办公用品管理办法加表格汇总
办公用品管理办法
公司办公用品用具管理办法1. 主题内容与适用范围1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。
1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。
2. 术语2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。
2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。
2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。
2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。
2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。
2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。
2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。
3. 职责3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。
办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。
3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。
每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。
3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，经主管领导批准后，方可购置。
3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。
3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。
3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。
办公用品管理制度(附表单)
1.0、目的：1.1、为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。
2.0、适用范围：2.1、适用于公司办公用品管理。
3.0、办公用品分类：3.1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产。
3.2、低值易耗品：使用之后产生消耗的物品，如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、墨盒、笔记本、纸杯、美工刀片等。
3.3、管制品：使用之后不产生消耗的物品，如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件夹、计算器、钢尺、烟灰缸等。
3.4、实物资产：使用之后不产生消耗且比较贵重的物品，如办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几、会议桌、空调（含遥控器）、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等。
4.0、办公用品的请购、购买采购：4.1、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购，实物资产由各部门根据需要报财务部评估后，由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)。
4.2、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请购单》，采购批准流程按照《请购作业流程》执行。
4.3、办公用品的采购由采购部指定专人负责，并采取以下方式：4.3.1、定点：公司定大型超市进行物品采购。
4.3.2、定时：每月月初进行物品采购。
4.3.3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4.3.4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
5.0、办公用品的领用与归还管理：5.1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：5.2、低值易耗品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用（能够拿使用过的物品，必须依旧换新领取，如笔芯、胶水、墨盒等，必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用完毕后给于发放）。
5.3、管制品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用并纪录《个人办公用品领用一览表》中（管制物品如果不可以使用，必须拿不能使用的管制物品经发放人确认后给于更换)。
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
办公用品管理流程图-附表格
