行政部检查表
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行政部内审检查表
内审检查表
第 4 页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
8.5.1持续改进
公司通过制定质量手册，利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施及管理评审，主动识别改进需求，寻求改进机会，持续改进质量、环境管理体系的有效性，达到增强顾客满意的目的。
内审检查表
第1页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
4.2.4 记录控制
各部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和记录。记录应保持清晰、易于识别和检索，各类记录的保存期在相关程序文件中应明确规定。
5.4.1质量、环境目标
3、本部门主要职责有哪些？是否有明确文件规定？
1、是否同员工进行过信息交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将质量管理体系审核和评审结果通报公司内部所有人员？信息通报采用何种方式？
内审检查表
第3页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
1、本部门人员是否了解公司的质量目标？
2、本部门是否有相应的目标？是否具有可测量性？测量方法是否适合、明确？
3、公司资源是否能保证本部门目标的实现？
内审检查表员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
第 4 页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
8.5.1持续改进
公司通过制定质量手册，利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施及管理评审，主动识别改进需求，寻求改进机会，持续改进质量、环境管理体系的有效性，达到增强顾客满意的目的。
内审检查表
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受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
4.2.4 记录控制
各部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和记录。记录应保持清晰、易于识别和检索，各类记录的保存期在相关程序文件中应明确规定。
5.4.1质量、环境目标
3、本部门主要职责有哪些？是否有明确文件规定？
1、是否同员工进行过信息交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将质量管理体系审核和评审结果通报公司内部所有人员？信息通报采用何种方式？
内审检查表
第3页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
1、本部门人员是否了解公司的质量目标？
2、本部门是否有相应的目标？是否具有可测量性？测量方法是否适合、明确？
3、公司资源是否能保证本部门目标的实现？
内审检查表员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
行政部内审检查表
序号查检内容及对应标准条款判断结果不符合检查记录1问行政部负责人，质量目标达成情况，检查分析？√质量目标达成，见《质量目标达成分析》。
2是否明确部门职责？√明确了部门职责。
3询问文控人员文件分几个阶层，质量手册包含那些内容？√分四级，质量手册对标准进行了阐述。
4文件是否进行归档管理？检查文件资料台帐，从中抽查几份查看是否在文控保存归档？√文件进行了归档管理。
5文件是否按规定进行批准，文件原件如何保存，检查保存情况6文件的分发和回收，检查是否有文件分发和回收登记表和文件分发清单？是否得到批准？√有文件发放和回收登记表和文件发放清单。
7是否规定记录的保存期限？√《记录一览表》里规定了记录的保存期限。
8是否有文件更改的控制方法？√有文件更改的控制办法。
9询问相关负责人如何规划人力资源管理，是否建立档案资料？√确定了人员资格，确保员工培训合格上岗，建立了员工档案。
10检查年度培训计划是否制定，是否合理？√年度培训计划已经合理制定。
11抽查3-5次培训是否保持培训记录，是否有培训效果评价？√每次培训均有效果评价。
12现场察看办公环境是否舒适？√经过查看，办公环境舒适。
13询问有哪些沟通交流方式？并检查相关记录。
√通过会议、通知、邮件、QQ、电话等方式进行沟通。
检查有会议记录和网络沟通记录。
14如何提升员工的意识？√公司通过对质量体系的培训提升全员质量意识；通过绩效考核和员工激励提升大家的质量意识。
15询问组织的知识有哪些？如何获取？√组织的知识一般从客户获取，也有部分从行业标准获取。
制定： 批准：深圳市XX电源技术有限公司内部审核检查表审核时间：2022年 06 月 16 日审核员： A 受审核部门：行政部。
