办公用品申购制度及程序
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、申购管理制度：1. 员工可根据自身需求，向办公室主管提出办公用品申购申请。
2. 申购申请应包括具体的申购物品、数量、规格及用途等信息，并由申请人签字确认。
3. 办公室主管负责审核申购申请，并根据实际需要确定是否批准申购。
4. 若申购申请被批准，办公室主管会将申请内容记录，并安排相关人员进行采购。
二、领用管理制度：1. 已购置的办公用品应有专门仓库进行存放，以确保货物的安全和整齐。
2. 员工需要领用办公用品时，应及时向仓库管理员提交领用申请。
3. 领用申请应包括具体的领用物品、数量、领用人姓名以及日期等信息，并由领用人签字确认。
4. 仓库管理员负责审核领用申请，并将领用物品逐项核对，确保数量准确无误。
5. 领用后的办公用品应由领用人妥善保管，并在需要退还时进行记录。
三、发放管理制度：1. 部门负责人需定期进行用品清点，并向办公室主管提交发放申请。
2. 发放申请应包括具体的发放物品、数量及单位等信息，并由部门负责人签字确认。
3. 办公室主管负责审核发放申请，并将申请内容记录，安排相关人员进行发放。
4. 发放时需进行逐项核对，确保发放物品与申请物品相符。
5. 领用人应签字确认收到发放的办公用品，并在使用完毕后进行归还。
记录应由办公室主管进行统计。
四、注意事项：1. 办公用品的申购、领用、发放等行为必须符合公司规定和相关法律法规。
2. 各部门需合理规划用品的使用，避免浪费。
如存在异常使用情况，应及时向办公室主管报告。
3. 办公用品的领用和发放应及时更新记录，确保信息的准确性和完整性。
4. 办公室主管需定期进行办公用品库存清点，并及时补充不足或报废的物品。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版（二）一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
办公用品申购制度及流程_GAOQS
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)^_^办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
^_^消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
公司办公用品申领管理制度范本
公司办公用品申领管理制度范本1. 引言本公司为了规范办公用品的申领及管理流程，提高办公效率，特制定本《公司办公用品申领管理制度》（以下简称“本制度”）。
2. 申领范围本制度适用于全公司所有员工在工作期间所需申领的办公用品，包括但不限于文具、文件夹、打印纸、墨水等。
3. 申领流程3.1 员工在需要申领办公用品时，应填写《办公用品申领单》，并注明所需用品的具体名称、规格、数量等信息。
3.2 填写完毕后，员工将申领单交至所在部门的主管或办公室管理员，经主管或办公室管理员审批后方可继续后续流程。
3.3 主管或办公室管理员收到申领单后，应在3个工作日内确认并签字审批，并收集相关文件和资料。
3.4 主管或办公室管理员将审批后的申领单和相关资料交给采购部门。
3.5 采购部门依据申领单上的具体要求进行采购，并将采购结果及时通知申领人。
3.6 申领人收到通知后，应到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。
4. 用品库存管理4.1 采购部门应定期盘点办公用品库存，并记录在册。
4.2 若某种办公用品库存不足或临近耗尽时，采购部门应及时采购补充，并通知相关部门。
4.3 办公用品库存的管理责任由采购部门负责，确保库存充足且及时补充。
5. 用品的保管和使用5.1 员工收到办公用品后，应妥善保管，并按照合理的使用需求进行使用。
5.2 办公用品仅限于公司办公环境内使用，不得私自带离办公场所或私自转让他人使用。
5.3 办公用品的损坏、丢失或遗失由使用人负责，应及时报告主管或办公室管理员，并承担相应责任。
6. 移交和报废6.1 若员工调离本部门或离职时，应将所属办公用品及时移交给接任人员或办公室管理员。
6.2 办公用品使用完毕或已过有效期时，应陈述报废或退库，并由主管或办公室管理员审批后方可处理。
7. 监督和奖惩7.1 公司将建立日常监督机制，对办公用品申领和使用进行随机检查，以确保制度的有效执行。
7.2 对于违反本制度的行为，公司将依据公司纪律管理规定进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
公司申购流程管理制度范本
一、目的为了规范公司申购流程，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目对办公用品、低值易耗品、设备、材料等物品的申购。
三、申购流程1. 申购申请（1）各部门根据实际需求填写《申购申请表》，明确申购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
（2）申购申请表需经部门主管审核签字，并附上相关附件（如市场调查报告、技术参数等）。
2. 审批流程（1）部门主管审核申购申请表及相关附件，对申购项目进行初步评估，并在《申购申请表》上签署意见。
（2）将申购申请表及相关附件提交至采购部门。
（3）采购部门对申购申请进行审核，必要时进行市场调研和价格比选，并在《申购申请表》上签署意见。
（4）将申购申请表及相关附件提交至公司领导审批。
3. 订单下达（1）公司领导审批通过后，采购部门根据审批意见下达采购订单。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等。
4. 物品验收（1）采购部门在物品到达公司后，组织验收小组进行验收。
（2）验收小组对照采购订单，检查物品的数量、规格、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，由验收小组负责人在《申购申请表》上签字确认。
5. 物品入库（1）验收合格后，物品由仓库管理员进行入库。
（2）仓库管理员在《申购申请表》上登记物品入库信息，并妥善保管。
6. 申购结算（1）采购部门在物品验收合格后，将采购订单提交至财务部门。
（2）财务部门根据采购订单进行结算，并将结算单提交至采购部门。
四、监督与考核1. 采购部门对申购流程进行监督，确保流程规范、高效。
2. 对各部门申购申请的审批时间、审批结果进行考核，确保审批及时、准确。