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公用 品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27
号之刖
1个工作
日内
《办公用品采购申请表》
办公用品采购申请单
部门
物品名称
规格
数量
单价
预估价
申请部门
行政部登记：
分管领导
总经理
财务部审核：
附件3
物料入库登记表
日期
物品名称
规格
数量
来源
登记人
附件4
办公用品领用登记表
序 号
部 门
姓名
物品名称
规格
数量
领用日期
领用人签 字
附件5
物料交接表
日期
物品名称
规格
数量
新旧程度
转出人
接收人
各部门领用办公用品
重点
办公用品分发，领用人必须签字
标准
根据各部门《办公用品领用申请表》发放
清算 办公用品
B10
B11
程序
每三个
月一盘
清算办公用品
定期盘点库存
重点
日清月结
标准
依据办公用品入库情况和领用情况
附件1
办公用品领用申Leabharlann 表日期： 年 月 日申领人
物品名称
规格
办公用品管理制度与表格简易版全套
办公用品管理制度与表格简易版全套办公用品管理制度与表格简易版全套一、制度概述1、目的：本制定的目的是为了规范企业办公用品的采购、配发、使用及管理，提高办公效率，保障企业正常运作。
2、适用范围：适用于公司内各个部门的办公用品采购、配发、使用及管理。
3、责任主体：部门主管是本部门办公用品的使用和管理的责任主体。
4、原则：本制度运用节约和合理的原则，提高购买的透明度，避免购买过多浪费，遵守财务制度，保证财务资金安全。
二、办公用品管理制度1、采购管理1.1采购管理机构应当全面负责公司办公用品采购控制。
1.2 购买前员工应当提供详细的商品信息并将其提交至采购管理机构；1.3 采购管理机构应当根据需求制定采购计划；1.4 采购管理机构应使用正规的渠道获取商品，并通过招标、竞标等方式加强市场竞争等方式达到优惠性价格，降低资金占用成本的风险。
2、配发管理2.1 配发办公用品前，员工应岁下面的配发表格和信息平台填写好相关的信息并通过相关部门提出申请。
2.2 配发管理机构应按照规定条例结合部门预算、采购计划等要素进行评审，判断分配范围；2.3 以审批表单为准按需要定期或非定期进行配发。
配发过程中应会签，确认人员签名后配发。
3、使用管理3.1员工使用办公用品时，应当对其谨慎使用、爱护、防止浪费等；3.2 员工有必要应该用计划外品种、超过配发限额的办公用品时，应提交申请、经过审批后使用。
4、异常管理4.1对于已经使用过的办公用品出现异常的，应及时通知相关部门电话下单，以便更换；4.2 对于已经购买的办公用品存在质量问题的，应及时提交相关的维权文件和照片，经过审核后及时向供应商要求退换货。
三、办公用品管理表格1、采购管理表采购管理表采购事务申请人商品名称品牌型号数量单价总价备注日期：审批人：公司盖章：2、配发管理表配发管理表申请人部门姓名工号办公用品名称数量分配原因日期：审批人：公司盖章：3、使用管理表使用管理表领用人使用日期领用用品名称数量日期：审批人：公司盖章：4、异常管理表异常管理表异常名称异常种类申请人申请日期异常描述日期：审批人：公司盖章：以上就是办公用品管理制度与表格简易版全套，仅供参考。
日常办公用品管理制度表
日常办公用品管理制度表一、总则为规范办公用品的管理，提高办公效率，保障员工的工作需要，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有部门和员工，凡涉及办公用品的采购、领用、归还等事项，均应遵守本制度的规定。
二、办公用品的分类办公用品主要包括办公文具、耗材和办公设备等。
根据用途和特性，办公用品可以分为以下几类：1.办公文具：包括笔、纸张、文件夹、订书机、胶带、笔筒、计算器等。
2.耗材：包括打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉、订书钉、办公胶水等。
3.办公设备：包括复印机、打印机、传真机、投影仪、电脑、电话等。
三、办公用品的采购1.公司设立办公用品采购专门负责人，负责办公用品的采购工作。
2.办公用品采购应根据实际需要提出采购清单，并经部门负责人审批后方可采购。
3.采购办公用品应注重性价比，选择质量好、价格合理的产品。
4.采购完成后必须填写采购单据，并将采购清单、购买发票等记录归档。
四、办公用品的领用1.员工领用办公用品应提出领用申请，经部门负责人审批后方可领用。
2.领用办公用品应按需领取，不得擅自超量领取，避免浪费。
3.领用办公用品应认真填写领用单据，并在规定时间内领取并使用。
4.员工领用的办公用品如有损坏或遗失需及时向部门负责人报告并承担相应责任。
五、办公用品的归还1.员工使用完毕的办公用品应及时归还到指定的存放位置。
2.归还办公用品时应检查是否齐全完好，如有损坏需赔偿。
3.办公用品的归还应填写归还记录，由部门负责人审核签字确认。
六、办公用品的维护1.员工在使用办公用品时应当爱惜，防止破损或遗失。
2.设备类办公用品如有故障应及时通知维修人员进行维修。
3.办公用品定期进行清洁及保养，确保其正常使用。
七、违规处理1.擅自领用、挪用、私自销毁公司办公用品的，应当承担相应责任，并做出书面检讨。
2.对于多次违反本管理制度的员工，公司有权根据情节轻重采取相应的纪律处分措施。
八、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整或修订，应报公司领导批准后生效。
