公司办公用品采购及管理方案
办公用品综合管理方案范本(3篇)
办公用品综合管理方案范本办公室物品申购领用制度一、目的为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、分类规定中的办公用品分为。
固定资产、低值易耗品。
（一）固定资产的领用：1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。
（二）低值易耗品的领用易耗品包括。
中性笔（芯）、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印（写）纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。
四、办公用品申购1.行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室；2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。
五、办公用品采购1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务；2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购；3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；4.对单价大于___元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；5.未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。
六、办公用品入库1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》；2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。
；3.办公用品采购___或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。
七、办公用品领用1.员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。
【办公用品采购管理制度(含劳保用品)】办公用品价格清单劳保用品价格清单
【办公用品采购管理制度(含劳保用品)】办公用品价格清单劳保用品价格清单为加强管理，规范公司办公用品选购，领取及保管行为，既节省开支、削减铺张，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、公司全部办公用品（含日杂品、劳保用品）的选购、发放、管理工作，均由综合部统一负责，各部门负责办公耗材的申请、领用和保管。
办公用品的分类。
依据用途不同分为以下几类： 1、办公用品（1）耐用品包括：①办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等。
②办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。
（2）易耗品包括：①文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。
②生活日杂用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。
2、劳保用品，如：工作服，工作鞋，平安帽，线手套，护目镜等。
二、方案1、每月25日，由各部门申报次月办公用品方案，填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》，经该部门领导审批过后上报至综合部。
2、如有临时急需选购的用品，申请部门应填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》并由部门领导签字审批，审批后上报至综合部。
3、综合部依据各部门上报的方案进行汇总并制定选购方案，编制《办公用品选购单》或《劳保用品选购单》，报主管领导审批后方可绽开选购。
三、选购1、综合部根据获得批准的办公用品选购方案，选择在产品质量好、服务准时、价格合理的供货商实行选购。
2、综合部负责统一保管，购回的用品要即使验收，仔细办理出入库登记手续，建立出入库台帐。
对未办理入库手续的用品，不得直接出库使用。
办公用品出库时，应填写《办公用品领用单》或《劳保用品领用单》，领取人签字确认后方可出库。
3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查，依据调查结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议，由公司领导确定下一年度的供应商。
办公用品采购制度6篇
办公用品采购制度6篇办公用品采购制度1为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的.原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购制度2一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。
三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品及设备采购实施方案
办公用品及设备采购实施方案一、目的为了规范公司办公用品及设备的采购、管理和使用，确保各项物资的合理配置、有效利用，提高采购效益，特制定本实施方案。
二、适用范围本方案适用于公司各部门所需的办公用品、办公设备、耗材及其他相关物品的采购工作。
三、职责分工1. 采购部门：负责办公用品及设备的采购工作，包括市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订等。
2. 财务部门：负责办公用品及设备的预算审核、资金支付及费用核算等工作。
3. 行政部门：负责办公用品及设备的验收、入库、保管、发放及报废处置等工作。
4. 使用部门：负责根据实际需求提出采购申请，并协助行政部门进行物品管理。
