税务策划方案
税务策划活动方案怎么写
税务策划活动方案怎么写一、活动背景税务是国家财政收入的重要来源，也是国家发展的重要支撑。
税务策划活动旨在明确税务目标、制定合理的策划方案，提高税收征管水平，促进税收健康发展，推动经济的持续发展。
本方案将针对税务策划活动的组织、实施、监督等方面进行详细阐述。
二、活动目标1. 提高税务征管水平，优化税务管理资源配置；2. 加强纳税人宣传教育，提高纳税人遵纳纳税法律法规的意识；3. 推动税收改革，促进税收制度的公平与合理；4. 提高税务人员素质，推进税收管理的专业化和智能化。
三、活动内容1. 加强组织建设（1）设立税务策划活动组织工作小组，明确各成员的职责和任务；（2）组织层层推进，确保活动顺利进行。
2. 深化纳税宣传教育（1）开展多种形式的宣传活动，包括宣传海报、宣传单页、宣传视频等；（2）举办税务知识讲座和培训班，提高纳税人的纳税意识和纳税能力；（3）与相关媒体合作，加大宣传力度，扩大宣传影响。
3. 优化税收政策（1）建立完善的税收政策向纳税人征求意见的机制，及时修订和完善现行税收政策；（2）加强税收政策的宣传和解释工作，确保纳税人理解政策、遵守政策。
4. 改进办税服务（1）推行“一网通办”模式，实现办税事项的网上申报、网上办理；（2）增设办税服务中心，提供便捷的纳税咨询和服务；（3）推广使用税收管理软件，提高办税效率和准确度。
5. 规范税收执法（1）强化税收执法力度，加大对纳税人违法行为的查处力度；（2）加强税收执法人员的培训和素质提升，确保执法工作的规范和公正。
6. 推动税收监督（1）建立健全的税收投诉举报机制，及时处理纳税人的投诉和举报；（2）加强税务监察工作，确保税收征管的廉洁和公正；（3）加大对税收违法行为的查处力度，形成高压震慑效应。
四、活动实施步骤1. 制定税务策划活动计划，明确时间、地点、任务和责任人；2. 成立组织工作小组，明确各成员的职责和任务；3. 开展纳税宣传教育活动，包括宣传海报、宣传单页、宣传视频、讲座和培训班等；4. 与相关媒体合作，加大宣传力度，扩大宣传影响；5. 优化税收政策，向纳税人征求意见，修订和完善现行税收政策；6. 推进办税服务改革，推行“一网通办”模式，增设办税服务中心，推广使用税收管理软件；7. 强化税收执法力度，加大对纳税人违法行为的查处力度；8. 建立税收投诉举报机制，加强税务监察工作，加大对税收违法行为的查处力度；9. 定期评估活动效果，总结经验，不断提升活动水平。
税务筹划方案
税务筹划方案
税务筹划方案是指通过合法的手段最大限度地减少纳税负担，同时遵守税法的规定。
以下是一些常用的税务筹划方案：
1. 合理选择税务优惠政策：了解国家和地方的税务优惠政策，合理选择适用的政策，以减少纳税负担。
2. 合理安排企业结构：通过调整企业的业务结构和组织形式，合理分配利润和税负，实现税收优化。
3. 合理运用税收抵免和减免：了解税收抵免和减免的规定，合理安排资金流动，以减少应纳税额。
4. 合理利用税收减免和补贴政策：了解税收减免和补贴政策，合理申请相关减免和补贴，以降低纳税负担。
5. 合理规划资产配置：通过合理规划资产配置，包括不同产业、不同地域的资产配置，实现税收优化。
6. 合理运用税收组织形式：了解税收组织形式的不同计税规则和税率，通过选择合适的税收组织形式，实现税收优化。
7. 合理运用税收避免国际税收重复征税：对于进行跨国业务的企业，合理运用国际税收协定和规定，避免国际税收重复征税。
请注意，税务筹划方案需要根据具体情况进行制定，并遵循税法的规定和原则。
建议在规划税务筹划方案时，寻求专业的税务咨询服务，确保方案的合法和有效。
税务筹划方案范文
税务筹划方案范文税务筹划是指企业或个人通过合理利用税收政策，优化经营活动，降低税负，增加税收收入或减少应纳税额的一系列措施和方案。
税务筹划能够合法地减少税负，提高企业或个人的经济效益和竞争力。
