刷新标准？
外来标准如何传递？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP21：资源管理
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
特殊特性要求如何策划，控制手段是什么？
抽2～3个样。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP3：设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
精锻件和转子特殊特性如何开发？
如何传递客户的特殊要求？
转子图纸的3 4是否进行识别？
有无转至相关技术文件（如控制计划、FMEA、工艺流程图等）内？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程ห้องสมุดไป่ตู้
SP4：文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
内审检查表(技术部)
4 7.3 意识
1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标， 是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；
1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目 标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果 。
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；
1、公司主要编制了哪些文件？2公司文件的创建、变、发布须按照《文件记录控制程序
5 7.5 形成文件的信息 2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？
》进行；
3、公司的文件如何得到有效控制？
3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件记录控制程
序》加以管理。
6
8.2 应急准备和响应
建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少 环境影响。
有建立〈应急响应〉文件，规范紧急状况下的工作。
文件编号： 符合性判定
√ √ √ √ √ √
XXX移动互联网科技有限公司
内审检查表（技术部）
文件编号：
部门：
技术部
审核员;
序号 标准条款 1 5.2 环境方针
检查内容
1、如何确保公司的环境方针持续适宜？ 2、公司当前方针是否需要调整？
2
5.3 组织的岗位、职责 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管
和权限
理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
审核记录 1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应 公司和市场需要； 2、目前不需要调整。
本部门对应环境方面的职责清晰。
3 6.1.2环境因素
应对公司的活动、产品或服务中能够控 制及可对其施加影 响的环境因素进行识别， 并从已识别的环境因素中判定对 公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控 环境具 有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建 制和管理。 立环境目标时，对与这些重大影 响有关的因素加以考虑
技术部门内审检查表
内部审核检查表JL-RHZC-24受审核部门配电部、送电部、输电部、广告部、出版部审核日期2016年3月21日审核员***ISO9001管理体系要求条款检查内容和方法检查记录6.2质量目标与应对措施组织是否设定了质量目标？目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标的内容是否体现了持续改进的精神？组织均已设定了质量目标。
目标的内容均已符合方针的要求。
目标的内容均已包括产品要求及满足产品要求的所需的内容。
目标的内容均已体现了持续改进的精神。
9.3管理评审询问管理评审会议是如何筹备的；查评审计划和评审记录：a评审计划和.会议通知，b.评审输入的发言文件，c.签到表，d.会议记录，e. 评审决定（输出），f. 会议决定落实的文件。
已查管理评审的相关记录，基本筹备符合ISO标准要求。
9.1.3 分析和评价如何证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《分析与改进管理程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息？证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《分析与改进管理程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息。
8.5.2产品标识对产品是否进行了标识，产品的检验状态标识是否符合规定的要求？在记录中对标示和可追溯性进行了规定。
7.1.3基础设施是否为公司的设备设施提供管理？配备了满足公司设计的电脑、出版设备。
喷绘设备，能够满足客户的需求，符合相关产品标准7.1.4过程运行环境是否为公司办的环境提供检查？为公司的工作环境提供检查，见相关制度7.1.5监视和测量的资源是否编制了《监视和测量控制程序》？对于计量器具的管理是否建立台账并且年度检测？编制了《监视和测量控制程序》对于计量器具的管理建立台账并且年度检测8.7不合格控制的输出公司采用那些对不合格控制的方法a)本公司采用内部审核、过程审核、工作质量的检查活动，对质量管理体系的各个过程及其派出进行有效性评价；b通过对原材料检测、成品检测过程过程实现服务提供过程进行分析8.3设计与开发1过程是否存在设计开发？2设计开发过程是否建立程序？3是否按规定的程序实现产品的设计？1.是2.是3.严格执行设计开发过程8.4外部提供的过程、产品和服务的控制是否建立了相关外部供方的相关控制方法，对外部供方是否按照要求进行评定，是否有评定记录？建立了相关外部供方的相关控制方法，对外部供方按照体系要求进行评定，有供方评价表、合格供方记录。
技术部内部审核检查表
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求：
满足输入要求
给出采购、生产和服务提供的适当信息；
包涵或引用产品接收准则。