四、采购流程1. 需求分析：使用部门根据实际需求提出采购申请，行政部汇总各部门需求，进行需求分析，明确采购物品的种类、规格、数量等。
2. 预算编制：财务部根据行政部提交的需求分析，编制采购预算，报公司领导审批。
3. 供应商选择：采购部门根据需求分析结果，进行市场调研，选择合适的供应商，并进行价格谈判。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、付款方式等条款。
5. 物品验收：行政部对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
6. 入库管理：验收合格的物品，行政部进行入库登记，并按照物品分类进行存放管理。
7. 领用发放：使用部门根据实际需求，向行政部提出领用申请，经审批后领取物品。
8. 费用结算：财务部根据合同约定的付款方式，及时支付供应商货款。
同时对采购费用进行核算，确保费用支出的合理性和合规性。
9. 评估与改进：采购完成后，对整个采购过程进行评估和总结，发现问题及时改进，以提高采购效益。
五、注意事项1. 各部门要密切配合，确保采购工作的顺利进行。
2. 在进行供应商选择时，要综合考虑价格、质量、交货期和服务等因素。
办公用品采购方案标准版本
办公用品采购方案标准版本一、前言办公用品是办公室正常运转所必需的，它对于提高工作效率、提升办公环境质量有着重要的作用。
为了规范办公用品采购活动，确保采购的公平、公正、公开，制定本标准版本。
二、采购流程1. 采购需求确认办公室根据实际需求和工作量，确定采购数量和种类，并编制采购计划。
2. 编制采购公告采购人员根据采购计划，编制采购公告，明确采购要求和时间等信息，公告通过内部公示，确保公开透明。
3. 采购供应商选择通过公告邀请相关供应商参与投标，根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，选择合适的供应商。
4. 采购合同签订采购人员与供应商协商确定合同内容，签订采购合同。
5. 提交货物验收供应商送达货物后，采购人员进行货物验收，确保货物完整无损。
6. 资金支付采购人员按照合同规定的时间和方式，及时支付采购款项。
7. 采购记录管理将采购相关信息进行记录，包括采购计划、采购公告、合同、验收记录等，以备查考。
三、采购原则与标准1. 公开透明原则采购公告要公开发布，供应商选择过程要公正透明，确保采购过程公平公正。
2. 经济效益原则采购时要综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确保经济效益最大化。
3. 质量保证原则选择优质供应商，确保采购到的产品质量符合要求。
4. 安全环保原则采购的办公用品要符合安全环保标准，保障员工的健康和环境的可持续发展。
四、供应商选择标准1. 信誉度供应商应具有良好的商业信誉，有一定的市场声誉和口碑。
2. 产品质量供应商提供的产品应具有合格证书，并能提供相关测试报告和资料，确保产品质量符合要求。
3. 价格竞争力供应商的价格应合理，与市场价格相比具有一定的竞争力。
4. 供货能力供应商应具有一定的供货能力，能够按时交货，确保采购过程顺利进行。
五、采购合同内容1. 采购物品清单明确采购的物品名称、数量、规格等详细信息。
2. 交货时间和方式规定供应商的交货时间和交货方式。
3. 价格和支付方式明确采购物品的价格和支付方式，确保双方的权益。
办公用品管理细则范文
办公用品管理细则范文办公用品是企业日常运行不可或缺的资源之一，合理管理办公用品的采购、使用和库存是保证办公效率和节约成本的重要环节。
为此，制定一套科学合理的办公用品管理细则是必不可少的。
本文将详细介绍一套办公用品管理细则范文。
一、采购管理1. 采购需求确认：各部门和员工如需采购办公用品，需提前以书面形式或电子邮件形式向采购部门提出申请，并注明具体规格、数量和用途等信息。
2. 供应商选择：采购部门应按照企业的采购政策和程序选择供应商，综合考虑价格、质量、交货时间和售后服务等因素。
3. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合法性和有效性。
4. 质量验收：采购部门在收到采购的办公用品后，应进行质量验收，确保所购买的办公用品符合合同规定的质量要求。
二、使用管理1. 办公用品领取：各部门和员工在领取办公用品前，应填写领用申请表，注明具体领取物品的名称、规格和数量，并由部门负责人审批核准后方可领用。
2. 使用规范：办公用品的使用应遵守企业的使用规范，禁止将办公用品用于私人用途，严禁浪费和滥用办公用品。
3. 领用登记：采购部门应建立办公用品领用登记制度，及时记录每位员工领用的物品名称、规格和数量，并做好档案管理。
4. 办公用品维护：各部门和员工在使用办公用品时，应注意保护和维护办公用品，防止损坏和丢失，并及时报修或更换损坏的办公用品。
三、库存管理1. 库存清点：采购部门应定期对办公用品库存进行清点，确保库存数量的准确性，避免过多或过少的库存。
2. 储存管理：办公用品应储存在专门的储存区域，保持干燥、整洁和安全，防止损坏和丢失。
3. 报废处理：采购部门应对过期、损坏或无法维修的办公用品进行报废处理，及时清理库存，避免占用仓库空间和资金。
四、费用控制1. 费用预算：采购部门应按照企业的预算要求，制定办公用品采购的费用预算，并在预算范围内进行采购。
五、绩效评估1. 绩效考核：对各部门和员工的办公用品管理执行情况进行绩效考核，对执行良好者进行奖励，对执行不佳者进行适当的处罚。
办公用品采购管理制度范文(2篇)
办公用品采购管理制度范文为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
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公司办公用品采购及管理方案公司办公用品采购及管理方案范文一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2019元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政
副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。