下面是一份1200字以上的税务筹划方案。
第一部分：税务筹划目标税务筹划的目标是降低企业或个人的税负，提高经济效益和竞争力。
具体而言，税务筹划的目标可以包括以下几个方面：1.合法遵守税法的前提下，降低企业或个人的纳税金额；2.优化企业或个人的税负结构，减少对高税率项目的依赖；3.提高企业或个人的获利能力和现金流量；4.避免或减少税收风险。
第二部分：税务筹划方案1.合理调整企业或个人的税收优惠政策。
在享受税收优惠的前提下，企业或个人应针对自身情况，依法调整其收入结构，适当使用税收优惠政策，降低应纳税额。
例如，合理安排收入时间，选择适用的税收减免和优惠政策，降低税负。
2.合理利用企业所得税政策。
企业在填报纳税申报表时，应综合考虑各项成本、费用，合理调整企业所得额，避免高企业所得税税率。
例如，合理安排企业的利润分配政策，适当提取合理的利润用于投资，以减少应纳税额。
3.合理规划企业的固定资产和投资项目。
企业在选择固定资产和投资项目时，应综合考虑税收优惠政策，选择能够获得较大优惠的项目或资产，以降低企业的税负。
4.合理使用税收筹划工具。
企业或个人可以通过利用税收筹划工具，如合理设立子公司、设立特定用途实体、合理运用税收结构优势等手段，来达到优化税负结构的目的。
5.合理使用税收减免和优惠政策。
企业或个人应详细了解税法规定的税收减免政策，并合理利用这些政策来降低税负。
例如，企业可以申请适用一些特别国家政策，获得税收减免，个人可以合理使用个税税收减免政策来降低个人所得税负。
6.合理进行国际税收筹划。
对于跨国企业或涉及海外业务的企业或个人，应合理调整其跨国税收筹划，避免双重征税，降低跨国税负。
例如，合理安排跨国结构，利用双重税收协定、获得并合理使用海外税收优惠政策等手段。
税务策划活动方案范文参考
税务策划活动方案范文参考一、活动背景及目的：税务策划活动是为了在税务改革进一步深化的背景下，提高纳税人的税务意识和税收合规水平，加强税收管理和征纳工作的互动与沟通，使广大纳税人更好地理解税收政策，积极主动履行税务义务，以达到提高税收征管效率、促进经济发展的目的。
二、活动主题及形式：1. 主题：共建诚信纳税，共享税收发展2. 形式：以宣传教育、培训学习、专题论坛、企业咨询等多种形式相结合，全方位、多角度地进行税务策划活动。
三、活动内容：1. 宣传教育活动（1）制作并发放税收政策宣传手册、宣传海报等宣传资料，向广大纳税人普及税收政策和税务知识，提高纳税人的认知水平。
（2）开展税收政策宣传进企业活动，组织税务宣传团队深入企业，为企业员工提供现场咨询、答疑解惑服务。
2. 培训学习活动（1）组织税务培训班，邀请税务专家、律师等专业人士为企业负责人和纳税人提供相关税务知识的培训，帮助他们了解税收政策，提高税务合规意识。
（2）举办税务知识竞赛活动，通过竞赛形式促使纳税人学习和掌握税务知识，激发纳税人的学习热情。
3. 专题论坛活动（1）开展税收政策解读论坛，邀请税务部门负责人和税务专家，解读最新的税收政策，解答纳税人关心的问题。
（2）举办税务策划案例分享会，邀请成功的纳税人代表分享自己的税务策划经验和成功之道，为其他纳税人提供借鉴和参考。
4. 企业咨询活动（1）开展企业税务咨询日活动，设立咨询站点，提供现场咨询服务，解答企业在税收方面遇到的疑问和困惑。
（2）组织企业税收咨询会，邀请税务部门相关负责人和专业人士，为企业提供一对一的税收咨询服务，协助企业解决税务问题。
四、活动推广和宣传：1. 利用传统媒体和新媒体进行广告宣传，如电视、广播、报纸、网络等。
2. 利用社交媒体平台进行宣传，如微信、微博、抖音、快手等，通过发布宣传视频、文章、海报等方式，吸引和影响更多的目标受众。
3. 利用税务部门的官方网站、微信公众号等渠道，发布活动相关信息和资讯，提高活动的知名度和关注度。
