校园方责任险风险评价表

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完整版)内部控制风险评估表

完整版)内部控制风险评估表内部控制风险评估表编号风险评价风险描述1 控制环境风险政府在战略制定和实施上出现错误，或未能随环境改变而做出适当调整，导致经济上的损失。

可能包括发展规划实施不到位、治理结构不完善、组织架构与人员风险、会计与信息系统风险等。

2 财务风险指融资安排、会计核算与管理以及会计和财务报告失误而对学校造成的损失。

可能包括预算与发展规划不匹配、预算执行风险、预算调整风险、预算监督风险、财务信息不准确风险、债务业务未能及时登记入账、收入确认风险、非税收入风险等。

控制环境风险：发展规划风险：发展规划实施不到位，可能导致脱离实际、资源浪费、难以形成良好氛围、丧失群众信任。

治理结构/管控模式风险：治理结构不完善，缺乏科学决策、良性运行机制和有效执行，可能导致政府事业发展停滞或缓慢，难以实现发展目标。

组织架构与人员风险：内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮、运行效率低下。

岗位设置不合理、岗位职责不明确，可能导致关键岗位缺失控制和监督，产生控制风险。

会计与信息系统风险：会计与信息系统建设不到位，人力资源政策不合理，缺乏积极向上的政府文化等，可能造成内部控制建设贯彻落实不到位。

财务风险：预算与发展规划不匹配风险：预算与事业发展规划不匹配，预算与资产配置计划相脱节，预算编制资料不充分，编制方法不专业等原因可能导致预算无法获得批准，影响政府年度工作计划的完成，或事业发展目标实现的风险。

预算执行风险：预算执行不规范，出现无预算、超预算开支，或者预算执行进度严重滞后等情形，可能造成资金浪费或闲置的风险。

预算调整风险：预算调整未按程序执行，可能导致预算控制失效或产生相关舞弊行为的风险。

预算监督风险：未开展或实施规范的预算绩效评价工作，可能导致预算资金配置或使用效益低下的风险。

财务信息不准确风险：会计决算信息不真实、不完整、不准确、不及时，可能导致财务信息无法客观反映政府实际情况和决策失误的风险。

学楼重大事项社会稳定风险评估报告评估样表

重大事项社会稳定风险评估报告评估项目：高台县解放街小学教学楼建设项目评估单位：高台县城建局(章)评估日期： 2013年3月18日填表日期： 2013年3月18日目录一. 重大事项社会稳定风险评估报告表（表一）二. 利益群体座谈或听证情况记录表（表二）三. 专家论证情况记录表（表三）四. 重大事项征求意见表（表四）五. 评估工作会议记录（表五）六. 评估报告1.项目概况。

2.可能存在的风险及其评价3.本项目社会稳定风险内容及其评价4.高台县解放街小学建设项目社会稳定风险的综合评价5.已经和正在采取的风险防范措施6.下步风险防范方案7.结论。

重大事项社会稳定风险评估报告表（表一）填报单位：高台县解放街小学风险级别：绿色填表单位（盖章）：填表人：王永亮时间：2013年3月06日填表单位（盖章）：填表人：王永亮时间：2013年3月6日填表单位（盖章）：时间：2013年3 月8日填表单位（盖章）：填表人：王永亮时间：2013年3月6日关于高台县解放街小学教学楼建设项目稳定风险的评估报告为保证项目工程顺利实施，有效防止社会各类矛盾纠纷，特别是为了避免重大群体性事件的发生，根据县委、县政府《高台县建立健全社会稳定风险评估机制的意见》和《高台县社会稳定风险评估实施办法》的精神，结合项目实际，现就高台县解放街小学教学楼项目建设社会稳定风险进行评估。

一、项目概况项目名称：高台县解放街小学新建教学楼建设单位：建设地点：解放街小学校园内建设性质：新建建设期限：2013年3月-2013年11月项目负责人：郭生宝二、可能存在的风险及其评价项目实施过程中可能会出现劳资纠纷引发的不稳定因素，工程建设给周边住户带来的不便等问题引发的群体性事件。

