办公用品采购及管理办法
行政事业单位办公用品采购管理制度
行政事业单位办公用品采购管理制度1. 总则为规范行政事业单位办公用品的采购管理，提高采购工作效率和经济效益，保证采购活动的公平、公正、公开，特制定本制度。
2. 采购范围办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、消耗品等。
3. 采购程序3.1 采购需求确定：各部门根据实际需求编制采购计划，并提前向采购部门报告。
3.2 采购方式确定：采购部门根据采购计划，依据相关法律法规和单位采购规定，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
3.3 采购公告与邀请：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门应及时进行采购公告，并向符合条件的供应商发送邀请函。
3.4 投标与评审：供应商按照采购文件要求提交标书，采购部门组织评审委员会进行评审。
3.5 采购合同签订：评审通过后，采购部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。
3.6 采购执行与验收：供应商按照采购合同履行供货义务，单位相关部门进行验收工作。
4. 采购管理责任4.1 采购部门负责制定和修订相关采购规定和制度，组织采购活动，并监督采购过程的合法、公正实施。
4.2 各部门负责编制采购计划并提供采购需求信息，配合采购部门的工作。
4.3 供应商应按照合同要求履行供货义务，并主动参与采购结果的评价工作。
5. 采购结果的评价与调整5.1 采购部门应及时对采购结果进行评价，评估采购的效果和供应商的履约情况。
5.2 根据评价结果，采购部门可以对供应商的信誉进行调整，并对采购规范进行修订。
6. 异议处理采购活动中，各方对采购结果有异议的，可以向采购部门提出书面异议，并在一定时间内得到回复和解决。
7. 附则7.1 本制度的解释权归行政事业单位采购部门所有。
7.2 本制度自发布之日起执行。
以上即为行政事业单位办公用品采购管理制度，望各部门按照本制度的要求进行采购活动，以确保采购工作的规范化和高效性。
办公用品集中采购管理办法
为加强企业专业化,规范化管理，保证日常办公需求,控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法.本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料一．集中采购和管理的原则1。
保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责.2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3。
集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5。
人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围.四、集中采购程序1。
各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3.保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购.4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用五、实施中注意事项1。
计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字.3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。
办公用品采购管理制度范文办公用品的管理流程
办公用品采购管理制度范文办公用品的管理流程办公用品的采购有一套管理制度，是为了加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益。
下面是办公用品采购管理条例，欢迎参阅。
办公用品采购管理制度篇1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品集中采购管理办法制度
办公用品集中采购管理办法制度引言办公用品在企事业单位中扮演着重要的角色，它们是支持日常办公工作所必需的物品。
为了节省成本、提高采购效率以及统一管理，本文介绍了一套完整的办公用品集中采购管理办法制度。
目录1.背景与目的2.适用范围3.采购管理流程– 3.1 采购需求申请– 3.2 采购预算评估– 3.3 供应商选择与评估– 3.4 采购合同签订– 3.5 办公用品分发4.采购审批5.供应商管理6.备案与报告7.监督与考核8.Appendix: 相关表格说明1. 背景与目的办公用品采购管理办法制度的制定是为了规范办公用品的采购管理流程，促进资源的合理利用和成本的控制。
通过集中采购管理，可以降低采购成本，提高采购效率，保证办公用品的质量和供应的及时性。
2. 适用范围本办法适用于所有企事业单位内的办公用品采购管理，包括但不限于办公桌椅、打印机、复印纸、文件夹等日常办公用品的采购与管理。
3. 采购管理流程为了确保办公用品的采购过程能够顺畅进行并符合规定，本办法将以以下流程进行采购管理：3.1 采购需求申请•部门负责人根据实际需要，填写办公用品采购需求申请表，包括所需物品的名称、数量、规格、质量要求等。
•申请表需经部门负责人审批签字后，提交至采购部门。
3.2 采购预算评估•采购部门收到采购需求申请后，根据需求进行采购预算评估和成本核算，确定采购的预算金额。
•采购预算需经财务部门审批后，确认采购金额，并将结果通知申请部门。
3.3 供应商选择与评估•采购部门依据采购需求，制定供应商招标方案。
•采购部门负责发出招标公告，并对投标供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。
•供应商评估标准包括但不限于价格、交货期、售后服务等。
3.4 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
•采购合同内容包括物品名称、数量、价格、交货时间、验收标准等关键信息。
•合同签订后，采购部门将合同副本归档并备案。
3.5 办公用品分发•采购部门根据采购合同约定的交货时间，与供应商协调办公用品的交付。
办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
机关单位办公用品采购管理制度办法
机关单位办公用品采购管理制度办法引言机关单位作为行政组织的一种形式，为了正常运行和开展工作，需要采购办公用品。
为了规范机关单位办公用品采购行为，提高采购效率、确保资金使用合理，制定机关单位办公用品采购管理制度办法是必要的。