税务特色活动方案策划书3篇
税务特色活动方案策划书3篇篇一税务特色活动方案策划书一、活动主题“税收与你我同行”二、活动目的1. 加强税收宣传，提高公众对税收的认识和理解。
2. 增强纳税人的纳税意识，促进税收合规。
3. 展示税务部门的工作成果和服务理念，提升税务部门的形象。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、参与人员全体税务干部、纳税人代表、社会公众等。
六、活动内容1. 税收知识讲座：邀请税务专家或税务干部进行税收知识讲座，介绍税收政策、税收法规、纳税申报等方面的知识。
2. 税收宣传展览：通过图片、文字、图表等形式，展示税收的历史、作用、税收政策等内容，让公众更加直观地了解税收。
3. 纳税服务咨询：设置纳税服务咨询台，为纳税人提供纳税咨询、政策解读、办税指导等服务。
4. 税收体验活动：设置税收体验区，让公众亲身体验税收征管的流程和方法，增强对税收工作的理解和支持。
5. 税收文艺表演：组织税收文艺表演，通过歌曲、舞蹈、小品等形式，宣传税收政策和税收文化。
6. 税收知识竞赛：组织税收知识竞赛，通过竞赛的形式，提高公众对税收知识的学习兴趣和掌握程度。
七、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视台、广播电台等媒体，对活动进行广泛宣传，提高活动的知名度和影响力。
2. 网络宣传：通过税务部门官方网站、公众号、微博等网络平台，对活动进行宣传和推广，吸引更多的公众参与。
3. 现场宣传：在活动现场设置宣传展板、发放宣传资料、悬挂宣传横幅等，营造浓厚的活动氛围。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 宣传费用：[X]元3. 讲座费用：[X]元4. 展览费用：[X]元5. 咨询服务费用：[X]元6. 体验活动费用：[X]元7. 文艺表演费用：[X]元8. 知识竞赛费用：[X]元9. 其他费用：[X]元九、活动效果评估1. 参与人数评估：通过现场签到、门票销售等方式，统计参与活动的人数，评估活动的吸引力和影响力。
2. 宣传效果评估：通过媒体报道、网络量、公众号关注量等指标，评估活动的宣传效果。
税务筹划方案
税务筹划方案在当今的商业环境中，税务筹划已经成为企业和个人管理财务的重要组成部分。
有效的税务筹划不仅可以降低税负，提高经济效益，还能确保税务合规，避免潜在的税务风险。
接下来，让我们深入探讨一下税务筹划的相关方案。
一、了解税务法规首先，要进行有效的税务筹划，必须对国家和地方的税务法规有深入的了解。
税收政策会随着经济形势和国家政策的调整而变化，因此，及时关注最新的税收法规动态是至关重要的。
例如，国家可能会为了鼓励某些行业的发展而出台税收优惠政策。
比如，对于高新技术企业，可能会给予企业所得税的减免；对于小型微利企业，也有相应的税收优惠幅度。
只有熟悉这些政策，企业才能合理利用，实现税务筹划的目标。
二、合理利用税收优惠政策1、研发费用加计扣除企业在进行研发活动时，所产生的研发费用可以在计算应纳税所得额时进行加计扣除。
这意味着企业可以减少应纳税所得额，从而降低企业所得税的负担。
2、环保设备投资抵免如果企业购置并使用符合环境保护、节能节水等专用设备，该设备投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。
3、教育捐赠扣除个人通过中国境内的社会团体、国家机关向教育事业的捐赠，在计算个人所得税时，不超过应纳税所得额 30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。
三、选择合适的企业组织形式不同的企业组织形式在税收方面可能存在差异。
例如，有限责任公司和合伙企业的税收政策就有所不同。
