模具厂管理流程1

模具厂管理流程1
模具厂管理流程1

模具生产运作管理流程

模具加工规范及规范流程图

模具加工工艺及流程图 一.拉延模 1.OP10下模座-凸模 一.模座毛坯铸件的龙铣数控加工方法. 1. 吊上毛坯铸件先光正合模用的安全平面,作为加工底面的基准.翻转模座加工底面,按 微夹紧的状态精加工底面,保证底面加工精度, 精加工底面完成后打表测量底面四个角,检查底面平面度. 同时按图铣出十字键槽.铣基准边并打上钢印,并记录在案. 2. 模座毛坯铸件码槽已铸好的,按图检查码槽,不合尺寸的重新加工.如果码槽未铸出的在铣底面时一次加工到位.(注意一旦底面所有尺寸一次加工到位以后,不管正面够不够加工只能以底面基准为准,不能再偏中心,如果偏中心底面铣好的一些尺寸将全部报废.) 3. 铣正面时按底面铣好的基准取中, 在加工前必须先测试2D 轮廓,导板确定是否够加工,验证程序是否正确。验证正确后在数控上完成凸模2D轮廓分模线, 安全平面,到底限位块安装面, 与压边圈配合的Y 向导板,与压边圈配合的X 向导板,按图纸尺寸加工. 导板高度方向铣穿不留台阶.精加工完成后按图纸坐标尺寸钻出3销基准孔,打上钢印,并记录在案.。 4. 压边圈加工好与下模座组立3D 成型面.因下模压边圈与下模座组立后, 3销基准孔会被挡住,为方便组立后取基准加工,可以在安全平面凸台上多钻两个对称的基准孔. 2.OP10压边圈 与压边圈配合的Y 向内导板 合模用的安全平面凸台 压边圈安装的到底限位块 凸模2D 轮廓分模线 安全螺杆安装孔 起重吊装用的起重棒共4处 压型时合模机的顶杆过孔 底面加工余量百位线, 底面加工好到百位线为100豪米 装模快速定位用的十字键槽,也用在数控加工快速定位 模具装模快速 定位,常用于冲压另件流水线 装夹用固定模座的码槽,及装压板的压板面 凸模成型面 模具的送 料方向 上下模连接板安装面 模座底面 与压边圈配合的X 向内导板 3销基准孔

工厂管理流程模板

壹.接单管理要求 一. 报价作业程序﹕ 1. 经研发部主管核准后之PRF, 视PROJECTTYPE检讨设计规格, 评估能否达成规格的要求。 2. 工程师依照规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价, 并填写「R&D估价单」, 经单位主管确认交回业务部门。 二.接单作业程序﹕ 1.业务部接获客户订单后, 应检查订单之各项条件及订购内容是否完整, 若有涂改应盖章或签名。 2.业务人员将客户订单输入电脑印成「客户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。 3. 如订单有变更, 必须快速反应在「客户订货单」与工厂再确认新的交期及其它事项。 叁.处理订单作业程序: 1.业务部接获客户订单后, 首先检查订单之各项条件齐全与否, 订购内容是否清楚, 若有不清楚应与客户确认。 2.应注意品质要求条件是否符合品名规定。 四.请购作业程序 请购作业分为: 原(物)料请购及非生产性原(物)料之一般性请购(包含总务类) 1. 原(物)料请购: (1) 依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况, 由物管人

员定期更新计算材料需求计划报表, 开立「请购单」, 经部门主管核准后再交给采购部门。 (2) 承办人员应时时查看库存资料, 当材料存量不足时, 便应主动提出是否采购。 2. 非生产性原( 物) 料之一般性请购: 申请单位填具「一般请购单」, 由申请单位主管审核, 并按核决权限呈核, 交由采购单位办理采购。 控制重点 1.请购是否合乎经济批量。 2.库存状况是否正确。 3.生产计划是否适时修正。 4.非生产性原( 物) 料之一般性请购是否依相关核决权限核准, 及相关流程执行。 5.应定期检讨请购单有无延迟采购情形。 五采购作业程序 1.采购作业分为: 原料采购及非生产性原( 物) 料之一般性采购: (1) 原料采购: . 根据物管开立的材料需求计划报表, 查询供应商档案资料, 了解采购之价格。 . 研究市场供料状况及管道, 透过询价、比价、议价( 参阅采购管理规则) 来决定有利价格, 选定厂商后需填写「厂商询价表」, 若属第一次购料应加填「新物料许可报告」, 呈主管核准。

