制程不良品处理流程图
不良品处理流程图
5.10.4IQC收到退料单，在没有急料的情况下须在2个工作小时全检〔在IQC现有设备可完成确
认〕，在全检过程中如检验到制程不良、包装方式不符、标识错误、误判、标识不清晰〔料
号、供给商〔客户〕、数量、不良标识、不良容、不良率〕、拉长/IPQC未签名确认等，
市XXXX
〔三级文件〕
文件名称：不良品处理流程
文件编号:CT-QC-XXXX版 本/次:B/1
制/修日期：2013年7月29日生效日期：2013年7月29
文件会签部门
会 签 人
文件会签部门
会 签 人
□人资部
■电源部
□品管部
□技术部
□市场部
□财务部
■单板生产部
□采购部
■整机生产部
□后勤部
■SMT部
□货仓部
5.9.2每天QC 日报表记录的不良总数量与维修工站的维修日报表统计数量相符。品管IPQC每天稽查此项容。如不相符计缺失项并追踪改善。
5.10 不良品退仓
5.10.1产线在每个投产工位，在上线时挑出的原材料不良，放置规定区域，IPQC与拉长在物料员开单退料前，针对原材料不良全检确认并做好标识，在退料单上签名。
注：所有测试发现的不良品，不可进展第二次测试。
5.2.4外观检验工站发现产品不良现象，用红色箭头标或美纹纸对不良部位进展标识，然后将不良品放入不良区域，并立即在QC 日报表作好相应记录。
5.2.5当检验连续3PCS不良时，应与时反应拉长&IPQC。
5.2.6各工序作业员不可私自维修不良品。
市XXXX
2．适用围：
适用于公司制程不良品、OQC验出不良品和客户检出不良品与不良品维修管制。
制程检验不合格品处理流程图
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认
采
购
反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施
会
签
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认
报
废 记录存档
不合格品处理说明： 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时，则必须要求生产进行停机调试，当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:
ISO9001不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.0定义与术语3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。
3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。
3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。
3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。
3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。
4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示；4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离；4.3责任部门负责实施不合格品的处置。
5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。
b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。
c.不合格品处理1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。
当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。
2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式：(1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；5.不合格品的处理期限要求：采购课接单后需在24H内签回。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
不合格品处理作业流程图
1.0目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。
1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。
2.0 围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。
3.0定义3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。
3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问题；3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。
4.0职责4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。
4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。
5.0 工作程序流程：5.1 来料（原材料、配件）检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。
5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。
制程品质异常处理流程介绍ppt课件(图文)
异常产品判定状态：
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报废
重工
挑选
报废 异常品 挑选
重工
特采
特采
FQC OQC Proces 产品不符合相关检验标准要求，且不良率超 过质量目标时； 严重功能不良时； 客户投诉或抱怨；
TEST Proces 严重功能不良；
戴明循环的优点：
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3. 戴明循环的优点： 适用于日常管理，且同时适用于个体管理 与团队管理； 戴明循环的过程就是发现问题、解决问题 的过程； 适用于项目管理； 有助于持续改进提高； 有助于供应商管理； 有助于人力资源管理； 有助于新产品开发管理； 有助于流程测试管理。
PDCA循环特点：
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1、大环带小环。如果把整个企业的工作作为一个大的戴明循环， 那么各个部门、小组还有各自小的戴明循环，就像一个行星轮系 一样，大环带动小环，一级带一级，有机地构成一个运转的体系。 2、阶梯式上升。戴明循环不是在同一水平上循环，每循环一次， 就解决一部分问题，取得一部分成果，工作就前进一步，水平就 提高一步。到了下一次循环，又有了新的目标和内容，更上一层 楼。
主要办法 排列图、直方图、控制图 因果图 排列图，相关图 回答“5W1H” 为什么制定该措施(Why)？ 达到什么目标（What）? 在何处执行（Where）？ 由谁负责完成（Who）？ 什么时间完成(When)？ 如何完成（How）？
排列图、直方图、控制图 制定或修改工作规程、检查规程及其 它有关规章制度
制程不良品处理流程
制程不良品处理流程
一、检测阶段
1.进行产品检测
（1）使用检测设备进行检测
（2）检测产品参数和质量要求
2.发现不良品
（1）标记不良品
（2）记录不良品数量和类型
二、不良品分类
1.临时不良品
（1）暂时隔离不良品
（2）等待处理决策
2.可修复不良品
（1）判断不良品是否可以修复
（2）安排维修人员处理
3.废品
（1）判断不良品无法修复或达不到质量标准（2）标记废品并丢弃
三、处理流程
1.临时不良品处理
（1）召开问题分析会议（2）制定解决方案
2.可修复不良品处理（1）完成维修
（2）重新检测质量
3.废品处理
（1）按规定流程处理废品（2）记录废品处理信息
四、改进措施
1.分析不良品原因
（1）进行根本原因分析（2）制定改进措施计划2.实施改进措施
（1）更新制程流程
（2）培训相关人员
3.监控改进效果
（1）持续监测不良率
（2）反馈改进效果。
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
采购部/业务外购/生产车间/品质部/业务部
品质部
采购/业务外购/生产车间/品质部/物控部/业务部/副总经办
品质部/生产/责任单位
采购/车间/品质部
车间/采购/仓管课
品质部
仓管课/采购部
6—8.品质出具挑选/加工/返工文件或封样，由生产或责任单位落实。
9-12.采购/车间重新送检，品质抽样检验,并根据检验结果贴绿标或红标。
13.合格品由责任单位办理入库或流转手续,不合格品返回处理.
14-16.让步或降级使用,由品质更换特采标识（(注明让步/降级项目)再流转。
17—19。评审退货的由仓管课开立退货单并知会采购通知供应商。
LoGO
XXX有限公司
编号
QP—XX-XX
版次
B1版
不合格品控制流程图
页码
1/1
发行日期
201பைடு நூலகம்—5-6
流程图
流程说明
权责部门/单位
文件/表单
1—3。外购不合格品包括原材料、辅料、委外加工产品;制程不合格品指从原料投入到包装成品之前，包装后产品。
4.品质部负责不合格品标识,仓库/车间负责隔离。
5。外购不合格品由采购/业务外购提出评审，制程或成品不合格品由品质部或生产提出评审。
20-22.评审报废的由责任单位开立报废送检单送报废检验员确认，将可修与不可修分捡出来。
23-24将可修品修好再送检,不可修品由报废检验员开立报废单送领导审批后移至废品仓库，并作好数据记录。
25-26。由品质组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施，并落实责任人与时限。
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4、制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经理签字就处理掉的，一经发现警告处分；
5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。
接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
2、包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。