团建费制度
公司团建活动经费管理制度
一、总则为了规范公司团建活动的经费使用，提高团建活动的效益，促进员工之间的沟通与交流，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的各类团建活动，包括但不限于拓展训练、户外运动、文娱活动等。
三、经费预算1. 团建活动经费由各部门根据实际情况提出预算，经审批后由财务部门统一管理。
2. 预算应包括活动费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、奖品费用等。
3. 各部门在制定预算时，应充分考虑活动规模、参与人数、活动内容等因素，确保预算合理、准确。
四、经费审批1. 团建活动经费预算经部门负责人审核后，报公司领导审批。
2. 领导审批通过后，由财务部门负责经费的拨付和管理。
五、经费使用1. 团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。
2. 经费使用应遵循节约、合理、透明、公开的原则。
3. 活动费用包括但不限于以下内容：a. 场地租赁费；b. 活动道具、器材租赁费；c. 交通、住宿、餐饮费用；d. 奖品费用；e. 其他必要支出。
4. 经费使用过程中，各部门应妥善保管好相关票据，确保票据真实、完整。
六、经费报销1. 活动结束后，各部门应将活动费用报销单及相关票据提交财务部门。
2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用使用合规、合理。
3. 审核通过后，财务部门将报销款项支付给相关责任人。
七、监督与检查1. 公司设立团建活动经费监督管理小组，负责对团建活动经费的使用情况进行监督和检查。
2. 监督检查内容包括经费预算、审批、使用、报销等环节。
3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
九、修订本制度如有未尽事宜或需修订，由公司人力资源部提出修订意见，经公司领导批准后予以实施。
团建费用管理制度
团建费用管理制度一、制度目的为了规范团建活动的费用管理，合理控制团建费用支出，提高费用使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的所有团建活动。
三、费用承担原则1. 团建活动费用应当由公司全额承担，不得向员工收取任何费用。
2. 小规模团建活动如午餐、茶点等费用可以由员工自愿承担一部分，但不得以强制或隐性形式收取费用。
3. 公司全额承担的费用包括但不限于交通费、餐费、住宿费、门票费等。
四、费用管理要求1. 费用明细团建活动费用应当在活动结束后及时做出详细的费用清单，包括每项费用的金额和用途。
2. 费用审批团建活动费用需提前报告给财务部门或相关领导，并经过审批后方可支出。
未经审批的费用不得报销。
3. 费用记录负责团建活动的人员应当做好费用记录，包括票据、发票等原始凭证，并按规定的流程进行报销。
4. 费用报销团建费用报销应当在活动结束后的10个工作日内完成，报销单据不完整或虚假的将不予报销。
五、费用预算1. 团建活动费用应提前进行详细的预算，包括人员、时间、地点、活动内容等的费用估算。
并由组织者提出合理的费用预算方案，经领导批准后方可实施。
2. 费用控制在团建活动的执行过程中，需严格控制费用开支，尽量节约成本，确保费用在合理范围内。
六、不合理费用1. 不合理费用包括但不限于虚假报销、现金奖励、礼品购买等费用，一经发现将严肃处理责任人。
2. 团建活动中产生的不合理费用，需由负责人员进行解释和整改，如费用违规情节严重，将给予相应的处理。
3. 财务部门有权对不合理费用进行退单不予报销，并将相关情况报告公司领导。
七、违纪处理对违反团建费用管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、解除劳动合同等。
八、修订本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。
如有需要对制度进行修订，需经过相关领导批准后方可实施。
九、附则本制度自发布之日起正式实施。
以上为团建费用管理制度，特此制定。
公司人力资源部日期：年月日。
团建费用规章制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设，提高员工凝聚力，促进部门间交流与合作，特制定本团建费用规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、实习生等。
第三条本规章制度旨在规范团建费用的预算、审批、使用和报销流程，确保团建活动的顺利进行。
第二章团建费用预算第四条团建费用预算应根据公司实际情况和年度工作计划制定，原则上每年至少组织一次全体员工参与的团建活动。
第五条团建费用预算应包括以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物料及设备租赁费用；3. 活动策划及执行费用；4. 餐饮费用；5. 交通费用；6. 保险费用；7. 其他相关费用。
第六条团建费用预算由人力资源部门牵头，财务部门配合，根据实际情况进行编制。
第三章团建费用审批第七条团建费用预算经人力资源部门审核后，报公司领导审批。
第八条团建活动方案及费用预算需在活动前一个月提交审批，特殊情况需提前报告并说明原因。
第九条团建费用审批流程：1. 人力资源部门提交活动方案及费用预算；2. 财务部门进行财务审核；3. 公司领导审批；4. 人力资源部门备案。
第四章团建费用使用第十条团建费用使用应严格按照预算执行，不得擅自增加或减少费用。
