差旅费报销制度
公司差旅费报销规章制度
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差旅费报销制度
差旅费报销制度1. 住宿费开支办法及标准（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。
实际住宿费超过限额标准的按下列比例分段计算：①超支部分少于100元，个人自负20%，医院报销80%；②超支101~200元，个人自负30%，医院报销70%；③超支201~300元，个人自负40%，医院报销60%；④超支300元以上，全部由个人自理。
（2）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费凭据的一律不予报销住宿费。
（3）住宿费按职务、职称、出差地点等级标准核算。
2. 交通费开支标准①乘坐火车，从晚8：00至次日晨8：00之间，在车上过夜六小时以上，可购同席卧铺票，如未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的一定比例发给个人补助费。
特殊情况乘坐火车软卧的，需经院长批准。
②严格控制出差人员乘坐飞机，除紧急任务事先经院长特批外，其余按比例报销。
③工作人员出差、参加会议（包括各种学术会议）和各种培训班人员凭据报销市内交通费（标准为每人每天不超过10元）。
④工作人员出差期间，无特殊情况，不得报销出租车费。
3. 出差人员的伙食补助标准①出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：省内20元，外省一般地区30元，特区40元（按实际住宿天数计算）。
②凡到本市楠竹山、鹤岭、易家湾、马家河及县的易俗河、峡山口、姜畲等地出差，必须在外就餐的，中、晚餐各补助5元，如需住宿当地的其补助费每人每天最高不得超过12元。
③凡到湘乡、韶山及县境内35公里以外的地方出差，其伙食补助按省内标准执行。
4. 其他①工作人员趁出差或调动工作之便，事先经院领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，多开支部分由个人自理，不发绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。
②工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
③职工探亲乘坐火车的，不分职级，一律报销硬席座位。
年满五十周岁以上连续乘坐十二小时的可报硬席硬卧票；乘轮船的报四等舱位票；职工探亲不得乘坐飞机。
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
差旅费报销制度10篇
差旅费报销制度10篇差旅费报销制度1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司为了更好地管理和控制差旅费用支出，规定员工在出差过程中的费用报销标准和流程。
制度的目的是确保差旅费用的合理性、透明性和公平性。
2. 差旅费报销制度通常包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程、报销材料等方面的规定。
一般来说，差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
3. 差旅费报销标准可以根据公司的财务状况、行业特点和员工职务等因素来确定。
一般来说，公司会规定具体的差旅费用限额或者按照一定的比例报销，以控制费用支出。
4. 在差旅费报销流程上，公司通常会要求员工事先提交差旅计划，并且在出差结束后及时报销费用。
报销流程一般包括填写差旅费用报销申请表、提交相关的费用凭证和报销材料、审批流程等。
5. 公司对于差旅费用的费用凭证和报销材料通常有一定的要求，以确保费用支出的真实性和合规性。
常见的差旅费用凭证包括发票、行程单、机票、火车票等，报销材料包括差旅费用报销申请表、差旅行程表等。
6. 为了提高报销效率和减少纸质材料的使用，一些公司已经引入了电子化的报销系统。
员工可以通过手机或电脑登陆系统，填写差旅费用报销申请表，并上传费用凭证和报销材料。
7. 差旅费报销制度也需要和其他公司制度相衔接，比如出差管理制度、财务管理制度等。
这些制度之间应该相互配合，形成一个完整的管理体系。
8. 公司在制定差旅费报销制度时，应该兼顾员工的需求和公司的利益。
制度的目的不仅是为了控制费用支出，还应该提供合理的报销待遇，以激励员工的积极性。
9. 差旅费报销制度应该具有灵活性和适应性，可以根据实际情况进行调整和优化。
公司可以根据员工的反馈和实际情况，不断改进制度，提高管理效率和员工满意度。
10. 公司在执行差旅费报销制度时，应该加强监督和审计。
通过定期的差旅费用审计，可以发现问题和风险，及时采取措施加以解决。
11. 公司可以设立差旅费用管控小组，负责制定差旅费报销制度、监督差旅费用的执行和管控，以确保制度的有效执行和费用的合理支出。
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差旅费报销制度差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
以下是收集的差旅费报销制度，欢迎查看！范本一：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习)的人员;自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;其他不宜实行本办法的出差人员。
(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。
(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。
(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。
(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。
如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。
(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。
(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。
(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
范本二：差旅费报销制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
(分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：0015：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。
各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。
对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。
试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。
各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。
所有费用均计入部门成本。
未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、坐飞机的有关规定1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。
其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2) 特殊情况规定：A、业务紧急，必须乘飞机;B、路途长，乘火车时间超过30小时;C、本身业务需要，并由对方出机票款;D、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。