行政部工作检查表
7 负责员工餐票的发放或餐费补助的申请
8 负责员工饮用水的订购管理
餐票发放或餐费补助有领用记录，出勤天数与员工餐费 是饮否用一水致供，货方最好选择正规厂家水站，同时有销售合同 。
9 负责员工加油卡管理工作
总评分
负责为有油补的员工办理加油卡、每月请款对加油卡进 行充值、打印发票等管理工作。
评分结果：满分210分。168<分数<200为优秀、147<分数<168为良好、126<分数<147为一般、分数<126为不合格。
1 负责公司水、电的管理工作，及时缴纳相关费用
2 负责公司办公电话、个人手机补助、过户、打印发票报销 等管理工作
每月查询公司的水、电用量，及时缴纳相关费用 新员工的手机卡过户，每月整理公司办公话费、网络 费，每月汇总员工手机话费明细单、打印各费用发票OA 申报
3 负责公司各部门的快递收发、统计、对账等工作
4 制度管理 2 下发和接收的通知类文件按内容整理装订
通知文件整理归档
3 做好会议的安排、记录并整理会议记录
会议记录按日期整理装订
1
5 卫生管理
制定保洁卫生管理制度和卫生检查表
2 每天按卫生检查表对公司各区域进行检查
1 定期对员工食堂进行卫生检查、提出合理整改意见 6 食堂管理
制定适合本公司的卫生管理制度和卫生检查表，相关区 域责任人签字 检查记录表装订成册，对检查出现多次出现问题的区域 责任人进行处罚
3
档案文件管 理
3 档案的借阅管理严格按OA审批流程
4 各公司证件的年检、换证工作及时完成
档案文件摆放整齐干净，方便寻找 档案借阅OA审批单装订成册 在年检有效期或证件有效期前必须年检或换证
行政工作检查表
序 检查内 容
号
1 门店的卫生情况 2 二楼办公室的卫生情况 3
4
5 地下室教学区的卫生情况
6
7
8 9 门店销售出摊情况、教学产品是否送到门店 10 中午办公室、门店、教学区值班情况 11 教学区授课老师衣帽穿戴情况 12 办公区域空调、打印机、设备运行状态 13 外烩人员出餐表现 14 男员工宿舍卫生 15 在工作时间玩手机或打私人电话 16 工作时间吃零食 17 当日员工工作完成进度 18 上班期间员工工作状态
法式甜点
早 08:20 晚 17：50
走廊公共区域 早 08:20 晚 17：50
早 8：30 晚 16：00 12：00-13：50 每天 08:30-18：00 每天 08:30—18:00
出餐时间 每天 8：30 每天 08:30—18:00 每天 08:30—18:00
17：00 每天 08:30—18:00
行政部巡检日志
检查时间段
检查人：
检查日期：
年 月日
检查结果登记
清洁程度 运行状态
备注
当事人签字 主管签字
好 良差好良差0 早 08:20 晚 17：50
高级裱花
早 08:20 晚 17：50
中级烘焙
早 08:20 晚 17：50
高级烘焙
早 08:20 晚 17：50
备注：1、行政部派专人按照上述检查事项落实工作，并做好记录及时登记，发现问题及时汇报和解决。 2、检查时间为每周一到周六（外烩部根据具体出餐时间而定）。 3、巡检人员如实记录所检查信息，及时准确登记当时情况，如有不合格的当日按制度执行。 4、巡检日志每日由行政部统一保管，每周一汇总。
号
1 门店的卫生情况 2 二楼办公室的卫生情况 3
4
5 地下室教学区的卫生情况
6
7
8 9 门店销售出摊情况、教学产品是否送到门店 10 中午办公室、门店、教学区值班情况 11 教学区授课老师衣帽穿戴情况 12 办公区域空调、打印机、设备运行状态 13 外烩人员出餐表现 14 男员工宿舍卫生 15 在工作时间玩手机或打私人电话 16 工作时间吃零食 17 当日员工工作完成进度 18 上班期间员工工作状态
法式甜点
早 08:20 晚 17：50
走廊公共区域 早 08:20 晚 17：50
早 8：30 晚 16：00 12：00-13：50 每天 08:30-18：00 每天 08:30—18:00
出餐时间 每天 8：30 每天 08:30—18:00 每天 08:30—18:00
17：00 每天 08:30—18:00
行政部巡检日志
检查时间段
检查人：
检查日期：
年 月日
检查结果登记
清洁程度 运行状态
备注
当事人签字 主管签字
好 良差好良差0 早 08:20 晚 17：50
高级裱花
早 08:20 晚 17：50
中级烘焙
早 08:20 晚 17：50
高级烘焙
早 08:20 晚 17：50
备注：1、行政部派专人按照上述检查事项落实工作，并做好记录及时登记，发现问题及时汇报和解决。 2、检查时间为每周一到周六（外烩部根据具体出餐时间而定）。 3、巡检人员如实记录所检查信息，及时准确登记当时情况，如有不合格的当日按制度执行。 4、巡检日志每日由行政部统一保管，每周一汇总。
行政部内审检查表
E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
行政部办公区值班检查表
5
电话记录
作好行政部电话的接听工作，并及时将电话信息传达给相关责任人。
6
用车记录（周末、节假日驾驶员值班）
按派车单上所列各要点记录用车情况
7
突发事件处理
将突发事件向相关负责人汇报，并记录处理结果。