最新版公司内部管理流程图

最新版公司内部管理流程图 最新版公司内部管理流程 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程:

具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程

流程图:申请部门综合部相关领导 3、客户招待管理工作流程

流程图:接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程

模具部仓库管理规定及流程

模具部仓库管理规定及 流程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

模具部仓库管理制度及流程 一、总则 第一条、为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本规定及流程。 第二条、仓库管理工作的任务: (1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,每月进行一次清查、盘点库存物资,做到账物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,向上级报告处理。 第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。 第五条、订购物料及收发流程: (1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商; (2)收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验; (3)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;

(4)供应商所送物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回; (5)领用的物料在生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓 单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。 (6)供应商每月结算单据:由订货单+送货单+退货单+月结单;各部每月结 算单据:由领料单+退仓单 附:流程图 (各部订货单) ( ) (暂收,交品质检验) (开具入库单) (退仓单) 领料单) 第六条、外发加工物料流程: (1)采购对外发物料询价,下单至供应商; (2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员; (3)收发员依据外发加工送货单发货,供应商签收外发加工送货单; (4)部分物料加工送回时,收发员签收《暂收条》(一式两联),通知各部主管领料生产;

工厂精细化管理流程图

工厂精细化管理流程图 工厂精细化管理流程图 1.1.1 生产能力核定流程 部门生产总监生产部生产能力核定小组相关部门步骤收集资料提供资料准备进行 生产确定产品种能力类及数量 核定 确定生产规划 组建核定小组进行 生产审批审核制订核定计划提供资料能力 核定 收集资料 核定生产班组、 车间的生产能力核定 企业 生产平衡各生产车能力间的生产能力 核定工厂生产能力 编制 编制企业生产审批审核核定能力报告报告 并予存档资料存档 1.2.1 年度生产计划制定流程 部门总经理生产总监生产部相关部门步骤 分析上年生产 准备计划完成情况编制

年度 调查研究影响生生产提供资料产的因素变化计划确定生产指标 编制年度生年度提供支持 产计划草案生产 计划 试算 论证年度生产计划草案平衡 审批审核修订年度生产计划 年度 生产编制正式的计划年度生产计划确定 年度生产计划 的监督实施年度 生产 计划 监督资料存档 落实 1.2.2 月度生产计划制定流程 部门总经理生产总监生产部相关部门步骤 分解年度生产计划 收集汇总、分析本月提供资料信息计划完成情况分析确定新的 生产需要 编制

月度 编制月度生产生产 计划草案计划 草案 月度生产计划草案参与审批审核的试算平衡编制 正式编制正式月度月度生产计划生产 计划 下发月底生产计划 月度生产计划的实施 实施、监督月度 生产 计划 资料存档 1.3.1 月度生产计划制定流程 部门生产总监生产部生产车间生产班组步骤分解生产计划 分解 工厂 生产下达生产计划接收生产计划计划 编制车间生产计划审批审核 编制实施车间生产计划具体 作业 并予

执行无按车间生产计划审批问题 生产并上状况 修订车间生产计划执行新生产计划解决 执行 中的 按期完成生产计划问题 交付生产报告审核 资料 资料存档存档 1.4.1 生产计划控制流程 部门生产总监生产部生产车间生产班组步骤分解生产计划接收生产计划 分配 生产分配生产作业接收生产指令 作业 进行生产作业 收集分析生产信编制生产报表提供生产数据 收集息 分析 生产核算生产作业 信息 对比实际产量 与生产计划 无偏差处理

XX公司管理全部流程图

目录 第一章组织结构管理 第二章发展规划管理 第三章营销管理 第四章生产管理 第五章质量管理 第六章采购管理 第七章仓库管理 第八章财务管理 第九章会计管理 第十章人事管理 第十一章工资管理 第十二章企业诊断管理 第十三章办公事务管理 第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理