1.学校教学楼建设给周边住户带来的不便的风险风险内容：学校教学楼建设的原材料运输量大，会影响学校周边住户的生活和商家正常的营业，如挤占道路‘影响居民通行和商家营业、给居民的人身安全和近路房屋安全带来危险等会引起住户和商家的不满，而引发阻拦通行的现象和上访事件；建设施工期间，施工时间与周边居民的休息时间发生冲突，而引起矛盾纠纷等。

风险和机遇识别、应对措施和评价表

风险和机遇识别、应对措施和评价表风险和机遇识别是一个重要的步骤，用于确保组织能够及时识别可能对其目标和目标达成产生负面影响或积极影响的因素。

以下是识别风险和机遇的步骤：制定清晰的目标和目标：确保组织在识别风险和机遇时有清晰的方向和目标。

收集信息：收集与组织目标和目标相关的信息，包括市场趋势、竞争情况、政治和经济环境等。

分析信息：对收集到的信息进行综合分析，识别潜在的风险和机遇。

评估风险和机遇：对识别出的风险和机遇进行评估，确定其可能性和影响程度。

制定应对策略：根据评估结果，制定相应的应对策略，包括减轻风险和利用机遇的措施。

应对措施是为了应对已识别的风险和机遇而采取的行动，以保护组织的利益并实现目标。

以下是一些常见的应对措施：风险规避：采取措施来避免可能产生不利影响的风险。

风险缓解：采取措施来减轻风险的影响，并降低可能发生风险的概率。

事前准备：制定应急计划和故障恢复计划，以便在发生风险时能够迅速应对。

机遇利用：利用机遇来促进组织的发展和目标的实现。

评价表用于对已采取的应对措施进行评估和监控，以确保其有效性和适应性。

以下是一些可以包含在评价表中的内容：应对措施的目标：明确应对措施的目标和期望的结果。

评估指标：确定用于评估应对措施有效性的指标和标准。

监控和报告：建立监控机制，定期报告应对措施的执行情况和效果。

改进措施：根据评估结果，制定改进措施，进一步优化应对策略和措施。

通过遵循上述步骤和使用评价表，组织可以更好地识别风险和机遇，并采取适当的应对措施来保护自身利益并实现目标。

以下是针对已识别的风险和机遇所采取的详细应对措施：风险1的应对措施：描述应对措施的具体步骤或行动计划。

风险2的应对措施：描述应对措施的具体步骤或行动计划。

机遇1的应对措施：描述应对措施的具体步骤或行动计划。

机遇2的应对措施：描述应对措施的具体步骤或行动计划。

请根据实际情况填写并补充其他已识别的风险和机遇，并描述相应的应对措施。

请使用评价表来记录对已实施应对措施的评价和效果。

中小学(幼儿园)校园安全工作检查评估表

中小学（幼儿园）校园安全评估表学校名称：项目标准要求分值评估得分组织保障与教育演练组织制度建设学校负责安全工作的第一责任人、分管领导和具体科室责任明确、落实，有切实可行的安全工作年度计划和总结，定期研究分析校园及周边安全问题；积极开展平安校园创建、法治校园创建工作，有创建平安校园、法治校园目标、计划；学校各种安全制度健全；层层签订安全工作责任书5组织隐患排查整改经常性和定期开展安全隐患排查整改，有规范的台帐 3开展护校活动建立由年轻教职员工或志愿者组成的护校队，佩戴红袖标，上、下学时段在大门口、学生宿舍门口及校（园）区巡逻守护2 安全教育开设安全教育课程，保证课时；开展法制教育活动，邀请法制副校长开展法制讲座；组织学生签订安全承诺书、安全责任书、学生安全工作致学生家长一封信；开展安全宣传3 应急处置健全安全事件应急预案，开展实战演练，按规定组织学生开展安全逃生演练 2安防建设建设门卫室或警务室有门卫室或警务室，安保制度、信息、岗位职责上墙公示，与公安部门联防 2实行封闭式管理封闭式围墙（围栏）、校门安全牢固，高度不低于1.8米 2 校外人员及危险物品入校登记，未经允许禁止任何人进入校（园）区。

