办公用品采购管理规定及办法.
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品采购管理规定及办法
XXXX有限公司办公用品采购与管理办法（试行）第一章总则第一条目的为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。
第二条适用对象本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。
第三条采购原则办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。
第二章采购范围、方式、途径及管理职责第四条集中采购范围集团公司采购办公用品可分为：（一）文具事务用品1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。
3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。
4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。
（二）办公耗材硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。
网线、水晶头、网线转换接头等。
（三）日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。
（四）办公设备票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。
（五）办公家具文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。
第五条采购方式（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。
第六条采购途径一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。
二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。
第七条管理职责一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、评审、合同签订等工作。
二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门完成采购工作。
三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。
第三章采购流程第八条采购计划采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集团公司领导批准。
第九条采购文件编制采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等。
第十条招标、询价、竞争性谈判采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。
并进行评审，确定中标供应商。
第十一条合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付期限等条款。
第十二条采购执行使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。
第十三条采购结算财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。
第四章监督检查和违规处理第十四条监督检查集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。
第十五条违规处理对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。
对构成犯罪的，移交司法机关处理。
XXXX有限公司办公用品采购与管理办法试行）第一章总则为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。
控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。
第二章采购范围、方式、途径及管理职责集团公司的办公用品采购范围包括文具事务用品、办公耗材、日杂百货、办公设备和办公家具。
采购方式包括集中采购和分散采购，采购途径包括线上采购和线下采购。
管理职责包括采购部门、使用部门和财务部门。
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4.2.5采购人员须严格按照申购单上的要货期与申购量进行采购。
4.3收货：
4.3.1所有办公文具用品都必须通过物料课收货组人员进行收货。
4.3.2收货员必须严格按照WI-2200-008《收货与验退货流程操作说明》之相关规定进行收货作业。
4.3.3计划外申购的特殊办公用品ห้องสมุดไป่ตู้货时要通知申购单位课长进行验货/收货。
4.3.4收货时收货员要认真检查来货的质量是否有问题，如有问题应实时进行退货处理。
4.4存储：
4.4.1所有办公文具用品都入辅料仓统一库存记账管理，仓管员必须做到收发有据，帐物一致，确保库存数量的准确。
4.6.1各单位对办公文具用品的使用要本着节约的原则进行严格管理，在领用发放过程中要有记录并领用人要签名。
4.6.2单位离职人员在离职移交时，须将所有领用的贵重文具用品作为一项工作移交的内容，由单位课长负责监督移交清楚并做好移交清单。领用人离职时将实物退给仓库，仓库在《离职放行条》上写清退仓物品，由管理部核对档案上的领用记录，如有遗失则领用人需照价赔偿。
4.6.3离职人员交出的贵重文具用品，由辅料仓作退仓物品入数存储，下次优先发放。
4.6.4贵重文具丢失或损坏扣款：由管理部出具文具/工具扣款单，给财务部在当月工资中扣除。文具/工具扣款单经财务签收后，由财务反馈第二联给辅料仓注销领用记录与库存账。
4.7盘点：
4.7.1文具用品盘点纳入物料课每月盘点计划。
3.3.3负责对办公文具用品使用情况的监督审查。
3.4供应课：负责所有办公文具用品的采购。
3.5财务部：负责所有办公文具用品消耗成本的分析与检讨。
4.0内容：
4.1办公文具用品计划
4.1.1管理部根据公司管理成本计划，制订出各部门每月文具用品使用成本计划，交公司资财总监审核后发给各部门执行。
4.1.2各部门严格按照公司制订的文具使用成本计划，在每月20日前做出下月《文具用品申请审批表》，报给管理部审查。管理部在每月25日将审查结果反馈给各相关部门并统计一份《文具用品申请审批表》之月总表交给物料课申购。
4.7.2管理部与成本部不定期的进行抽盘监督。
4.8文具报废。
4.8.1文具不能使用时须及时申请报废，不得私自扔掉。
4.8.2所有以旧换新之回收报废文具都由物料课负责跟进最终处理结果。
4.8.3物料课每月将回收报废物品分类上报处理，最终处理结果由资财中心总监确定。
5.0流程图
无
6.0相关文件：
WI-2200-008
4.5.3零星采购文具办公用品由使用部门一次性领用。辅料仓不作库存保管。
4.5.4领用时间(详见附表)。办公文具用品每月发放两次，分四天发完，分别为5号、7号、17号、19号，各单位严格按照统一编排的领用时间开单到辅料仓领用，其它时间一概不办理领用事宜。非按规定时间的特殊领用必须经过部门经理审核，仓务部经理签名后方可发料。
《收货与验退货流程操作说明书》
WI-4300-005
《物料申购及采购作业管理办法》
7.0质量记录：
《文具用品申请审批表》
《员工离职放行条》
《辅料领料单》
《_____安全库存控制表》
4.2申购与采购：
4.2.1常用可计划办公文具用品，由物料课按照管理部提供的《文具月计划使用总表》上的审核数量进行请购，申购单据在每月28日前交给供应课。申购单据经仓务部经理签核后生效。
4.2.2常用办公文具用品、工衣，由物料课设置适当的安全存量，以备领用。
4.2.3非常用计划外的特殊办公文具用品之申购流程参照WI-4300-005《物料申购及采购作业管理办法》之相关规定执行。
3.1.3负责常用办公文具用品库存情况的报告及回收类文具废品的处理。
3.2使用部门：
3.2.1负责特殊办公文具用品的申购。
3.2.2负责领用办公文具用品的管理与控制。
3.2.3负责每月部门计划用量的申请。
3.3管理部：
3.3.1负责对办公文具用品每月使用成本计划的制订与报告。
3.3.2负责所有办公文具用品申领计划的审核。
1.0目的
加强办公用品使用管理控制，规范办公用品进销存作业流程，提高服务能力，减少铺张浪费，节约管理成本。
2.0适用范围：
本公司所有办公用品都适用此制度。
3.0职责：
3.1物料课：
3.1.1负责所有办公文具用品的收发与存储管理。
3.1.2负责常用办公文具用品的申购与存量管制及非常用文具用品申购单的审查确认。
4.4.2仓管员对所有常用办公文具用品必须要按照《____安全库存控制表》去进行管制，设定科学的标准的安全存量，确保不断料不囤积无急料无呆料。
4.5领用
4.5.1领用单位严格按照《文具用品申请审批表》上的核准用量从ERP系统上开出《辅料领料单》到辅料仓领用，领料单须经过单位课长签核有效。
4.5.2辅料仓人员发料时要核对《辅料领料单》上的领用量与《文具用品申请审批表》上的批准用量是一致的方可发料。如有超领必须经过相关部门经理与仓务部经理审核。
4.5.5以旧换新的物品必须要以旧换新，否则不予以发放。
4.5.6对讲机、计算器、订书机、打孔机等较贵重的物品，领用时须交给管理部审查并记入个人档案，仓库凭管理部审查的《辅料领料单》发放。
4.5.7．工衣领用必须经过管理部门审批后发放。管理部审批时要做好登记，并将工衣领用登记清单报给财务部扣款。
4.6单位使用与离职移交管理