有限责任公司需要缴纳企业所得税，股东在分配利润时还需要缴纳个人所得税；而合伙企业则不需要缴纳企业所得税，只需要按照“先分后税”的原则，由合伙人分别缴纳个人所得税或企业所得税。
在创业初期，如果预计企业的盈利水平较低，或者预计未来会有较大的亏损，那么选择合伙企业可能更有利；如果企业预计盈利较高且规模较大，有限责任公司可能更为合适。
四、合理规划收入和支出的时间1、收入确认时间企业可以通过合理安排销售合同的签订时间、发货时间和收款时间，来控制收入的确认时间。
个人税务筹划方案六篇
个人税务筹划方案六篇个人税务筹划方案范文1关键词纳税筹划；风险；防范一、纳税筹划风险分类1、政策风险。
政策风险包括政策选择风险和政策变化风险。
政策选择风险是指政策选择正确与否的不确定性。
这种风险的产生主要是筹划企业对政策精神熟悉不足、理解不透、把握不准所致。
政策变化风险是指政策时效的不确定性。
目前，我国市场经济体制还不成熟，税收立法层次较低，法律还不健全，现有的税收规定中法律法规少，规章以及其他税收规范性文件多，从而造成税收法令政策的规范性、刚性和透亮度明显偏低，政策的变化，从而导致原先所选择的节税策略失去原有的效用，使纳税筹划失败，甚至面临被税务机关查处的风险。
如：某企业估计年应纳税所得额为6万元，假如设立为个人独资企业，应纳个人所得税1.425万元；假如设立为有限公司，应纳企业所得税1.62万元(微利企业税率为27％)。
因此，该企业选择个人独资企业形式，可以节税0.195万元。
由于从2021年1月1日起，新税法规定，企业所得税税率下调为25％，微利企业为20％，这时，假如设立为个人独资企业税负不变，又如选择为有限公司，则税负降低为1.2万元。
由于政策调整，有限公司的税负反而比个人独资企业税负低0.225万元。
2、财务风险。
依据税法规定：企业负债的利息可在税前扣除，即享有所得税收益；而股息则只能从税后利润中支付，不享有所得税收益。
所以企业在确定资本结构时，应考虑利用债务资本。
一般而言，企业筹资的债务资本额越大，则税务筹划的空间越大，猎取可能的纳税筹划收益也就越多。
然而，过多的债务负担可能会产生负面效应，一方面是企业的财务风险增加，另一方面也会削减股东的财宝。
目前，我国大多数企业借贷资金比例越大，财务杠杆的收益较高，猎取税收收益也较多，但由此带来的财务风险也相应增大。
因此，企业在筹集资金时，除了要考虑债务资本的财务杠杆收益及税收收益外，还要考虑其中的财务风险。
企业要依据详细状况，正确支配好企业的资本结构，防止企业消失过度负债。
税务服务方案策划
税务服务方案策划税务服务是指政府对纳税人进行征税管理和税务服务，包括税收政策研究、税收咨询、税务申报与缴纳、税务风险评估等一系列服务。
随着经济的发展和税务管理的不断完善，纳税人对税务服务的需求也越来越高。
为了满足纳税人的需求，税务机关和相关服务机构需要制定并实施有效的税务服务方案，提供高质量、高效率的税务服务。
一、税务服务方案的制定目标税务服务方案的制定应该以提高纳税人满意度、减轻纳税人负担、提高税务管理效率为目标，具体目标包括：1. 提供全方位、全过程的税务服务，满足纳税人的需求。
2. 提高纳税人的纳税意识和遵纳税法的自觉性，加强税务宣传和教育。
3. 简化税收流程，提高缴税便利性，减少纳税人的时间和精力成本。
4. 提升税务管理的精细化、智能化水平，减少税务管理成本。
5. 建立健全纳税人信用评价机制，提高社会信用水平。
二、税务服务方案的主要内容1. 完善税收政策研究，提供科学合理的税收政策建议。
2. 加强税收宣传和教育，提高纳税人对税法的理解和遵守意识。
3. 简化税务申报和缴纳流程，提高纳税人的缴税便利性。
4. 开发税务信息化系统，提高税务管理的效率和精确度。
5. 提供税务咨询和培训服务，帮助纳税人解决税务问题。
6. 建立纳税人信用评价机制，引导纳税人自觉遵守税法。