禁止非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品入校2小学低年级学生、幼儿上下学时实行严格的接送交接制度 2 配备专职保安每校至少2名；超过1000学生的学校，每增加500学生增配1名专职保安；寄宿学校有专职保安负责寄宿生安保工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安41年龄 25至55周岁。

由公安部门统一审查资质，持证上岗。

上岗执勤着保安制服，佩带保安标志，携带器械技防达标校园周界应安装视频监控系统或主动式红外入侵探测器；在校园出入口、学生宿舍楼（区）、办公楼、教学楼、食堂、操场、停车场所及地下室主要出入口和主要通行区等重点部位按要求安装视频监控系统2监控影像资料、报警记录，至少留存30日备查；配备后备电源，保证断电后视频监控系统持续工作时间不少于1小时，报警系统持续工作时间不少于8小时2物防配备按要求配齐八件套，使用功能正常 2 学校视频监控报警室、财务室、电教室、实验室以及保密、危险物品存放点等重要部位出入口安装防盗安全门。

小学校安全风险清单表

学校安全领导小组
校内存在外来人员
校内有权属其他的单位
外来人员进出校园多，管理难度大，易引发治安等多种案件
IV级
1.向上级汇报，争取协调外迁；2.最大限度实现有效隔离；3加强进出人员管理
学校安全领导小组
校内有教职工住宅
学校安全领导小组
体育娱乐设施
器械安装不牢固
倒塌伤害学生
I级
明确责任人，定期检查；加强管理、加固设施
社会闲杂人员多，秩序混乱，易于发生治安及交通事故
IV级
1.教育学生不随意购买物品；2.上放学时段安排保安劝离、清场
教导处
交通秩序
学校校门面临交通要道，周边交通环境复杂，缺少必要的减速带，警示标志等交通标示，车辆多，车速快
易发生道路交通事故
II级
1.教育学生遵守交通法规，注意交通安全；2.协调公安交管部门设立交通标识，加设减速设施，划定停车位；特殊时段联系交管部门派员维持秩序；3.加强学生上下学管理，安排值班人员和保安维持秩序，劝导家长接送学生后及时驶离；4.设立警戒绳等给学生留出通道；5.必要时建立志愿者队伍，引导学生安全有序过马路
办公室
1-6年级班主任
安全高危场所
校园周边有变电站，高压线等
发生学生触电事故
III级
1.教育学生远离危险场所，注意安全；2.协调权属单位，安装防护网和警示标志，高压电线外加绝缘层；3.协调有关部门清除变电站周边和高压线下面的植被、树木，防止导电
办公室
1-6年级班主任
校园周边有液化气站、加油加气站等易燃易爆场所
科任组
器械拉线不明显
绊倒学生或者划伤学生
III级
在拉线上安装警示套管
科任组
器械老化、锈蚀

校园方责任险风险调查问询表

校园方责任险风险调查/问询表该调查表须在现场查勘的基础上认真填写，填写好后作为第PZCJ200644031607000001 号校园方责任险的风险防范参考材料交保险人及被保险人审核。

学校名称：______ ___________________________________详细地址：深圳（市）（区）（街道）邮编联系人：联系电话：电子信箱：1．基本概况1.1学校类别：□大学□高中□初中□小学□幼儿园；1.2 成立时间：1.3总投资额：（折合人民币）元；1.4 学校规模：占地平方米学生总人数教师总人数年级（院系）数班级总数1.5校园处于□河(海、湖、水库)边，相距米□山坡上□山脚下□低洼处□平原1.7校园校门是否在交通主干道旁边? □是□否1.8建筑物及重要设施：1）主建筑物栋其中实验室个，锅炉房个2）田径场个，面积平方米游泳池个，面积平方米篮球场个排球场个羽毛球场个网球场个其他场地个用途（如有，请在此说明用途）。