办公用品与设备日常管理表格
办公用品与设备日常管理表格
（一）办公用品需求表
部门：月份：年月
部门主管：经理：经办人：（二）办公用品请购单
日
财管字第号填单日期：年月
日期：年月日
编号：
（四）办公用品配发一览表
编号：填写日期：年月日
行政部主管：办公用品保管员：填表人：（五）部门办公用品统计表
编号：部门：填表日期：年月日
审核人：填表人：（六）办公用品盘点报告表
编号：盘点日期：年月日
财务主管：行政主管：保管员：（七）办公设备采购申请单
编号：日期：年月日
（八）办公设备使用明细卡
总账科目：本卡编号：明细账科目：财产编号：
审核人：填表人：（九）办公设备检修记录表
审核人：填表人：（十）办公设备报修申请表
编号：填写日期：年月日。
办公用品管制制度及办公用品清单4.doc
办公用品管理制度及办公用品清单4公司办公用品的管理办法1、目的为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生，特制定本制度。
2、适用范围为加强公司办公用品管理,控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。
3、分类定义３.1固定资产类办公用品，如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。
３.2非消耗性办公用品,如：等。
3.3消耗性办公用品，如:笔记本、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、墨粉、文件夹、资料册、复印纸、传真纸、剪刀、纸刀、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
４、职责４．1公司办公室负责办公用品的全面管理。
4.2公司采购部负责具体招标采购。
5、具体规定5.１、办公用品的发放5.1.1固定资产类办公用品的申购,要先计划并报总经理、分管副总及公司办公室批准。
5.1.2非消耗性办公用品及消耗性办公用品一般以部门为单位申请领取。
申请领取流程如下：A、公司办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管签字确认后于每月20日前提交公司办。
B、公司办公室办公用品管理人员复核、公司办公室主任审核、相关分管副总批准后交公司采购部统一采购。
C、次月5日统一Ｄ、新员工到职或临时急用品可根据实际及时经统一申请办公用品相同流程报批后,由采购部零星采购。
采购的的办公用品入库后，由仓库保管员通知办公用品申请部门办公经费本保管人凭经费本及部门主管签字确认后的《办公用品申请表》复印件到仓库一次性领取。
5.2 用品的管理５.２．１固定资产类办公用品A、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。
B、日常的管理由使用部门或使用者进行。
C、出现损坏或故障根据实际情况由;固定资产管理人员部统一安排修理。
5.2．2非消耗和消耗性办公用品。
Ａ、由各使用部门或使用者管理。
Ｂ、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
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办公用品管理办法(试行)第一章总则第一条目的为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理，规范流程，节约成本，特制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司办公用品的管理。
涉及办公用品的申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。
第三条管理原则一、集中管理原则;二、程序化原则;三、权责分明原则。
第二章办公用品的管理第四条管理部门一、行政事务部是公司办公用品的管理部门;二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。
第五条管理人员一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员(以下简称管理员) ，具体负责公司董事会办公室、各中心(以下简称各部门)办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作;二、各使用部门必须设置办公用品专管人员(以下简称专管员)，负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作，积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作;三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任;四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。
第六条办公用品分类办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。
(附件1)第七条管理流程一、盘存(一) 盘存时间，管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存，并填写《办公用品月度盘存表》; (附件2)(二)盘存意义1. 为做出较为精确的采购提供库存依据;2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量，降低资金占用。