目录 第一章组织结构管理 三、部门工作分类表(11)第一节管理结构………………(3)四、部门工作分配表(12) 一、管理人员升迁计划表(3)五、业务能力规定表(13) 二、管理人才储备表(4)六、业务说明书(14) 三、部门决策权一览表(5)七、职务说明书(一)(15) 四、财务决策权一览表(6)八、职务说明书(二)(16) 五、人事决策权一览表(7)九、工作容说明书(17) 六、各种委员会一览表(8)十、职务调整说明书(18) 十一、职位说明书(19)第二节分工职责………………(9)十二、综合工作情况表(20) 一、职务分类表(9)十三、部门工作综合测量表(21) 二、职务分配表(10) 第二章发展规划管理 第一节企业发展计划………(25)第二节日程规划……………(47) 一、企业发展规划(25)一、年度计划(47) 二、新项目开发计划(31)二、半年度计划(52) 三、新产品开发计划(39)三、年度报告(55) 四、部门设立改组计划(43)四、综合长期计划表(60) 五、年度经营方针制度(46)

第三章营销管理 三十、广播传播媒体利用分析表(90)第一节市场分析………………(63)三十一、企业产品形象分析表(91) 一、市场调查计划表(63)三十二、新事业开拓调查分析表(92) 二、市场调查计划表(64)三十三、人·物·钱流动分析表(93) 三、同业产品市场价格调查表(65)三十四、负面情报分析·改善表(94) 四、各地区某种产品批发市场调查表(66)三十五、月份经工业品利益检核表(94) 五、竞争厂商调查表(67)三十六、行为资料表(96) 六、竞争厂牌价格调查表(67)三十七、顾客特性分析表(97) 七、汽车音响竞争厂牌调查表(68)三十八、市场区隔准则及区隔方式表(98) 三十九、新开发客户报告表(99) 八、竞争商店比较表(68)四十、新产品潜在客户追踪表(100) 九、店铺情报检查表(69)四十一、客户信用度分析表(公司) 十、新事业开拓调查检查表(70)(101) 十一、人物调查报告(71)四十二、客户信用度分析表(管理人员)十二、人派关系检查表(72)(102)十三、优良人际关系检查表(一)(73)四十三、客户信用度分析表(职员) 十四、优良人际关系检查表(二)(74)(103)十五、巡回调查日报表(75)四十四、广告预算表(104)十六、每月巡回调查状况报告书(76)四十五、广告预算(105)十七、市场总需要量调查估计表(77)四十六、广告费用分析表(106)十八、调查研究报告书(78)四十七、广告费用分析表(107)十九、企业信息来源分析表(79)四十八、广告策划检测表(108)二十、产品市场性分析表(80)四十九、部门别及客户别销售额计划的 二十一、促销成本分析表(81)编制(109)二十二、企业消费者情报分析表(82)五十、研究开发管理革新计划表 二十三、消费者意识变化分析表(83)(110)二十四、企业畅销产品分析表(84)五十一、推行管理革新中程计划表 二十五、产品营销分析表(85)(111)二十六、产品行销分析表(86)五十二、产品修改申请书(112)二十七、主要客户营业分析表(87)五十三、家电产品开发评价表(113)二十八、销售区销售状况分析表(88)五十四、食品新产品开发评价表(115)二十九、传播媒介利用分析表(89)五十五、改善案评价表(116)

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

生产部管理流程图

生产部管理流程图

1.目的:为使本公司生产之制品得以正确并及时运交工地及客户。 2.范围:凡本公司生产之构件生产流程均适用之。 3.权责:拆图、审图:生产部主任 检验资料、检验流程:品管课 材料请购、用料控制:生产课 生产计划编制、执行:生产课 生产工艺、生产流程:生产课 生产进度之掌控与生产管理:生产课 施工进度编制、执行与控制:工程课 成品发运、工地现场材料管理:工程课 4.作业内容: 4.1生产课作业程序: 4.1.1生产课管理流程图(附件一)。 4.1.2生产课依生产指令、合约、制造图纸、材料表在生产部主 任的指导下拆图、审图。编制材料请购计划、生产进度计划、作业指导书、准备生产。 4.1.3生产进度计划的排定,应考虑工厂现有工作任务,并依照 公司之生产能力及现有负荷状况执行。 4.2生产计划之调整: 4.2.1生产课遇下列情形应调整生产计划: 4.2.1.1工程进度有重大变更调整时。 4.2.1.2客户临时追加或取消构件时。 4.2.1.3材料供应无法配合需求时。 4.2.1.4其他不可预知事项导致计划须变动时。 4.3生产之准备 4.3.1生产课依生产计划之预定进度,参照设计部分发之制作图 进行材料搭配与材料明细提出,填写“材料需求计划表”,呈交主管审核,再填写请购单交与采购,进行采购备料动作。

