办公用品管理规定
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
办公用品管理制度7篇
办公用品管理制度7篇规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有关规定，特订立本方法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任依据工作需要，适时订立采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和便利取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，保障供应。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。
办公用品管理制度篇二为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。
办公用品管理制度(五篇)
办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为。
复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品（单品价值____元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）____元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的____号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《_____公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。
单品价值超过（含）____元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
办公用品及设施管理规定
公司办公用品及设施管理规定（草案）为了规范公司办公用品管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用、杜绝铺张浪费，管好用好维护好办公物品及设施，特制定本《规定》。
一、办公用品清单1、办公用品①个人办公用品：笔、笔芯、胶水、订书机、计算器、橡皮擦、电脑、电话、文件夹、对讲机等。
②公用办公用品：回形针、信纸、信封、、印油、打印纸、、档案袋、文件夹、凭证、帐页、复写纸、、垃圾桶、打印机等。
③店面商务接待用品：茶叶、咖啡、水果、点心、糖果等。
④店面活动宣传印刷品。
⑤工服、工牌。
2、办公设施①复印机、空调、投影。
②办公桌椅、文件柜、沙发、茶几。
二、采购1、公司对办公用品实行统一选样采购，由行政人事部采用竞标形式选定相关业务合作商提供办公用品。
2、对各部门办公用品需求实行申报制，即每月30日前以部门为单位将次月办公用品需求向公司行政人事部申报审核，总经理签字后安排采购。
3、如需临时采购的可填写《办公用品临时采购单》，送行政人事部审核，报总经理批准后方可再安排购买。
4、店面商务接待用品经申报批准后自行采购。
5、各部门负责人需严谨填报采购申请，如发现申购量明显大于实际用量，造成搁置或浪费的，公司将根据经济损失情况对部门负责人处以100元—200元处罚或追究其赔偿。
三、领用和退还1、部门领用办公用品时，必须填写“办公用品领用单”，员工离职时需向所在部门退还耐用品。
2、如申领的办公用品发现质量问题，需立即向行政人事部报告，以便公司及时处理或退货。
3、员工工服实行公司代订，员工自购的管理形式：①试用期员工公司免费为其提供工服；转正后员工将试用期工服退还公司行政，并购置公司代订的正式工服，公司收取服装成本费，其中春秋装300元（两套）、夏装200元（两套）、冬装400元（两套），工服购置费可在服装使用当季内员工薪资中分批扣除（本规定同样适用于店面换装）。
②凡在公司工作满两年员工，公司给予服装补贴费，最高不超过员工缴纳的服装购置费。
办公室用品领用管理制度(范本7篇)
办公室用品领用管理制度（范本7篇）办公室用品领用管理制度（范本7篇）办公室是处理一种特定事务的地方或供应服务的地方。
是供应工作办公的场所，不同类型的企业，办公场所也有所不同，以下是我预备的办公室用品领用管理制度范文，欢迎借鉴参考。
办公室用品领用管理制度篇1为加强办公用品管理，节省成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度：一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一选购、统一发放，在厉行节省的前提下，保证办公所需。
二、办公室在购买日常办公用品时，要仔细执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要仔细检查验收、准时登记。
三、各科室依据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。
四、全部工作人员平常不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。
未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。
五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避开损坏和流失。