第十一条团建费用使用需遵循以下原则：1. 公开透明，合理使用；2. 优先保障活动效果，兼顾成本控制；3. 遵循国家法律法规及公司财务制度。
第十二条团建费用使用需经人力资源部门审批，财务部门监督。
第五章团建费用报销第十三条团建费用报销需提供以下材料：1. 团建活动照片或视频；2. 费用清单；3. 支付凭证；4. 领导审批文件。
第十四条团建费用报销流程：1. 人力资源部门收集报销材料；2. 财务部门进行审核；3. 人力资源部门备案；4. 财务部门支付费用。
第六章附则第十五条本规章制度由人力资源部门负责解释。
第十六条本规章制度自发布之日起施行，原有规定与本规章制度不一致的，以本规章制度为准。
第十七条本规章制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板一、制度背景为规范部门团建经费管理，提高团建活动的效果和经费利用效率，制定本经费管理制度。
二、经费来源1. 部门年度预算中设立团建专项经费；2. 部门员工自愿参与团建活动并支付一定的费用；3. 赞助商、合作伙伴或其他渠道提供的赞助。
三、经费使用范围1. 团队建设活动的组织和实施费用；2. 参与团建活动的人员的交通、食宿、门票等必要费用；3. 相关团建活动所需物品、设备的购置和租赁费用。
四、经费管理原则1. 经费使用必须合理、公正、节约；2. 经费使用必须符合相关法律法规和公司规定；3. 经费必须用于团建活动的相关支出；4. 经费必须用于团队建设和员工培训等有利于公司发展的活动。
五、经费管理流程1. 部门负责人提出团建计划及预算；2. 经费预算经部门主管审批后，提交财务部门备案；3. 部门负责人委派责任人负责具体组织和实施团建活动；4. 活动结束后，责任人编制费用清单，财务部门进行审核；5. 财务部门根据费用清单报销经费，并形成相应的报销记录。
六、经费管理责任1. 部门负责人负责制定团建经费管理计划和预算；2. 财务部门负责核对团建费用，确保经费使用规范；3. 责任人负责组织和实施团建活动并编制费用清单；4. 全体员工须严格遵守相关规定，不得私自挪用团建经费。
七、经费管理监督1. 部门负责人对团建经费的使用进行监督和评估；2. 公司内部审计部门定期对团建经费进行审计；3. 公司高层对团建活动及经费使用情况进行抽查。
八、经费管理处罚对违反团建经费管理制度的人员，按公司相关规定进行处理，并追究相应法律责任。
九、其他本经费管理制度自颁布之日起执行，如有调整或修改，需经公司相关部门协商并报批。
公司团建经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高团建活动的效益，增强员工凝聚力和团队精神，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工参加的各类团建活动。
第三条团建经费的管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行；2. 公开透明原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受全体员工的监督；3. 专款专用原则：团建经费只能用于团建活动，不得挪作他用；4. 经济合理原则：合理控制团建经费的使用，确保活动质量。
第二章团建经费的申请与审批第四条团建活动组织者应提前一个月向人力资源部提交团建活动申请，包括活动方案、预算、活动时间等。
第五条人力资源部对团建活动申请进行初步审核，审核内容包括：1. 活动方案是否符合公司整体发展需要；2. 预算是否合理；3. 活动时间是否合适。
第六条审核通过的团建活动，人力资源部将提交至公司领导层审批。
第七条团建活动经公司领导层审批通过后，人力资源部将通知活动组织者。
第三章团建经费的使用与管理第八条团建经费的使用范围包括：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物资采购费用；3. 活动组织费用；4. 活动交通费用；5. 活动保险费用；6. 活动奖励费用。
第九条团建经费的使用应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十条团建经费的报销程序如下：1. 活动结束后，活动组织者将活动发票、报销单等材料提交至人力资源部；2. 人力资源部对报销材料进行审核，确保符合报销条件；3. 审核通过的报销材料提交至财务部门；4. 财务部门对报销材料进行审核，并办理报销手续。
第十一条团建经费的报销时限为活动结束后30日内。
第四章监督与检查第十二条公司设立团建经费监督小组，负责对团建经费的使用情况进行监督检查。
第十三条监督小组每月对团建经费的使用情况进行汇总，并向公司领导层报告。
第十四条公司领导层对团建经费的使用情况进行监督，发现问题及时处理。
部门团建经费管理制度
部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。
第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。
各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。
2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。
3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。
第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。
2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。