三、税务服务方案的实施步骤1. 定期开展市场调研，了解纳税人的需求和意见，根据市场需求进行调整和改进。
2. 建立健全税务服务机构，提供专业、高效的税务服务团队。
3. 提高税务服务人员的业务水平，加强培训和学习，提高服务质量。
4. 制定和完善税务服务规程和流程，确保服务的标准化和规范化。
5. 利用信息化技术，建立税务数据中心，提高管理效率和数据质量。
6. 加强纳税人信用信息的采集和管理，建立纳税人信用评价系统。
7. 持续改进税务服务工作，根据市场需求和纳税人反馈进行调整和优化。
四、税务服务方案的实施效果评估税务服务方案的实施效果评估是方案制定的重要环节，可以通过以下方式进行评估：1. 通过纳税人满意度调查，了解纳税人对税务服务的满意度和服务质量。
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税务策划方案篇一：税务策划的原则税务策划的原则1.守法原则守法包括合法与不违法两层含义。
即税务策划一定不能违反税法，换言之，违反税法的行为根本不属税务策划范畴。
因此，以避税为名行偷 (逃)税之实的“策划”根本不是税务策划 (当然也不是避税)。
企业进行税务策划，应该以国家现行税法及相关法规等为法律依据，要在熟知税法规定的前提下，利用税制构成要素中的税负弹性等进行税务策划，从中选择最优的纳税方案。
2.自我保护原则自我保护原则实质上是守法原则的延伸。
因为只有遵循守法原则，才能实现自我保护。
纳税人为了实现自我保护，一般应做到：①增强法制观念，树立税法遵从意识。
②熟知税法等相关法规。
如我国大部分税种的税率、缴纳率不是单一税率，有的税种还有不同的扣除率、出口退税率，纳税人在兼营不同税种、兼营不同税率的货物、劳务时，在出口货物时，在同时经营应税与免税货物时，要按不同税率(退税率)分别设账、分别核算(它与财务会计的设账原则不同);当有混合销售行为时，要掌握混合销售的计税要求。
另外，由于增值税实行专用发票抵扣制，依法取得并认真审核、妥善保管专用发票也是至关重要的。
③熟知会计准则、制度。
如新的《企业会计制度》、新的具体会计准则都明确了与税法分离的原则，如何正确进行涉税事项的会计处理就是非常重要的问题。
④熟悉税务策划的技术和方法。
对纳税人来说，税务策划要首先保证不能违反税法，然后才是如何避免高税率、高税负，进而实现税后利润最大化。
3.成本效益原则成本效益原则是人类社会的首要理性原则。
税务策划要有利于实现企业的财务目标，进行税务策划应遵循成本效益原则，税务策划要保证其因之取得的效益大于其策划成本，即体现经济有效。
效益又有目前利益与长远利益之分。
在考虑目前利益时，不仅要考虑各种策划方案在经营过程中的显性收入和显性成本，而且还要考虑税务策划成本 (税务策划成本可分为显性成本和隐性成本。
显性成本是在税务策划中实际发生的相关费用，隐性成本是纳税人因采用税务策划方案而放弃的潜在利益，对企业来说，它是一种机会成本 )。
因此，目前利益是用利润衡量，还是用净现金流量衡量?从长远利益的角度看，两者是一致的，但若考虑资金的时间价值，用净现金流量表述可能更为确切。
因为资产的内在价值是企业未来现金流量的现值，因此，企业的内在价值也是企业未来现金流量的现值。
在考虑效益原则时，应注意“税负最低”与“企业价值最大”的关系，当两者相悖时，前者应该服从后者。
4.时效性原则税务策划是在一定法律环境下，在既定经营范围、经营方式下进行的，有着明显的针对性、特定性。
随着时间的推移，社会经济环境、税收法律环境等各方面情况不断发生变化，企业必须把握时机，灵活应对，以适应税收的政策导向，不断调整或制定税务策划方案，以确保企业持久地获得税务策划带来的收益。
时效性原则也体现在充分利用资金的时间价值上;再则，程序性税法与实体性税法如有变动，应遵循“程序从新、实体从旧”的原则，这也是时效性问题。