3）校巴辆使用性质：自有辆外租辆每辆每天平均使用频率：往返次车辆状况：五年以内辆五年以上辆2．硬件设施:(2)建筑物的占用性质指办公楼(A)、教学楼(B)、体育场馆(C)、宿舍（D）；(3)灭火器材及设施指手提灭火器(A) 手推灭火器(B)、室内消火栓(C)、室外消火栓(D)、火灾自动报警装置(E)、自动灭火装置(F)、畅通的消防通道(G)；(4)电气线路情况指穿套保护套管(A)、装有可靠的保险装置(B)、乱拉乱接电线(C)、电线严重老化(D)；2.2避雷设施无□有□套2.3散热、排烟装置无□有□套2.4防火墙、门无□有□耐火时间小时2.5实验室个是否使用危险品无□有□危险品是否存放在独立的符合防火防爆要求的仓库内?□是□否主要危险品的名称及其燃烧性(易燃、可燃、难燃或不燃)名称：燃烧性：上年度最大存货量平均存货量2.6锅炉台数类型：蒸汽□热水□其他□燃料：□柴油□煤□其他2.7消防系统火灾探测（报警）系统无□有□对特殊消防系统和火灾探测（报警）系统是否由专业人员定期进检测和维护□是，间隔时间天，□否报警信号送至警卫室□控制中心□其他□现有消防设施有无通过验收无口有口验收时间年月，验收结果合格口不合格口离学校最近的消防队距离反应速度2.8防盗警报系统无□有□红外线□录像监控□门磁□其他□□监控摄像头数量个3.管理制度3.1是否建立安全管理责任人制度□是□否责任人：（姓名或职务）3.2门卫制度门卫人数学校员工□保安公司□巡逻无□有□两次巡视之间间隔小时记录有□无□□出入大门登记制度□夜间、公休日和节假日均有人值班3.3校舍安全检修制度是否定期对校舍、场地及校内设施定期检查维修是□否□定期维修时间3.4宿舍管理制度是否有专门的管理员是□否□宿舍区是否设有医务室是□否□宿舍区是否设有专门的贵重财产物品保险箱是□否□3.5校巴档案管理制度是否建立校巴的维修、保养记录是□否□对驾驶员作何要求：是否购买足够的机动车辆车上乘客责任保险限额万元3.6消防防火制度□每层楼配备完整的消防设施□禁止吸烟和使用明火□保持工作场所整洁定期消防设施维护□无□有书面记录□无□有防火安全管理机构□无□有防火安全责任制□无□有校内专职消防队无□有□队员人数定期组织学生学习消防知识和进行消防演习□无□有3.7食品安全管理制度食堂营业性质□学校员工管理□承包给校外人员管理是否定期对食堂卫生作检查是□检查时间每天/次否□3.8与家长联系制度学校是否建立每个学生的父母或其他监护人的紧急联系方式的档案□是□否3.9紧急突发事件应急处理制度学校是否建立发生紧急突发事件的危机处理预案□是□否是否经常演习是□每月/次否□4投保人声明上述陈述及详细资料均属真实，未错报或隐瞒任何资料的实情。