办公室用品领用管理制度篇2一、办公用品管理条例1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
2、各部门应依据工作需要，按规定程序领取相关物品。
3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。
若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
4、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。
5、各部门应有节制的使用办公用品，避开铺张铺张。
各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
6、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
办公用品领用管理制度(六篇)
办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。
加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。
并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。
对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员____名或____名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
2024年公司物品管理规定（4篇）
2024年公司物品管理规定工具与设备管理规定1. 各工作团队依据实际需求，配置个人专属工具与团队公用工具。
个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定人员负责保管。
2. 所有工具需进行账目管理，确保账物相符。
每人须在个人工具清单上签字确认。
3. 工具应正确使用，尤其是电动工具，必须遵循合理、安全的操作规程。
4. 工具遵循以旧换新原则，领取新工具时需交回旧工具。
旧工具由仓库统一处理，不得私自处置。
5. 专业工具未经适当培训，不得随意操作。
6. 大型专业工具应按需借用，当日归还。
7. 新工具领用时同样需登记并签字确认。
8. 丢失工具需照价赔偿。
9. 借用工具需填写《工具借用登记表》，注明时间、工具名称、使用目的、借用人签名，并附报事单。
10. 未经部门主管批准，不得将工具用于非日常维修工作。
11. 仓管员每月对个人领用及部门领用的工具进行盘点，任何人不得拒绝配合。
12. 员工离职时，须将所有工具交回。
13. 本规定适用于中南花园所有部门。
物品盘点规定1. 物品盘点旨在确保物品与账面相符，规范物品使用，防止资产流失，并为采购提供准确依据。
2. 仓管员每月对易耗品盘点一次，每季度对固定资产盘点一次，以了解物品数量及使用状况，并向经理报告。
需设定常用物品的最低库存量。
3. 盘点过程中，仓管员需与各部门主管沟通，共同确定最低库存量，根据库存情况提出采购申请，避免浪费和短缺问题。
4. 仓管员应确保仓库内物品账、物、卡一致，防止过多、过少、损坏或过期情况。
物品申购规定1. 本制度旨在确保以最小库存满足物业运营和维修需求，压缩库存，提高资源利用率。
2. 根据库存和消耗记录，设定常用物品库存量，一般以季度消耗量为依据。
3. 部门需由主管填写并提交申购单，经经理审核并上报公司批准后方可采购。
4. 部门限每月申请一次，即每月特定日期前提交下月所需物品申请，并与仓管员确认库存，防止积压。
5. 仓管员需严格审核申购单，确保合理性，核实无误后签字确认，并报告经理。
办公室用品管理制度8篇参考
办公室用品管理制度8篇参考制定办公室用品管理制度是为规范办公用品管理工作，确保办公需要，倡导勤俭节约、物尽其用，防止大手大脚、铺张浪费，减少公用经费支出，以下是小编精心收集整理的办公室用品管理制度篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
办公室用品管理制度篇11.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。
3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。
耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。
5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。
6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。
其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。
7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。
8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
办公室用品管理制度篇2第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