5.整体性原则税务效应在进行一种税的税务策划时，还要考虑与之有关的其他税种的税负效应，进行整体策划、综合衡量，以求整体税负最轻、长期税负最轻，防止顾此失彼、前轻后重。
综合衡量从小的方面说，眼睛不能只盯在个别税种的税负高低上。
一种税少缴了，另一种税是否会因之多缴 ?要着眼于整体税负的轻重。
从另一个角度看，税收支付的减少不一定就是资本总体收益的增加。
某些设在我国经济特区的外资企业，用转移定价的方法将利润逆向转移到境外高税区，为的是逃避国家外汇管制，追求集团整体利益，甚至只是外方投资人的收益而非税负最轻。
6.风险收益均衡原则税务筹划有收益，同时也有风险。
企业应当遵循风险与收益适当均衡的原则，采取措施，分散、化解风险，选优弃劣，趋利避害。
篇二：税务服务计划书财税咨询和税务代理计划书一、财税咨询和税务代理服务方式1、事务所指派精通财务会计、税法的注册会计师、注册税务师及业务助理人员（以下简称从业人员）组成财税顾问组担任企业的常年财税顾问。
2、顾问组从业人员采取定期与非定期、现场与非现场相结合的工作方式为企业提供顾问咨询服务：1）顾问组从业人员通过电话、传真、QQ、微信、网络等方式为企业提供动态财务咨询服务；2）顾问组从业人员每月至少去企业一次，实地了解企业的生产经营特点和管理要求，针对企业的财务、税务具体问题，进行研究分析，并制定解决问题的方案；3）顾问组从业人员每季度至少进行一次税务审计，并根据审计中发现的财税问题提出合理、有效的解决方案；4）企业因特殊情形（如税务稽查、纳税约谈等），顾问组从业人员将提供随叫随到服务。
二、财税咨询和税务代理服务内容（一）日常的财税咨询和税务代理服务1、为企业提供日常办税实务咨询：包括纳税框架的设计、适用税种、税目、税率的认定，办税程序指南等；指导企业按税务和会计的要求建账；2、根据企业实际生产经营特点和管理要求，并结合我国现行财税制度，为企业设计最优纳税方案，帮助企业最大限度地控制纳税成本并创造合法的节税收益；3、定期为企业进行涉税事项审查并就存在的问题提出解决方案，协助企业规避纳税风险；4、为企业提供财务、税收政策咨询及释疑，并及时向企业通报我国财税改革动态，提供财务、税务法律、法规及税收征收管理方面的信息；5、根据企业需要，指导或审定各类涉税合同、协议的条款；6、为企业提供管理咨询、投资咨询服务，并指导或代理企业制作涉税文书；7、指导企业充分应用各项税收优惠政策；8、根据企业的实际情况，为企业建立适当、有效的内部会计控制制度，使之防患于未然；9、每年一次对企业存在的税务风险进行现场评估并出具书面改进建议；10、企业财务高管可定期享受VIP高层论坛会议；11、每年两次对合同、专项投融资事项进行税务分析并针对具体的问题进行专项培训；12、为企业财务人员提供后续专业培训，满足企业不同层次财务人员的财税培训需求。
（二）专项的财税咨询和税务代理服务1、协调税企关系、代理企业税务行政复议和诉讼；2、特殊情形（如纳税约谈、税务专项检查等）下的专项服务；3、对企业进行专项的，复杂的税务筹划，比如房地产的土地增值税和企业所得税等，为企业合理避税，节约大量的税收；4、为企业办理相关的减税、免税和退税等，比如办理土地增值税退税，办理财政补贴等；5、为企业申请税收优惠，让企业顺利享受到国家的优惠政策，比如西边大开发税收优惠、创投企业税收优惠、高新技术企业税收优惠、软件企业税收优惠、小型微利企业税收优惠、残疾人企业税收优惠、节能减排企业税收优惠等；6、为企业办理出口退税和免税；7、涉及到税收方面的司法鉴定等；8、其他的专项涉税事项。
注：对于复杂的、大型的专项涉税服务，双方应另行签订相关的协议，以明确双方的责任和义务，以及服务的质量和价格等。
（三）房地产和建筑业税务服务的具体内容房地产和建筑业服务涉及的税种主要包括营业税及附加、增值税及附加（营改增后）、土体增值税、耕地占用税、房产税（自持的情形）、土地使用税、企业所得税、个人所得税，印花税等，尤其以营业税及附加、增值税及附加（营改增后）、土体增值税和企业所得税为三大主税，是关注的重点税种。