加班人员签名：
注：值班人员下班时须将安全工作与公司加班人员签字交接方可离开。
值班时间：周一——周五8：30——18：30（冬季18：00）
行政部办公区值班检查记录表
日期
值班人
1
电气设备安全情况
检查责任区内电气设备安全情况，保障配电箱运转正常及公共照明，制止私拉乱接电线及超负荷违规用电现象，检查并杜绝用电安全隐患，下班时应关闭空调总阀、开水器电源、光带灯，各办公室最后离开的人员应关闭本办公室所有灯具、电气设备电源，最后离开公司的员工应关闭办公区所有灯具、电气设备电源。
2
门窗安全
下班时各办公室最后离开的人员必须关窗锁门，最后离开办公区的人员需锁好公司大门。
3
消防安全
检查责任区内易燃易爆物品存放情况，制止在火源、电源旁乱摆乱放印刷品等易燃品，杜绝火灾隐患。
杂人员入内，检查责任区内房屋设施，设备的安全防盗情况，保障公司财产安全。
周末、节假日8：30——17：30
电话记录
作好行政部电话的接听工作，并及时将电话信息传达给相关责任人。
6
用车记录（周末、节假日驾驶员值班）
按派车单上所列各要点记录用车情况
7
突发事件处理
将突发事件向相关负责人汇报，并记录处理结果。
加班人员签名：
注：值班人员下班时须将安全工作与公司加班人员签字交接方可离开。
值班时间：周一——周五8：30——18：30（冬季18：00）
行政部办公区值班检查记录表
日期
值班人
1
电气设备安全情况
检查责任区内电气设备安全情况，保障配电箱运转正常及公共照明，制止私拉乱接电线及超负荷违规用电现象，检查并杜绝用电安全隐患，下班时应关闭空调总阀、开水器电源、光带灯，各办公室最后离开的人员应关闭本办公室所有灯具、电气设备电源，最后离开公司的员工应关闭办公区所有灯具、电气设备电源。
2
门窗安全
下班时各办公室最后离开的人员必须关窗锁门，最后离开办公区的人员需锁好公司大门。
3
消防安全
检查责任区内易燃易爆物品存放情况，制止在火源、电源旁乱摆乱放印刷品等易燃品，杜绝火灾隐患。
杂人员入内，检查责任区内房屋设施，设备的安全防盗情况，保障公司财产安全。
周末、节假日8：30——17：30
行政部每月安全检查记录表(定稿)
4﹑废弃化学品应以安全容器盛装并定人定点处理。
特
种
作
业
1﹑操作员须持相应的《特种作业人员操作证》方可上岗作业；
2﹑叉车操作员同时还须全防范措施后方可作业, 作业完毕应检查清理作业区确认无隐患方可离开。
4﹑起重作业（手动、电动葫芦、行车）严格遵守《起重作业安全规程》。
4﹑设备运转时﹐作业员不可离开岗位；
5﹑操作设备前应正确佩戴好个人防护用具；
6﹑操作时应集中精神﹐严禁身体各部位接触机器危险部位。
危
险
物
品
1﹑严禁在生产作业区域、储存场所或油罐区吸烟或明火作业；
2﹑化学物品应分类安全存放﹐存放点须加强通风﹐避免日晒﹐远离火源并消除静电危害﹐电气装置应采用防爆型；
3﹑严格按照化学品中文技术说明书使用化学品并佩戴好防护用具；
行政课每月安全检查记录表
年月日
检查项目
检 查 内 容
处理方法
备注
现场整改
发单整改
消
防
设
施
1﹑所有消防器材均须保持完好无损；
2﹑消防设施技术性能须正常；
3﹑消防设施配备应合理；
4﹑消防设施严禁被物品阻挡；
5﹑消防通道须随时保持畅通无阻。
电
气
安
全
1﹑电气设备不可随便乱动﹐有故障须及时检修﹐严禁让设备带故障运行；
2﹑各类电源设施均须保持完好安全；
3﹑操作电气设备须严格遵照安全操作规程；
4﹑严禁乱拉电线﹑擅自增加负荷；
5﹑电气设备上禁止堆放易燃物品或其它杂物；
6﹑配电柜禁止被任何物品阻挡﹐应由专人负责管理。
机
械
安
全
1﹑上岗前须接受培训﹐掌握设备的操作要领；
特
种
作
业
1﹑操作员须持相应的《特种作业人员操作证》方可上岗作业；
2﹑叉车操作员同时还须全防范措施后方可作业, 作业完毕应检查清理作业区确认无隐患方可离开。
4﹑起重作业（手动、电动葫芦、行车）严格遵守《起重作业安全规程》。
4﹑设备运转时﹐作业员不可离开岗位；
5﹑操作设备前应正确佩戴好个人防护用具；
6﹑操作时应集中精神﹐严禁身体各部位接触机器危险部位。
危
险
物
品
1﹑严禁在生产作业区域、储存场所或油罐区吸烟或明火作业；
2﹑化学物品应分类安全存放﹐存放点须加强通风﹐避免日晒﹐远离火源并消除静电危害﹐电气装置应采用防爆型；
3﹑严格按照化学品中文技术说明书使用化学品并佩戴好防护用具；
行政课每月安全检查记录表
年月日
检查项目
检 查 内 容
处理方法
备注
现场整改
发单整改
消
防
设
施
1﹑所有消防器材均须保持完好无损；
2﹑消防设施技术性能须正常；
3﹑消防设施配备应合理；
4﹑消防设施严禁被物品阻挡；
5﹑消防通道须随时保持畅通无阻。
电
气
安
全
1﹑电气设备不可随便乱动﹐有故障须及时检修﹐严禁让设备带故障运行；
2﹑各类电源设施均须保持完好安全；
3﹑操作电气设备须严格遵照安全操作规程；
4﹑严禁乱拉电线﹑擅自增加负荷；
5﹑电气设备上禁止堆放易燃物品或其它杂物；
6﹑配电柜禁止被任何物品阻挡﹐应由专人负责管理。
机
械
安
全
1﹑上岗前须接受培训﹐掌握设备的操作要领；
人事行政部工作检查表_日常工作计划
8月2日
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）