(三)盘存要求检查办公用品的库存情况，必须做到准确无误。
(四)盘存人员组成由两人以上(管理员及由行政事务部指定的盘存人员) 人员共同完成盘存并签字;(五)盘存责任库存数量出现亏空的时，由管理员负责亏空物品的赔偿。
二、申请(一)申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请;(二)申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。
逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求;(三)申请操作申请要正确填写《办公用品(办公耗材、办公用具)申请单》、(附件3)《办公用品(办公设备、办公家具)申请单》(附件4)(以下简称申请单) ;(四)申请责任使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况，认真填报本月度申请。
对不负责任地扩大申请数量，造成库存积压的予以处罚。
实际支领低于申请80 %的(按金额核算)，按积压物品金额的30% 对使用部门予以处罚。
(支领要按本办法“ 支领原则” 规定执行)三、审批(一)审批各部门将申请单递交行政事务部，行政事务部在两个工作日内复核汇总后，编制《办公用品采购计划单》(附件5) ，报具有审批权限的负责人审批(审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任) ;(二)审批权限根据不同的职级划分办公用品的审批权限，并逐级审批。
1.行政事务部经理负责2000 元以下办公用品采购计划的审批;2. 行政管理中心主任负责2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批;3. 集团主管副总裁负责5001 元10000 元办公用品采购计划的审批;4. 集团总裁负责10001 元以上办公用品采购计划的审批。
(三)审批时限行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。
四、询价对办公用品每月进行一次以上的价格、质量比较，保证对三家以上供应商进行对比。
五、采购(一) 采购原则1. 在询价的基础上，以“ 质优价低” 为采购原则;2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择;3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任;4. 采购前要注意保持合理库存;5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。
(二)采购管理1. 采购档案管理员必须做好供应商建档工作，编制常用办公用品的价格表;2. 采购比价把握办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能降低办公用品的采购价格。
(三)采购时限行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后，在三个工作日内完成采购。
(四)其它规定1.临时急需的办公用品，且库存暂无存备的，由需求部门负责人提出申请后，经有审批权限的领导批准后方可购置。
2. 大宗办公用品或贵重办公用品的采购时间视具体情况而定，根据集团相关领导指示执行，且应有两人以上进行采购。
六、入库办公用品采购完成后，由行政事务部办公用品管理员验收、入库填写《办公用品入库单》，并建立《办公用品台账》(附件6)(附件7) 。
七、保管(一)备用办公用品由行政事务部在固定存放区域统一存放;(二) 因管理员个人工作失误而造成办公用品重大异常损坏或缺失的，由管理员照价赔偿。
八、支领(一)支领时间各部门于每月5日左右(具体时间以根据行政事务部通知为准)持审批后的申请单进行物品支领;(二)支领人由各部门办公用品专管员担任，由其负责本部门物品的统一支领;(三)支领原则1. 以实际消耗为依据，部分办公用品采用“以旧换新”原则，“以旧换新”的物品详见“附件1”中标注“▲”的物品。
2. 行政事务部办公用品管理员严格执行“以旧换新”，有权拒绝任何部门及个人无依据支领。
(四) 支领登记支领人需在《办公用品支领单》(附件8)及《办公用品台账》上登记、签字。
行政事务部做好支出记录。
(五)新员工办公用品的支领入职新员工在本部门办公用品专管员带领下，持人力资源中心的“ 河北大唐鼎旺实业集团有限公司员工入职登记表” 至行政管事务部领取办公用品。
标准为:每人配发中性笔一支、文件栏一个、笔记本一本及文件夹一个(特殊岗位除外) 。
九、使用(一)使用责任1. 各部门办公用品的使用人是办公用品保管及使用的直接责任人，应做到“ 用心保管，合理使用，杜绝浪费” 。
2. 各使用部门办公用品专管员是本部门所有办公用品的总责任人，对本部门办公用品的安全完整、正确使用、合理消耗、维护等负责。
3. 各使用部门负责人是本部门办公用品费用控制的责任人，对本部门办公用品预算、消耗负责。
(二)使用原则耐用办公用品，一般情况不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
十、维修1.维修申报办公用品出现故障及需要维修时，由使用部门的办公用品专管员告知行政事务部，并填写《办公用品维修单》(附件9)，行政事务部根据该办公用品的故障情况联系供应商或外部维修机构进行维修。