1、前期准备阶段:包括项目组织形式的选择；土地取得方式的选择；项目开发模式的选择；项目开发节点的选择；对项目进行税务测算。
2、融资阶段：包括融资渠道的选择；筹资结构的选择；偿债方式的选择。
3、设计和建设阶段：包括相关合同的订立；开发成本和费用的核算；工程款支付的选择。
4、持有阶段：包括经营方式的选择；降低计税基础的选择；售后返祖的选择。
5、销售阶段：包括销售方式的选择；销售定价的选择；核算方式的选择；价外费用的选择。
6、收益分配阶段：包括工资薪金的选择；劳务报酬的选择；经营所得向资本所得的转化；弥补亏损的选择。
7、清算阶段：包括预留房屋规避清算的选择；土地增值税清算单位选择；土地增值税清算时间选择；企业所得税清算时间的选择。
8、企业分立、并购、重组和清算阶段：包括企业分立的选择；企业并购的选择；企业重组的选择；企业清算的选择。
9、建筑业：包括建筑企业设立的选择；建筑工程承接与施工的选择；建筑合同的订立；建筑修建的选择；建筑付款的选择；工程结算的选择；个人所得税的选择；总分包的选择；劳务合同的订立。
10、其他的财税咨询。
（四）集团公司和工商企业服务的具体内容集团公司和工商企业涉及的税种包括了所有的税种，即增值税及附加、消费税及附加、营业税及附加、城建税、资源税、耕地占用税、房产税、土地使用税、车船税、车辆购置税、印花税、关税、烟叶税、企业所得税和个人所得税等、尤其以营业税及附加、增值税及附加、消费税及附加、土体增值税、企业所得税为关注的重点。
1、投资和设立阶段：包括土地使用权转让的选择；建筑物转让的选择；公司设立地点的选择；出资方式的选择；组织形式的选择；经营范围（投资行业）的选择；出资人（股东）身份的选择；征税方式认定的选择。
2、融资阶段：包括融资渠道的选择；筹资结构的选择；偿债方式的选择；租赁方式的选择。
3、采购阶段：包括购货对象的选择；购货运费的选择；委托代购方式的选择；进口型进料加工和一般贸易方式的选择；采购合同的选择。
4、研发阶段：包括技术服务与技术转让的选择；技术指导和技术培训的选择；技术开发费的选择；转让商誉的选择。
5、营运阶段：包括行业类别选择；营改增后的选择；存货发出计价的选择；固定资产折旧方式的选择；设备租赁的选择；加工方式的选择。
6、销售阶段：包括纳税人身份的选择；销售方式的选择；设立销售公司和关联定价的选择；促销模式的选择；销售返利的选择；销售结算方式的选择；销售定价的选择；核算方式的选择；价外费用的选择。
7、收益分配阶段：包括工资薪金的选择；劳务报酬的选择；经营所得向资本所得的转化；收益取得人的选择；股权激励的选择；弥补亏损的选择。
8、股权转让、赠与和并购阶段：包括股权转让的选择；股权赠与的选择；股权并购的选择。
9、出口阶段：包括出口退税率的选择；免抵退税引起的城建税和教育费附加的选择。
10、利润分配和股权激励阶段：包括利润分配的选择；股权激励的选择。
11、企业分立、并购、重组、清算和注销阶段：包括企业分立的选择；企业并购的选择；企业重组的选择；企业清算的选择；企业注销的选择；新设企业持续享受优惠的选择。
12、其他的财税咨询。
三、财税咨询和税务代理服务的基本流程（一）对企业进行预了解1、工作目的：了解企业的基本情况和服务需求，从而确定和规划服务任务或目标，为最终解决问题铺平道路。
2、工作内容：对企业或组织的管理现状进行初步调查和分析，对企业财税方面存在的各种关键问题分类排队，统一双方对关键问题及服务课题的认识。
了解企业的基本情况，包括业务性质、经营规模、组织机构、生产经营情况，以前年度纳税及纳税检查情况，对企业的会计凭证、会计账本、会计报表、相关合同、涉税资料等进行初步审阅，并复制相关资料和填写相关情况的表格。