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办公用品及设备管理规定编号：版次：2014年 11 月 18 日发2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布文件批准页批准/日期：评审/日期：审核/日期：编制/日期：综合部目录1、目的........................................... - 1 -2、范围........................................... - 1 -3、职责........................................... - 1 -3.1集团综合部.................................. - 1 -3.2各系列公司综合部............................ - 2 -3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 -3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 -3.5采购中心 ................................... - 2 -4、程序........................................... - 2 -4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 -4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 -4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 -4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 -4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 -4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 -4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 -4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 -4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 -4.10办公电脑的管理............................ - 10 -4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 -5 、记录附表..................................... - 11 -1、目的为规范对办公设备及用品的管理，有效控制办公费用，合理利用办公资源，特制订本规定。
2、范围本办法适用于周口唐隆实业有限公司（以下简称集团公司）及其有实际控制权的各子公司（以下简称子公司）的办公设备及用品的管理，对办公设备及用品的采购、验收入库、领用、库存保管、调配、故障维修、回收管理、报废处置及费用控制等管理事项进行规定。
3、职责3.1集团公司综合部3.1.1负责集团公司及各系列公司办公设备及用品的归口管理，制定办公设备及用品管理办法；3.1.2负责集团公司及各系列公司办公设备及用品的采购、印刷、保管、发放及费用结算，并建立台账；3.1.3负责集团公司办公设备及用品的日常管理和集团公司办公设备及用品购置申请的审批，建立集团公司办公设备及用品台账；3.1.4负责集团公司办公设备及用品的计划、领用、费用控制等日常管理。
3.2各系列公司综合部3.2.1负责本公司办公设备及用品的日常管理，建立本公司办公设备及用品台账；3.2.2负责本公司办公设备及用品的计划、领用、费用控制等日常管理。
3.3各系列公司分管领导负责本公司办公设备及用品购置申请的审批。
3.4集团公司及各系列公司财务部负责建立办公设备及用品账册、计提折旧、维修、报废处置等会计业务。
3.5采购部门负责办公设备及用品的采购和办公设备入出库手续的办理。
4、程序4.1办公设备及用品的分类4.1.1公司所使用的办公设备包括办公家具、电脑、复印机、打印机、传真机、数码相机、摄影机、投影仪、移动硬盘、音响设备等。
4.1.2公司所使用的办公用品包括以下种类A类：个人使用办公用品如：签字笔、固体胶、长尾夹、文件夹、档案袋、记事本、剪刀、裁纸刀、电池、订书机、计算器、电话机、U盘等。
B类：印刷品如：稿纸、档案袋、纸杯、出库单、领料单等各种工作联系单。
C类：办公设备耗材如：打印纸、传真纸、墨盒、色带、硒鼓等。
D类：维修工具及机械设备等。
4.2办公用品的配置标准A类：办公用品的配置标准原则上为15元/人/月（含部门公用物品），配置标准实行动态管理，由财务部每年初根据上年度的使用情况重新核定，核定后的新标准由集团总经理批准。
B类：印刷品及C类办公设备使用耗材（如硒鼓、墨盒、打印纸等）由各系列公司行政管理部门按需求提出。
D类：新入职员工根据岗位需求配备。
4.3办公设备及用品的采购管理4.3.1办公设备的采购申请4.3.1.1集团公司各部门在年度预算计划内根据工作需要，提出采购申请，填写《办公设备购置申请单》按本部门内部审批流程批准后，报于集团总经理审批。
4.3.1.2综合部根据资产状况、购置标准等对集团公司各部门提交的《办公设备购置申请单》进行复核，最后由集团总经理审批后，交由采购中心统一以招标形式购买。