4.3.2生产课人员于上线生产前: 应向仓管确认需求材料完备与否,如不足时,主管应进行生产计划调整或要求采购人员紧急采购。 4.3.3生产课应依照计划表与规划顺序开出“生产命令单”、“构 件管制表”、“制作图纸”,注明完成期限,领班开出“领料单”,由仓管人员发料,即可生产。 4.4生产管理 4.4.1各生产工序人员须依照相关必要的(操作指导书)进行生 产加工及自检并记录于相关的生产日报表中。 4.4.2对相关焊接等特殊工序之作业人员须按(特定人员资审查 程序)进行认可后方能上岗作业。 4.5生产进度之管理 4.5.1各机台应于每日早上开出前一日生产日报表(包含厂内外包 加工)认真填写加工完成数量,由领班(主管)审查后交于生产课。 4.5.2生产课依据日报表编制汇总表,并将生产日报汇总表报生产 部主管审核,后将生产日报表归档案备查,以掌握生产进度状态。 每月月末上报生产月报表,呈部门主管审核后,分发各部门,并归档案备查,作为制作进度之检讨控制依据。 4.5.3外包加工部分:进度由生产课依生产日报表进行进度跟踪与 控制,保证生产按时完成。 4.5.4生产课根据已排定之生产计划及(构件管制表),于每周制 定出(制作周进度表)作为制作进度之检讨控制依据。每周上报本周工作(以书面形式)。 4.5.5如遇进度将延误时,生产课应以书面形式上报并知会业务部 联络客户处理,并适时调整计划,必要时可考虑“加班、倒班等方式”进行。 4.5.6统计员根据生产日报表及委外加工月报,汇整为(生产月报 表)呈部门主管审查后,分发各部门,并归档案备查,作为制作

工厂管理流程

工厂管理流程及各部门主管权责 针对公司各方面管理存在的问题、效率低下、权责不明等,现以文件的形式呈现给大家。以明确各部门的职责。 一、厂长权限 厂长做为工厂方面的直接负责人,对副总经理负责。 1.负责工厂日常管理工作,管理工厂。 2.协调各生产部门,管理各部门主管。监管各部门人员,完成生产进度。 3.生产质量总负责人,明确各生产管理岗位权限,及时的发现处理工厂各方面的问题。 4.协助监管工厂成本运作。工资核算、级别升迁、技工人才培养等。 二、采购部门 采购部门主要配合工厂完成生产任务,及时的跟进各类外采配件是否到仓库。 1.根据仓库申购配件表,编制对外采购订单,联系采购单位。 2.对外采产品质量负全责,根据仓库申购单仔细核对要求文件及实样。如因仓库或者业务交待出错误的质量问题与采购无关,如文件要求清晰、实样无误而产生的质量问题由采购负全责。 3.对外采产品交期负责,及时的跟进外采产品交货时间,发现供应商无法在规定时间内完成生产要及时的反馈至相关

负责部门。如因跟进不及时而产生的交期问题由采购负责。 4.采购产品回到仓库后要及时的将回单交至各相关负责人。如因产品已到仓库但通知不到位导致产品破损、延误交期由采购部门负责。 5.采购产品送货到厂后,采购要及时的组织相关人员验货、及时的通知直接申购部门查验。如因验货、组织查验不及时而掩盖了原来产品质量问题,采购和相关申购部门将负同等责任。 6.采购有权拒绝所有要求采购产品文件不齐全、原样破损的申购要求。采购及时协调供应商完成订单供应,供应商不能完成生产的要及时的和相关部门沟通,争取达成最佳解决方案。 三、生产成品鞋部门 成品鞋车间担负本公司所有拖鞋生产。 1.拖鞋成品鞋车间设主管一名,下辖三个车间:拖鞋生产车间、印刷车间、拖鞋成品包装车间。主管主要负责拖鞋日常管理、生产进度安排、各个下辖车间之间的协调。 2.成品部门直接对厂长负责。配合厂长完成工厂订单。 3.主管对本部门生产产品质量负全责,认真安排本部门各个小组之间的协调。严格执行订单标准,坚决杜绝质量问题产生。 4.生产过程中,确实是因为生产监管不得力、不注意工艺流