规定产品安全和正常使用所必须的产品特点（如操作、贮存、维修和处置的要求）。
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发设置的评审点进行系统的评审？各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排？
所必须的其他要求（如使用条件及限制、配套材料、零件要求，需开发的材料、工艺要求等）。
2.是否及时评审设计和开发输入的充分性和适宜性（应完整、清楚不能自相矛盾）？
7.3.3设计和开发输出
设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和审批？
1.设计和开发输出的文件有哪些？是否以能够对输入进行验证的方式提出？
7.上述策划是否与QMS其他过程的要求相一致，是否适合于组织的运作方式？
7.3.1设计和开发策划
（对新产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品特点？）
1.对产品的设计和开发是否进行了策划？
2.策划的输出是否形成了文件（如设计和开发计划）？文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员的职责、权限？
2.及时评审了设计和开发输入的适宜性
7.3.3
1.设计输出的文件主要有设计图纸和材料采购单，、
查有设计图纸14张，和材料单明细。
2.设计输出的文件在发放前进行了评审和审批。
7.3.4
1.查有立项阶段、样品及批量生产能力评审记录。
《设计和开发评审报告》编号:JL73-02-04
主要是针对设计输入的评审。
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的要求，所需客观证据、接收准则，认定和提供方式是否准确？
技术部内审检查表
Q：公司是否建立和实施设计开发过程？
查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容。
8.3.2
Q：1）是否对新产品的设计和开发进行了策划和控制？2）策划输出是否形成了文件？其法律内容是否确定
查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和
你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？
主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。
主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法
6.2
6.2
6.2
询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？本部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如何？
输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？
查2019.09月机械设备项目的输出文件：技术交底，设计图纸等保持完整、清晰。
*******控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
10.2
10.2
10.2
是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的是否针对原因提出措施并实施和记录结果？纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否
公司有制定的《不符合、纠正和预防管制程序》规定对日常环境检查，外部监测发现的不符合，以及相关方投诉、环境污染事故，安全事故的隐患等分析原因，制订并实施纠正措施和预防措施，防止不良环境影响的再发生，并评价验证结果的有效性。如针对内审发现的不符合，分析原因并制定和实施了纠正措施，经验证有效已
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、验证、保护和维护？4、 （ ）提问
顾客财产发生丢失、损坏
或不适用等情况时是否记
—
录、是否向顾客报告？ 1、样品的制作流程是否与 量产时的制作流程一致？
（ ）查看 证据 （ ）提问
—
1、印模板的发行和回收是 否等到了记录？
（ ）查看 证据 （ ）提问
—
1、印模板的使用寿命是否 （ ）查看 得到了统计？2、印模板是 证据
7.3.2/ 7.3.4
4.4.6
7.3.3/ 7.3.5
—
7.3.6 —
—
1、设计和开发的输入是否 充分与适宜？有无对此进 行评审？（有无考虑到对 环境和ROHS方面的要求）
（ ）查看 证据 （ ）提问
1、对设计和开发的输出有 （ ）查看
— 无对照设计和开发ຫໍສະໝຸດ 输入 证据进行验证？（ ）提问
1、在产品交付和实施之前 （ ）查看 — 有无对设计和开发进行确 证据
— 4.3.1
—
1、是否对本部门的环境因 素进行了识别？
（ ）查看 证据 （ ）提问
7.2.14.3.2/4.5.2 —
1、是否对获取与本部门产 品、服务或其它活动相关 的法律法规要求？2、有无 确定这些要求与部门环境
（ ）查看 证据 （ ）提问
8.5.2/ 8.5.3
4.5.3
—
1、对在设计和开发中发现 （ ）查看 的不符合是否制定了纠正 证据
内审检查表
审核员:
受审部门: 技术部
审核依据(标准条款号)
ISO900 0:2008 标准条
款
ISO1400 1:2004 标准条
款
公司CMS化 学物质管理
体系
审核内容
审核日期: 2009年 月 日
审核方法
审核记录
评价
7.3.1 —
—
1、是否明确了设计和开发 活动中的职责分工？
（ ）查看 证据 （ ）提问
注：1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。
2、在审核方法栏请你在选择的种类前面（）里打“√”。
内审检查表
审核员:
受审部门: 技术部
审核日期: 2009年 月
审核依据(标准条款号)
ISO900 0:2008 标准条
款
ISO1400 1:2004 标准条
款
公司CMS化 学物质管理
体系
审核内容
审核方法
4.2.3 —
—
1、图纸的使用是否为最新 （ ）查看 版本？2、对图纸的使用是 证据
审核记录
日 评价
认？
（ ）提问
7.3.7 —
XTL-CMS022
1、设计和开发的更改是否 （ ）查看
得到了适当的评审、验证 证据
和确认？
（ ）提问
7.5.4/ 4.2.4
—
7.3.6 — 4.2.4 — 6.3/4.2.4 —
1、有无建立和实施顾客财
产管理程序或规定？2、顾
客财产有无建立清单？3、 （ ）查看
—
顾客财产是否得到了标识 证据