2.责任若发现办公用品故障为个人操作失误、非正常使用造成的，行政事务部将根据具体情况追究使用人或责任人责任。
十一、报废(一) 对无法维修的办公用品实行报废处理时，需经行政事务部确认，由该使用人填写《办公用品报废申请单》(附件10)，经过审批达到报废条件方可报废。
报废须满足以下条件:1. 已经维修但无法修好的;2. 不存在维修条件的;3. 没有维修价值的(重新购买划算于维修) 。
(二)报废审批权限1. 报废品原购买价格未超过2000元的，报行政事务部经理审批;2. 报废品原购买价格2001元--5000元的，报行政管理中心主任审批;3. 报废品原购买价格5001 元--10000 元的，报集团管理副总裁审批;4. 报废品原购买价格超过10001 元的，报集团总裁审批。
(三)办公用品在得到报废批准后由行政事务部进行回收、出售处理。
(四)办公用品在完成报废程序后，应从《办公用品台帐》上核销，并附《办公用品报废申请单》。
十二、调配行政事务部针对办公用品使用部门要求，根据办公用品现状作出调配使用的决定，并填写《办公用品调配单》(附件11) 。
十三、遗失1.如办公物品出现人为遗失，由使用人员按购买原值进行赔偿;无具体使用人的由其部门共同承担;2.如出现被盗、抢等情况，导致贵重办公用品或集团机密文件被盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，则对相关人员处以警告处分，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极改进防盗、劫措施;如遗失物品及文件不能追回，则由其部门及负责人对该事件负责。
并填写《办公用品遗失单》(附件12)，进行遗失确认工作;3.如出现内盗情况，一经查出，直接报送公安机关，承担相应法律责任。
十四、移交1.员工离职或异动调岗前要交回所使用的办公用品，由行政事务部确认;2.移交人需列明交接清单，接收人在行政事务部专人的监督下清点、交接。
遇有毁损，移交人要书面标明，并按购买价格进行赔偿;3.移交人在移交物品清单核实后填写《办公用品交接单》(附件13) ，存档备查。
十五、汇总行政事务部及使用部门要进行办公用品的“月度汇总”、“年度汇总”。
使用部门与行政事务部做出“月度汇总”后，进行共同确认。
(一)使用部门1.月度汇总，使用部门的办公用品专管员在填报下一月度申请单前，须将本部门本月实际支领物品进行汇总，填写《办公用品申请、支领对比月度汇总表》(附件14)后，与下一月度的申请单一并报行政事务部(填报日期以申请单日期为准) 。
目的:(1)加强本部门办公用品的使用管理，节约使用、降低消耗;(2)为尽可能准确地填报下一个月度申请单提供参考。
2年度汇总，每年元月4 日起五个工作日内，使用部门按照上一年度每月的《办公用品申请、支领对比月度汇总表》及7申请单，对上一年度办公用品的实际支领及申请数量汇总，并填写《办公用品申请、支领对比年度汇总表》(附件15)，报行政事务部。
(二)行政事务部1.月度汇总行政事务部办公用品管理员对各部门的办公用品实际支领、消耗进行月度汇总。
目的:(1)对消耗较大、支领较多部门进行核查，是否存在不合理使用及浪费现象;(2)核查各部门申请物品数量与实际消耗(支领)数量的差距，以减少库存时间、降低库存数量及资金占用。
用途:作为确认各使用部门“申请责任” 的依据。
（三）、年度汇总每年元月11日起5个工作日内，行政事务部按照各使用部，门填报的“ 年度汇总单” 对当年办公用品的实际支领及申请数量进行年度汇总，报行政管理中心主任。
使用部门与行政事务部做出《办公用品申请、支领对比年度汇总表》后，进行共同确认。
第三章附则第八条本办法由行政管理中心行政事务部负责解释。
第九条本办法自颁布之日起执行，集团原有文件与本办法冲突之处，均按本办法执行。
附件1.集团办公用品表附件2.办公用品月度盘存表附件3.办公用品(办公耗材、办公用具)申请单附件4.办公用品(办公设备、办公家具)申请单附件5.办公用品采购计划单附件6.办公用品入库单附件7.办公用品台账附件8.办公用品支领单附件9.办公用品维修单附表10.办公用品报废申请单附件11.办公用品调配单附表12.办公用品遗失单附件13.办公用品交接单附件14.办公用品申请、支领对比月度汇总表附件15.办公用品申请、支领对比年度汇总表附件1.集团办公用品表公司办公用品表附件2.办公用品月度盘存表办公用品月度盘存表盘存人员：管理人员:附件3.办公用品(办公耗材、办公用具)申请表办公用品(办公耗材、办公用具)申请单附件4.办公用品(办公设备、办公家具)申请表办公用品(办公设备、办公家具)申请单附件5办公用品采购计划单办公用品采购计划单项目编号：时间：年月日附件6办公用品入库单办公用品入库单项目编号：时间：年月日附件7 办公用品台帐办公用品台帐项目编号：时间：年月日管理员：附件8办公用品支领单办公用品支领单项目编号：时间：年月日附件9办公用品维修单办公用品维修单项目编号：时间：年月日填表人：附件10办公用品报废申请单办公用品报废申请单项目编号：时间：年月日附件11办公用品调配单办公用品调配单项目编号：时间：年月日附件12办公用品遗失单办公用品遗失单项目编号：时间：年月日填表人：附件13办公用品交接单办公用品交接单项目编号：时间：年月日附件14办公用品申请、支领对比月度汇总表办公用品申请、支领对比月度汇总表使用部门：月度：比附件15办公用品申请、支领对比年度汇总表办公用品申请、支领对比月度汇总表使用部门：年度：.精选文档。