仓库管理制度及流程图

文件名称:仓库作业管理细则 文件编号:PM-W002-A 版本号:A/0 制定部门:PMC 生效日期:2012.6.5 页数:13

修订内容

第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根, 不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。” 第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应 商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求 补货,并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台 账,做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。如果退 料是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货, 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产

公司生产管理流程图

下达订单 1-3 订单处理流程 制表: 业务部门 组织订单评审各种零部件设计制作图纸文档 设计制作BOM 表 工艺制定ERP 系统资料导入(或网上邻居共享) 技术研发部门 生管计划部/生产部订单生产分析 物料需求计划设计生产能力 物料申购 委外加工申请零件生产计划单 物料配置进度跟跟踪生产计划展开表 仓库收/发/存管理下达生产命令(半成品) 下达组装生产命令成品入库 成品组装完成 销售出货

2-3 订单处理流程说明制表: ?业务部门接到订单后分两种情况:一种是老产品,即在本公司曾生产或正生产的产品。这种产品在接到订单后直接与生管计划部门评估一下目前的产能是否能满足订单的交货期。另外一种是新产品,即在本公司从未生产过的产品。新产品在接单后业务部门要组织生产系统相关部门:技术研发部、生产部、生管计划部、采购部、品管部等部门开会进行订单评审。评审内容:图纸;BOM;工艺;是否打过样;样品是否经客人确认,有何反馈改进要求;工夹模具是否齐备;产品包装有无特别要求;检验设备是否满足;客人收货检验标准;产能是否满足;零配件是自制或外购或外协,哪种方式更经济(成本);客人的其它一些特殊要求。 ?评审完后,可下达订单。订单签发给技术研发部,生管计划部。 ?技术研发部接到业务新订单后,进行各种零部件设计,及时整理好产品对应各种技术资料:图纸,BOM(含包装),包装设计,制造工艺等。 完成后导入ERP系统或网上邻居共享。 ?生管计划部门按到订单后,及时跟进技术部门的资料准备情况。 ?资料齐备后,生管下达主生产计划(即装配工单)。然后根据装配工单做物料需求计划,包括:自制零件的工单计划,委外工单计划,外购零件计划。生产计划数=订单需求数-(库存+在制工单生产量或外购数量-未发货订单需求量)+合理的生产余量。 ?生产工单及外购单的进度跟踪。 ?生产过程的流程请见下表3-3。

工厂生产管理流程及制度

. 工厂生产管理流程及制度 检测—出厂—技术指导—维修抢修)工厂生产管理流程及制度(从原材料进厂(检测)—生产---一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后,仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书,一起送交理化室,通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后,应立即进行取样鉴定,在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准,一律按国家标准,以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后,符合有关标准或合同条文,理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准,确定投用项目,填写材料历史卡,并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文,理化室要及时上报,由品管部和技术部商定处理意见,同时书面通知财务部,拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用,并不影响质量的可以入库,但必须办理手续,经使用车间同意并签写材料代用单,送交技术部,品管部研究,总经理批

准,否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂,有些检验项目由于条件限制不能检查,可以到外单位或有关部门解决,但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用,如需代用,需经有关部门分析、研究,同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,文档Word . 不断提高企业竞争力,特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点

车间物料管理流程

生产物料管理流程 目的: 规范物料运作管理,提高生产效率,简化物料流程,及时了解物料信息. 使用范围: 生产管理部。 1、领料流程: 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号(制造单号)与所下单生产线是否一致,如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后,到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码相 一致,若不一致应向PMC仓管员及时反馈,确认无误后再对每种物料逐一点数,并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名,如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时,及时向仓管员反馈补齐数量,套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后,核对套料单上所有物料是否领齐,如全部领齐仓管员、物料员双 方确认后在领料单上签名,没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名,此领料单一式三份,生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联,留底存根。1.6 领料进车间后,物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料(塑料类)放在地面上摆放整齐,对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识,且及时填写物料收发本贴在物料堆放处,最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本,以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好,按规定区域摆放好,未经统计员允许物 料员不得私自拿走单据,只允许查看领料数量及填写第二次领料数量,统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档,未领齐单据整理后按规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产,发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料,必须通 知线长,否则绩效考核处理。 2、退料流程:

物料管理流程

下载更多管理工具,尽在 物料管理的流程 1.目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确,责任分明,完善库存管理。2.适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责 仓储部的员工按要求执行,管理人员负责监督检查。 4.相关文件 《客户提供物资管理办法》 《物料代用的控制流程》 《特采料的控制办法》 《试产料跟踪流程》 《散件出货流程》 《退换料控制办法》 《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求

收料员/ 电脑员/业务部门1.收料员据计划订购单(或客户来料跟 踪表)与送货单(或客户上料清单)核 对品名、规格、数量; 2.核对无误后生成进料检验入库单,并 送检IQC,如核对不符: ——内购料以实物为准开单由供应商 修改送货量并签名确认; ——客供料(或香港来料)以实物为准 开单通知OEM(或国贸)及采购部, 与客户(或供应商)处理。 《订购 单》 《客户跟 踪表》

收料员/IQC 仓管 员/记账员 仓管员借料检验; 2.检验OK返还借料、单给收料员办理入 库;检验批退生成进料不良处理单给采 购部申请特采,将借料返回收料,并作 批退标识; 3.经品管部审核批准确认可使用后,需 明确特采原因、使用方法(若有机型限 制需注明),IQC以此需在特采贴纸上注 明;审批结果退货,则由IQC将批退单 返给收料员开退货单办理退货手续,并 知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符:办理入库手续; 3.料单不符: ——规格不符,需IQC确认后在贴纸上 写出来料规格或在进料检验入库单 上注明来料规格; ——数量不符,需由收料员确认后改单; 3.清点数量、做好标识; 4.填单、记账并返单给电脑记账员; 5.记账员入账后分单,财务联返成本核 算处(或OEM处),仓库联自行保存。 1.做好物料的标识(入库时间、数量), 若为客户来料需有客户名称; 2.掌握好不同物料的储存期限,化学品 物料(含各种胶)储存期为3个月;一 般电子料、五金料、胶纸类物料储存期 为6个月;包材料、塑胶料储存期为1 年;液晶显示片、电源、集成电路(含 晶片IC)、贴片料储存期为2年(含免检 料、试产物料)。 3.对有计划排产的超储存期物料,使用 前退到IQC办理超期重检工作;重检合 格的化学品物料(含各种胶)储存期为 10天,除此以外的其它物料储存期为3 个月,重检后的物料IQC检验员在物料 状态贴纸上标识“R”记号。 《进料 检验入库 单》 《进料不 良处理单》 《退货单》 《进料 检验入库 单》 《进料不 良处理单》 《退料 重检单》 《先进先 出管理文 件》 《客户提 供物资管 理办法》

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程(大家都说很不错)

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程: 具体会议管理工作流程图如下:

流程图:相关部门行政部相关领导

2、固定资产管理流程 编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3 流程图:申请部门行政部相关领导

工厂生产管理流程图

SC -01-2009-00
部门名称
部门 制造总监
节点
A
1
2 3
4
审批
5
工厂生产管理流程图
编制 审核
批准
生产部 质量部
B
配合
流程名称 生产部
C
开始
收集生产信息 分析研究信息 制定生产计划
生产排程
生产管理工作流程
综合部
业务部
D
E
配合
提供客户定单
6
技术支持
组织安排生产
物料供应
7
生产监督
8
配合
9
听取汇报
10 11
生产协调 生产总结汇报 生产资料归档
结束
配合
完成日期:
1