3. 对申购物品的质量、价格、供应商等方面进行考核，确保采购物品的性价比。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上申购流程管理制度，旨在规范公司申购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司各项业务顺利开展。
办公用品申购模板
办公用品申购模板一、前言为了规范公司办公用品的采购和管理，提高工作效率，降低成本，特制定本。
本模板适用于公司各部门在办公用品采购过程中的申请、审批、采购、领用等环节。
二、办公用品分类办公用品分为以下几类：1. 文具类：包括笔、纸、胶带、订书机等；2. 办公设备类：包括打印机、复印机、传真机等；3. 耗材类：包括打印纸、墨盒、硒鼓等；4. 办公家具类：包括桌椅、文件柜等；5. 其他类：包括清洁用品、办公用品等。
三、办公用品申购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，注明所需办公用品的名称、数量、用途等信息；2. 审批流程：（1）申请人将《办公用品申购申请表》提交给部门负责人；（2）部门负责人对申请进行审批，并在申请表上签字；（3）审批通过的申请表提交给行政部；（4）行政部对审批通过的申请表进行汇总，编制办公用品采购计划；（5）行政部将采购计划提交给采购部；（6）采购部根据采购计划进行采购；3. 采购流程：（1）采购部根据办公用品采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价、议价；（2）采购部将供应商报价提交给行政部；（3）行政部对供应商报价进行审核，确定最终采购价格；（4）采购部与供应商签订采购合同，并安排发货；4. 领用流程：（1）行政部收到办公用品后，进行验收，确保数量、质量符合要求；（2）行政部将办公用品分配给各部门，由各部门指定专人负责领取；（3）领用人签字确认，领取办公用品；（4）领用人在使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理。
四、办公用品管理1. 行政部负责办公用品的采购、验收、分配、回收等管理工作；2. 各部门指定专人负责本部门办公用品的领取、使用、保管工作；3. 办公用品应按照使用需求合理分配，避免浪费；4. 办公用品使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理；5. 行政部定期对办公用品进行盘点，确保账物一致；6. 行政部根据办公用品使用情况，及时更新采购计划，确保办公用品充足。
办公用品申请购买领用制度(4篇)
办公用品申请购买领用制度是指在公司或组织内部，对办公用品的购买和领用进行管理的一套规定和流程。
下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度范例：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
二、办公用品申请：1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表，并注明需要购买或领用的物品及数量。
2. 填写完毕后，将申请表交给上级主管审核。
三、主管审核：1. 主管收到员工的申请表后，对申请内容进行审核，并根据公司的预算情况和实际需求进行评估。
2. 主管审核完毕后，将申请表交给采购部门。
四、采购：1. 采购部门收到主管交给的申请表后，根据申请内容进行购买或安排领用。
2. 采购部门应尽快完成采购或安排领用，并将结果通知申请人。
五、领用：1. 完成采购或安排领用后，申请人可在指定的地点领取所需物品。
2. 领用时，申请人需出示申请表及个人身份证明，以便核实身份和申请内容。
六、归还：1. 领用的办公用品在使用完毕后，应尽快进行归还。
2. 归还时，申请人应确保物品的完好和清洁，并将物品交给主管或相关工作人员验收。
七、统计与记录：1. 采购部门应按照公司的要求进行办公用品的统计和记录，包括购买金额、领用数量等。
2. 统计和记录的目的是为了对办公用品的使用情况进行监控和管理，以便更好地控制成本和合理配置资源。
八、制度的执行：1. 全体员工应遵守并执行办公用品申请购买领用制度。
2. 如有违反制度的行为，将按公司规定的纪律处分条例进行处理。
以上为一个简单的办公用品申请购买领用制度范例，具体的制度内容可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
办公用品申请购买领用制度（2）是指在企事业单位中，为了统一管理和规范办公用品的购买和领用行为，制定的一套制度和流程。
该制度旨在提高办公用品的使用效率，节约成本，防止浪费和滥用。
以下是一般办公用品申请购买领用制度的主要内容和步骤：1. 申请流程：员工需要向上级主管提出办公用品申请，并填写申请表，其中包括办公用品的品名、数量、用途等信息。
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办公用品申购制度及流程
一、目的
为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。
三、办公用品出入库
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。
行政人事部应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。
消耗品：
铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。
管理消耗品：
复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。
管理品：
剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。
特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。
2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。
如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。
办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。
7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。
8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。
办公用品申购流程
办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
消耗品、管理消耗品、管理品流程图
特殊办公用品采购流程图。