一、目的和适用范围1.1 目的制定本办法的目的是规范机关单位办公用品采购行为，确保采购活动公开、公平、透明、合理，提高采购效率和管理水平。
1.2 适用范围本办法适用于所有机关单位内的办公用品采购活动。
二、采购流程2.1 需求确定机关单位各部门在使用办公用品前，应明确自己的需求，并编制采购计划，包括数量、品种、价格预算等。
2.2 编制采购文件根据采购计划，机关单位应编制采购文件，包括招标文件、投标文件等。
采购文件应明确采购要求、标准和技术规格等，并注明招标方式和时间。
2.3 发布招标公告机关单位应按照采购文件的要求，通过媒体或政府采购平台发布招标公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、投标要求和截止时间。
2.4 供应商报名及初步筛选供应商在招标公告发布后，应按要求报名参与投标，并提供相关资料。
机关单位根据供应商的资质和报名材料进行初步筛选，确定符合条件的供应商名单。
2.5 投标评审机关单位组织评标委员会对投标供应商进行评审，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标进行综合评定，并确定中标供应商。
2.6 中标通知及合同签订机关单位通知中标供应商，并与其签订采购合同，明确双方权益和责任。
2.7 采购执行和验收中标供应商按合同要求交付办公用品，并由机关单位进行验收。
如果验收合格，机关单位应按照合同约定及时支付采购款项。
三、管理措施3.1 采购管理部门机关单位应设立专门的采购管理部门，负责制定和执行采购管理制度办法，监督采购活动的实施。
3.2 采购计划管理机关单位应根据需求，制定年度采购计划，并严格按照计划进行采购，避免过度采购或重复采购。
3.3 供应商管理机关单位应建立和维护供应商库，评估供应商的资质和信誉，定期进行供应商的评估和调整，并建立供应商黑名单制度，对违规行为的供应商进行限制或取消合作。
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办公用品采购及管理办法
第一章总则
第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则
第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算
与实施监督。
第四条请购程序：
（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行
采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提
前3天申请，给予一定的采购时间）。
（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，
请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在
请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：
各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财
务部公司常务副总经理返行政部；
（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政
部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团
行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作
日采购到位。
（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：
（一）办公用品领用时间为全天。
各部门、公司员工根据每月申请及实际
工作需要至行政部领用办公用品。
（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，
降低消耗费用。
办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合
理、开支适当、用品保管规范。
（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、
严格按照规章制度办事。
第六条收发管理：
(一)验收：
采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手
续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
细填写品名、单价、数量、金额。
三联单一联存根联、一联采购员、一联
记账联）。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。
办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。
所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用：
所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。
部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销：
采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。
针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。
费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用-营销中心，贷：材料物资。
由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格（固定）进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期（季度）按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。
第七条行政台账管理：
(一)建立各子公司库存明细表；
(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单；
(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工
离职时应办理退还手续（作负数领用单），如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算（核算期间为当月1日-31日），
于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部。
第三章附则
第八条本管理办法的解释权归集团行政部。