3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。
第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。
2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。
3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。
第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。
2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。
3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。
第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。
2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。
第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。
2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。
第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。
如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
公司团建活动费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司团建活动的管理，规范团建活动费用的使用，提高团建活动的效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有团建活动的费用管理，包括但不限于年度团建活动、部门团建活动、节日庆典等。
第三条团建活动费用管理应遵循合法性、合理性、透明度和节约性的原则。
第二章费用预算第四条团建活动费用预算应根据活动规模、活动内容、活动地点等因素进行合理编制。
第五条部门或个人申请举办团建活动时，应提前一个月向财务部门提交书面申请，包括活动方案、预算、预期效果等。
第六条财务部门对团建活动预算进行审核，确保预算合理、合规。
第七条审核通过的预算需经公司管理层批准后方可执行。
第三章费用报销第八条团建活动费用报销应按照实际发生、合理合规的原则进行。
第九条团建活动费用报销需提供以下材料：1. 活动方案及预算；2. 活动照片或视频；3. 费用报销清单；4. 付款凭证；5. 其他相关证明材料。
第十条团建活动费用报销流程如下：1. 活动结束后，主办部门或个人应及时收集相关费用报销材料；2. 主办部门或个人将报销材料提交给财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核；4. 审核通过的报销申请由财务部门进行付款。
第四章费用监督与考核第十一条公司设立团建活动费用监督小组，负责监督团建活动费用的使用情况。
第十二条团建活动费用监督小组定期对团建活动费用进行审查，确保费用使用符合预算、合理合规。
第十三条对团建活动费用使用不规范的，监督小组有权要求改正，并对责任人进行通报批评。
第十四条公司对团建活动费用使用情况进行年度考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
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团建费制度
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
智能事业部团建费制度
一、总则
1.目的：
智能事业部顺应公司发展趋势，提高团队营销积极性，促进团队建设工作的顺利开展，奖励智能事业部员工为部门和公司发展做出的杰出贡献，同时也为了公司发展更上一层楼，智能事业部制定此团建制度。
2.适用范围：
全体智能事业部成员。
3.使用形式：
突出贡献奖励、员工生日礼物、员工婚丧嫁娶份子、团队聚餐、团队旅游、代理职位费用。
二、团队建设费使用制度：
1.费用来源及管理：
公司对智能事业部的支持及奖励；
部门内推举固定人选作为资金管理者，经理不在人选范围内；
公司分发部门员工项目派遣、提成费用统一由资金管理者提交并
领取，抽取其中的50%做为部门建设费，剩余50%发给员工本人
并签字；
资金管理者应及时根据员工离职、入职情况按排费用使用；
资金管理者定期向部门全体同事汇告团队建设费用的使用及余
额；
该项经费只为团队建设使用，不做他用；
团建费不抵消公司正常福利。
2.费用的具体使用制度：（暂行，逐步完善）
员工生日礼物-----部门经理代表整个部门根据员工喜好为员工
准备生日礼物；100元以内
当月为部门和公司做出贡献的员工，部门经理根据贡献大小以资
金的形式奖励员工；100-500元以内
员工家中逢喜、丧事，部门经理派遣部门员工代表慰问，交通
费、餐费、慰问礼品费用从团建费中领取；600元以内
智能事业部为团结部门员工，根据团建费的多少定期组织员工聚
餐、旅游；人均200元以内
如员工家中突遇急需帮助，部门领导结合部门员工意见可根据事
情缓急进行资金上的支援；10000元以内
部门经理根据员工的集体意见建设智能事业部的费用，如增设装
饰、培训、会议等。
团建费总额累积至6000元后自动启动职位代理机制，并给予搭理人奖励。
根据代理工作，代理机构经理职位 1000元。
此费用不以奖励为主要目的，立足团队建设！凝聚团队力量！
智能事业部 2016年3月31日。