生产管理工作标准
SC -02-2009-00
编制 审核 批准
任务 节 名称 点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
程序
生产部从不同的渠道收集生产方面的信息,并进行汇总
收集 生产 信息
B2 C2 D2 E2
业务部提供客户定单等市场需求信息 综合部与质量部积极配合生产部门的工作 重点 生产信息的收集汇总
标准
依情况而定 随时 随时
市场需求、 原材料供 应、产能等 方面的信 息资料
信息收集全面、及时、准确
程序
生产部对汇总的生产信息进行分析和研究
依情况而定
根据企业的生产能力、业务部客户定单和企业常规计划要 5 个工作日 1、企业产
制定 C3 生产 C4
求,生产部制定生产计划 生产计划报制造总监审批
计划 A4 重点
内 3 个工作日 内
能信息 2、客户定 单 3、企业经
生产计划的编制
营计划
标准
计划全面、可行
程序
生产部根据生产计划进行生产排程,安排各项任务的生产时 间和交接时间
依情况而定
C5
生产部组织生产,安排负责人员、场地、设备,分析技术难 点,预防品质问题的出现等
随时
组织 C6 生产 B6
质量部为生产提供技术保障和技术支持 综合部保证生产原料与所需物质的供应
随时 随时
D6 重点
生产计划
生产的排程与组织
标准
按计划顺序、有条不紊地进行
程序
C7
生产管理人员负责对生产过程、生产进度、物资供应等情况 进行监督、控制
随时
1、 生产计 划
2、 生产进
生产 C8 生产部负责生产过程中的协调工作,保证生产顺利进行
随时
度报表
控制
B8 D8
质量部积极配合生产部的工作,及时解决生产过程中出现的 技术问题
随时
3、 基层管 理人员
综合部按生产部的要求准确、及时提供生产所需物资
随时
和生产
重点
人员情
2

库存管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图: 一、成品进仓库管理流程图

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装

箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 4、营销部业务流程 (1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

物料管理流程

物料管理流程方式 物流运作章程 目的:为使物料管理运作有章可依、有依可循,杜绝运作中物料漏洞,严格控制浪费,合理利用物料,有效节约成本。特制定此规章。 一、企业成功的物料管理具备的条件: (一)、完善的管理制度 (二)、科学的料物规划 (三)、合理的激励机制 (四)、有效的内稽内控功能 (五)、高素质的管理队伍 二、物料损耗率: 为规范生产物料正常损耗,现制订物料正常损耗率: 1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准,在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。 2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。 3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。 4.普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。 5、普通紧固件,螺丝、螺母等,(特殊材料除外)正常损耗率为3%,但采购必须要求供应商付备品5%。

6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%,采购要求供应商付适当比例的备品 7、辅助材料:没有列入BOM的辅助材料。如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等,暂不设损耗,按安际用量购置。 8、劳保材料:劳动保护用品。如手套、口罩、洗衣粉等。不设损耗,按计划购买。 三、物控管理: (一)、物料的定义:物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料,狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。 (二)、物料请购: 1、生产主物料请购:严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购,而公司规定有损耗率的物料,可允许超出BOM表用量,加上BOM表损耗率一栏用量,但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量,并监控好物料的使用情况。 2、生产通用料请购:指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料,如油漆、焊丝、封箱胶纸等,由使用部门根据月(或半月)实际用量自行请购,PMC物管人员监控审核。 3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料,如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等,由使用部门根据月(或半月)实际用量自行请购,PMC物管人员监控审核。 4、劳保材料:劳动保护用品,如手套、口罩、洗衣粉、等,由生产主管统一统筹计划,每月只能请两次:即每月10日、25日请购,PMC物管人员监控审核,采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。特殊情况除外,须经过副总经理批示。 5、办公用品:所有办公人员使用的文具,如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次:即每月24日各车间统计员书面提报下个月的月用量经主管、厂长审批后交致厂长文员处,厂长文员统一汇总归类,并于25日制出《请购单》经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。

仓库物料管理系统流程

仓库物料管理流程,仓库收料、发料、退料、盘点工作流程 原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点,视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点,最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点(可由车间统计或车间主管安排)。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。 =全文目录===== 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2发料 (2) 3.3成品 (3) 3.4管理 (3) 3.5退料 (4) 3.6仓库单据管理 (4) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 四、最低库存量与安全库存量管理 (5) =====正文节选===== 一、范围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料 供应商送货到仓库,仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货,验货及清点完毕后,看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续(开具四联收料单,由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准,开单要求清晰明了)。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图:

3.2.发料 发料原则“先进先出”;生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单,领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具(开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发),给车间主管核准一式三联。拿至仓库,仓管员凭领料单(按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务,本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图:

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