4.3.1.3各系列公司办公设备按本公司部门审批流程批准后，申报给各系列公司综合部复核，由各系列公司分管领导审批后，交由集团公司审批后，再交由采购中心购买。
4.3.1.4对于临时增购的办公设备，由需求部门提出采购申请，流程报批后由采购中心进行购买。
4.3.2公司统一购置的办公电脑的采购以下范围的办公用电脑由公司统一采购发放，其资产属性属公司所有，配置范围包括：4.3.2.1根据工作性质和工作需要，财务部财务人员（原则上配备台式电脑，有特殊需求的申请批准后可配置笔记本电脑）、各部门文员统一配备台式电脑。
4.3.2.2公司统一采购办公电脑，由需求部门填写《办公设备购置申请单》流程报批后，由公司按标准统一选型、采购与发放。
4.3.2.3本办法未正式实施前，按公司原管理办法领用的电脑使用年限为五年，员工如需更换电脑，应在综合部或各系列公司综合部门办理结清或退还手续后，填写《办公设备购置申请单》按本规定程序办理重新申请购置手续。
4.3.2.4员工岗位变化后，其电脑配置标准按新岗位配置标准执行，综合部门对其现使用电脑按岗位变化时间进行结算，员工凭人事部开具的任命书或《员工异动表》办理电脑重新申请手续，原配置电脑报销中止，员工也可选择继续使用原电脑。
4.3.3办公用品的申请采购4.3.3.1每两年由综合部组织、财务部和采购中心参加，以议价或密封报价的形式确定办公用品的指定供应商，由综合部专责人员根据实际库存量及各公司需求计划合理制订采购数量。
4.3.3.2每月25日前各公司做下月办公用品申请计划，填写《办公用品申购单》经部门负责人及各系列公司综合部门专责人员审批后，交于集团综合部，逾期不报视为无需求。
4.3.3.3系列公司各部门填写各个公司的办公用品及设备申购单（用A4纸打印），由各个部门负责人签字后报于公司综合部。
综合部门审核汇总需要采购的物品，填写唐隆集团《办公用品申购单》，经公司总经理签字审批后交于集团综合部。
4.3.3.4办公用品的购买计划均由综合部或各系列公司综合部审核，并对费用进行控制。
4.3.3.5对于B类印刷品的印制，由各系列公司行政管理部门报出需求计划，集团综合部负责统一组织印制，保管、发放。
4.3.3.6D类用品申购前按照4.9流程检测确定报废不能维修继续使用的填写设备报废单，由使用人、部门负责人签字和总经理签字交于本公司综合部后才能申购、填写《办公设备申购单》，采取依旧换新措施，报废单原件由集团公司保管，报废物品由本公司综合部保管。
采购人员在采购D类用品时需相关使用人员陪同。
4.4办公设备及用品的入库4.4.1办公设备及用品的入库验收4.4.1.1物品验收时，采购人员与综合部专责人员均应在场，采购人员因故不能到场的，应由采购人员指定其他人到场组织验收，并根据验货清单逐项认真核对，数量、型号、外观，核实无误后方可签字接收，必要时请专业人员参加验收。
4.4.1.2验收合格后由采购人员和综合部专责人员在货品清单上签字确认。
因验收不当造成的责任，由采购人员和综合部专责人员共同承担。
4.4.2办公设备及用品的入库登记4.4.2.1物品验收合格后，综合部专责人员必须办理入库登记，物品登记统一使用《出入库登记单》（一式三联，第一联各系列公司综合部留存，第二联交财务，第三联交采购部门）。
办公设备与办公用品应分类登记入库，并建立相应入库台帐。
4.4.2.2由于登记不当造成分发、使用、维修、报废、结算等工作程序无法正常执行的责任，由专责人员承担。
4.5办公设备及用品的建档管理4.5.1对于入库的办公设备及用品，各系列公司综合部专责人员必须按类存放，并建立相应台帐。
定期进行物品的盘点、核查，并及时更新台帐。
做到帐物相符、帐帐相符，使物品的种类、数量、流向及库存一目了然，易于清点、便于管理。
4.5.2办公设备应做好设备入/出库台帐、出库设备使用台账、回收设备入/出库台帐及库存旧设备管理台帐。
办公用品应做好入/出库台帐、各公司或部门领用名细台帐。
4.5.3各公司财务部控制本公司办公设备及用品的总值并设立总账。
各系列公司综合部设立办公设备及用品分户明细账，各公司财务部每月与各系列公司行综合部核对一次办公设备及用品明细账。
4.6办公设备及用品的发放4.6.1发放条件：物品到货且已建档，方可发放。
4.6.2办公用品的发放4.6.2.1日常办公用品原则上每月申领一次，每月25日之前各公司/部门申报下月办公用品计划，5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。
4.6.2.2各公司/部门指定专人根据上月已审批的《办公用品申领单》验收领用本月办公用品。
4.6.2.3新入职员工凭人事部门开具的《员工报到程序表》可在本部门领取个人办公用品。
4.6.2.4使用寿命较长的办公用品（如电话机、计算器、订书机等）更换时需以旧换新，在一年内人为损坏或丢失的不予发放。
4.6.3办公设备的发放4.6.3.1办公设备由使用人或申购部门指定责任人凭《办公设备购置申请单》到各系列公司综合部领用。
4.6.3.2各系列公司综合部专责人员在发放办公设备时，应按申领部门或个人发放设备，落实责任人，设备信息要与领用人信息对应。
出库单上填写清楚设备信息（电子设备应尽量填写清楚设备型号、序列号、数量、价格等信息），领用人必须签字确认。
4.6.3.3办公设备及用品领用时，领用人员和专责人员应仔细核查领用物品清单并验货，确认无误后填写《材料物资出入库单》（一式三联，第一联行政管理部留存，第二联交财务，第三联交领用人）并签字交接。