学校各部门职权(职责)风险排查评定表

部门自评
风险等级
部门自评风险等级为BB级
部门负责人签名：
分管领导
意见
分管领导签名：
年月日
单位党组织意见
年月日
小学总务处职权（职责）风险排查评定表
部门名称
总务处
部门负责人
风险等级
BB
部门职权
（职责）
1、学校经费的预算、决算，收入及支出管理。
2、学校办学经费、办学条件的统计报表工作。
3、学校财产的采购、管理、验收、登记保管及使用。
4、学校校舍等房屋设备的维护及维修。
5、学校安全检查管理。
风险点内容及Leabharlann 现形式1、执行预算项目不严格，支出项目不合理。
2、未按照支出审批程序和支出标准审核支出凭证，超标准支出，数据计算报送错误
3、原始凭证不真实，套取现金。
4、大型采购不执行采购规定，不经集体研究。
5、报账、资产登记不及时，未做到帐物相符。
6、资产使用不登记，期末不验收，造成资产的流失。
7、资产处置未按规定执行。
8、安全管理思想麻痹，不重视。
风险类别
综上所述规范程度评定为规范。
制度机制
规范程度
建立了完善的财务和财产管理制度以及监督机制，建立了比较规范完善的安全规章制度，有明确的岗位责任制和责任追究制度，工作流程清楚规范，保障了工作有法、有章可依，权利可控。
综上所述规范程度评定为规范。
部门人员风险等级情况
高风险等级岗位数量
无
中等风险等级岗位数量
2
排查项目
廉政风险排查
勤政风险排查
渎职风险排查
风险因素
可控程度
职权(职责)重要程度
学校总务处职责涉及财务、后勤管理、安全保障等工作，是学校有计划开展各项工作，学校健康发展的后盾；是师生利益、平安校园，社会安全稳定的基础。

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校园方责任险风险评估表
一、投保人及被保险人基本资料
1．投保人名称及地址：
2．被保险人名称及地址：
3．学校类型：
□幼儿园□非寄宿制中小学、中等职业学校（含特殊教育学校）
□寄宿制中小学、中等职业学校（含特殊教育学校）□高等学校
4．学生人数：人（请附学生清单）
二、风险评估信息
1．学校占地面积：
2．学校建筑概况：
2．1教学楼概况
2．2宿舍楼概况：
2．3图书馆概况：
3.餐食供应情况：
餐厅（食堂）间，外包还是自营？
是否为学员提供课间点心？□有/□无所供应的点心是自产还是外买？。

有无食品卫生许可证？□有/□无
有无卫生检疫证？□有/□无
4．实验室间, 建造日期：
对仪器、设备、试验品是否有专人进行定期检查？□有/□无
检查周期多长？
试验品中是否有易燃易爆材料？□有/□无
易燃易爆材料的保管情况：
5．体育馆个,面积平方米
建筑结构：已使用年限：
是否有停车场地？□有/□无
是否有专人看管？□有/□无
6．运动场（操场）个面积分别为平方米已使用年限：
操场上是否有供学员娱乐的设施? □有/□无
如有请列明：
这些设施是否有专人负责检查、维护和修理等工作？
7．娱乐厅个面积平方米
游泳池个面积平方米
8.组织大型活动（运动会、比赛、春游等）频率：次/年
省际交流频率：次/年
国际交流频率：次/年
9.学校的安全、保卫情况：
10．学校周边环境及交通情况：
11.历史赔付情况：
三、投保需求
1.保险期间：自年月日时起至年月日时止
2.赔偿限额：
每次事故*赔偿限额：
其中：每次事故每人赔偿限额：
累计赔偿限额：
*每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故
3. 附加险
附加境外人身伤害责任保险□附加/□不附加
附加财产损失责任保险□附加/□不附加
附加在校学生第三者责任保险□附加/□不附加
4.费率及保费：
4.1每人保费：
主险：
附加险：
4.2 保单保费总计：
大写：（小写：）
5.免赔额：
责任名称：
每次事故免赔额元或损失金额的％，二者以高者为准。

6.司法管辖权:中华人民共和国司法管辖（港澳台除外）
7．争议处理方式：
□诉讼
□仲裁，仲裁地：
8．付费日期：投保人应于年月日（含）前支付全额保费。

9．备注：
投保人（被保险人）签章：
日期：年月日。