环境职业健康安全目标指标管理方案控制程序(OK)

1目的

依据本公司环境职业健康安全方针和确定的重大环境因素、危险源，制定环境职业健康安全目标、指标和管理方案，以实现对环境职业健康安全事故的预防和持续改进，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司环境职业健康安全管理体系。

3 职责

3.1 总经理每年12月负责提出和修订本公司的环境职业健康安全目标、指标，召开会议进行商谈、传达，各部门依据确定的公司目标、指标，确定本部门的目标指标，并研究提出本公司环境职业健康安全管理方案。

3.2各部门负责本部门环境职业健康安全目标、指标分解细化后的落实，制定具体实施方案。

4 程序和内容

4.1 环境职业健康安全目标、指标制定的依据

4.1.1 本公司环境职业健康安全方针。

4.1.2 本公司环境因素评价和危险源评价的结果。

4.1.3 要考虑技术的先进性及可实现的指标。

4.1.4 相关方的期望和要求，法律、法规的要求。

4.1.5 经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件。

4.1.6持续改进及污染事故预防要求。

4.2 环境职业健康安全目标、指标的检查与修订

4.2.1 综合部每季度对本公司环境职业健康安全目标、指标的实施完成情况进行一次检查考核，并将检查考核结果报总经理。

4.2.2 当目标、指标需要修订时，综合部应报管理代表审核，总经理批准，必要时并提交环境职业健康安全管理评审会议。

4.2.3 管理者代表对目标、指标分解后的实施过程进行检查和控制，具体见《环境职业健康安全管理监视和测量控制程序》。当环境因素、危险源发生变化时，综合部及时通知管理者代表，如需要修订目标、指标，在目标、指标修订后文件化。

4.3 环境职业健康安全管理方案的制定

4.3.1 管理方案应明确实现环境目标、指标。

4.3.2 管理方案要有具体措施，并且是可行性和可操作性。

4.3.3 管理方案要明确完成的时间和进度。

4.3.4 管理方案要有规定的责任部门。

4.3.5 本公司的管理方案由综合部汇总各部门的目标指标、管理方案编制《环境职业健康安全目标指标管理方案一览表》来体现；各部门也应形成本部门的《环境职业健康安全目标指标管理方案一览表》。

4.3.6展开的管理方案由责任部门填写《环境职业健康安全管理方案表》。

4.3.7对评价出的重要环境因素、不可容许危险源必须建立目标指标管理方案。

4.4 环境职业健康安全管理方案的审批和实施

4.4.1 制定的管理方案必须经环境职业健康安全管理者代表审查，报总经理批准，并形成文件。

4.4.2 为了保证环境职业健康安全管理方案的实施，本公司最高管理者要保证所需资源的落实。

4.4.3 本公司应按管理方案规定的评估时机及评估方式对方案进行评估，确保环境职业健康安全目标、指标方案的顺利进行。具体见《环境职业健康安全管理监视和测量控制程序》。

4.5 环境职业健康安全管理方案的修订

4.5.1 管理方案应随本公司经营、生产、建设活动的变化予以编制和调整，本公司每年初组织修订后，确定全年的环境职业健康安全管理方案。

4.5.2 环境职业健康安全目标、指标发生重大变化时，管理方案要及时进行修订或补充。

4.5.3 由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。

5 相关文件

5.1《环境因素识别及评价控制程序》

5.2《危险源辨识及风险评价控制程序》

6 相关记录

6.1《环境职业健康安全目标指标管理方案一览表》

6.2《环境职业健康安全管理方案表》