工服物品领用流程图
工作服领用管理制度
工作服领用管理制度工作服领用管理制度「篇一」为统一公司整体着装，树立良好的企业形象，特对工作服的款式、制作、领用及使用情况等进行规范管理，特制定本规定如下：一、管理职责（一）综合管理部根据公司有关规定确定工作服款式、颜色，进行数量统计、量体安排及联系回收工作服清洗等方面的管理工作；对公司员工着装规范进行考核。
（二）库房负责工作服的入库、保管及发放；负责离职人员退回车间工服的收发、整理、储存；对服装库存进行盘点、核对，核定安全库存量，低于安全库存时及时提请服装采购申请。
（三）各部门领导负责审批本部门人员的工作服领用，同时督促下属员工遵守相关规定。
二、工作服类别、款式成套天短袖（夏装）、成套长袖（冬装）三、工作服使用年限每位员工可领取（冬、夏）工作服各两件，使用期限为两年四、领用程序（一）服装到位验收合格后，由综合管理部发送库房；（二）库房通知各单位前来领取；（三）各部门填写《领料单》，经部门负责人签字确认，到仓库领用；（四）新入职员工（包括临时工），试用期满后，可发放工作装，由所在部门填写《领料单》经部门负责人签字确认后，到仓库领用；试用期间，由所在部门填写《领料单》经部门负责人签字确认后，到仓库领用回收工作服。
（五）特殊工种或因工作原因，在规定期限内，导致服装破损确实无法穿着的，由部门出具证明，经所在单位负责人签字同意，到仓库领用回收工作服；无库存时，按规定可领用新工作服；（六）量身定做服装领用后，如发现尺寸不符等问题在一星期内报到综合管理部，由综合管理部落实协调；（七）离职人员退回的工作服，由仓库工作人员整理、储存，并将统计数据通知综合管理部，由综合管理部定期安排清洗干净后返回仓库，如实入帐；（八）外协厂家及其他因工作原因需领用本公司服装的，由所在部门填写《领料单》经部门负责人签字确认后到仓库领用。
五、着装要求及日常管理（一）公司全体员工进入厂区（岗位）必须穿着指定服装；4月1日—9月30日统一着夏装工作服，10月1日—3月30日统一着冬装；违者，罚款20元每次；（二）服装要保持整齐、干净，不露胸或披挂，不随意搭配、调换；违者，罚款20元每次；（三）员工着装要整洁，不得自行转借给非本公司人员；违者，罚款20元每次；（四）离职人员工服离职前按照登记领用数量一律退回仓库，否则不予结算工资或承担登记领用工作服全额费用；自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职（辞退）时，不收取服装费用；自工装发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装50%费用；被辞退时，收取服装30%费用。
《工作服发放、回收管理制度》
《工作服发放、回收管理制度》一、目的：为推进公司企业文化建设，树立和保持公司良好的企业形象，规范员工工衣的发放、回收及报废管理，特制定本管理制度。
二、工作服发放与回收流程：1、工作服的发放：（1）所有新入职的员工，到部门文员处领取马甲一件。
（2）新入职的治安员，到物业部xxx领取治安服。
（3）新入职的厨工、厨师到后勤xxx处领取厨服。
（4）3个月试用期过后，按季节免费发放工作服2套（件）/人，由部门文员统计后到仓库统一领取新员工转正工作服。
若因库存空缺，可暂发放旧工作服，待增补库存后，再以旧换新，退回马甲。
（5）申领以上工作服时由部门文员在oa系统上提出申请，经部门负责人审批后提交给仓库管理员予以发放。
2、工作服的回收：（1）员工离职时，需将工作服清洗干净，折叠整齐后如数归还到部门文员处再办理离职手续，并办理工作服归还手续，部门文员核对好离职人员的工作服数量和保管。
（2）离职时注明归还衣服品质，是否有破损或脏污不能重复使用的情况。
（3）若有丢失或数量不齐，将按原件赔偿工作服成本费，并在离职结算工资时，从个人工资中扣除。
（4）回收工服由部门文员统一交给仓库安排清洗后入库。
（5）清洗后由仓库进行借用物品归还手续入库。
三、工作服领用、回收时间：定于每周二、周四，上午：09：00--10：00时，其他时间不予领取。
四、本制度自下发之日起执行。
附：工作服发放标准广东xxx科技股份有限公司xx年五月十七日第二篇：工作服发放及管理制度珠海辉帛复合材料有限公司zhuhaifiberpositematerialco.，ltd.工作服发放及管理制度一、目的：为推进公司企业文化建设，树立和保持公司良好统一的社会形象，全体员工应按规定着装并保持着装整洁得体。
二、适用范围：1、本公司经理以下员工工作服的发放及管理均按照本制度执行；2、公司工作服按夏季和冬季工作服两种，冬季长袖一件/套，夏季短袖两件/套。
3、每位员工发放一双工作鞋（办公室员工不发放）。
员工工装的管理办法
员工工装的管理方法第一条为树立和保持公司良好的企业形象，展示良好的精神风貌，有效加强员工工作着装的，结合公司实际情况，特制定本管理方法。
第二条本管理方法适用于公司各部门的工服的管理。
第三条名词定义工服：指由公司提供给员工在厂区使用的工作服装。
第四条职责1、行政部专人负责工服的验收、入库、保管、发放等管理工作;2、采购部负责工服的采购工作;3、各部门员工按照本管理方法的规定领取、使用工服并配合人事行政部对工服的管理工作。
<分那么>第五条工装申购、领用、管理程序1、相关部门根据岗位特性，提出工装配置申请，人事行政部审核工装配置申请(审核内容包括：配置工装的必要性、品质等级、规格等，并与申请部门、采购部商议确定工装的购置方式)，并报公司领导审批。
2、经公司领导审批同意后，人事行政部统计需求，提交采购部购置。
3、新购工装到货后，人事行政部应办理入库和出库手续。
4、领取部门须到人事行政部办理领取手续;使用部门负责工装日常使用管理，人事行政部监视各部门的工装使用。
第六条工服的着装要求1、所有员工必须按照公司的规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2、工装原那么上要求保持干净、整洁，如有破损现象要及时修补，禁止出现脱扣、脱线现象;3、穿着工装时，注意仪表仪容，穿着得体、大方，拉链要拉好，禁止出现敞胸现象;4、所有员工不得擅自改变工作服的式样。
第七条工服的发放1、工服由人事行政部统一发放。
厂服配置原那么为新进员工每人两件(按季节不同款式不同)，具体内容参见《员工根本福利管理方法》。
2、工作服发放的范围：在公司已办理入职手续的'所有员工。
3、员工领取工服时，由其部门到人事行政部，填写《工服申领表》办理领用手续，人事行政部发放。
4、工服的换季时间以人事行政部的具体通知时间为准。
第八条工服的使用1、员工上班时间在厂区必须按规定统一穿着公司发放的工作服装。
2、员工不得擅自变卖、转借工作服;3、员工应保护、妥善保管好工作服并保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗;4、员工对配发的工作服有保管、修补的责任;5、未按规定着装者，一经发现将进行处分，员工20元/人/次，经理50元/人/次，处分金计入公司员工福利费。
物资领用流程
一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。
2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。
3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。
焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。
4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。
二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。
2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。
3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。
4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。
1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。
5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。
5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。
超市管理-物耗管理流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：门店物耗管理流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：规范物耗用品的管理，有效的控制费用，降低成本，开源节流，提高资金使用效率。
四、适用范围：门店物耗用品的日常管理。
五、内容：物耗管理原则:账务清楚、准确，物耗品分类存放，整齐干净。
物耗范围:物耗是塑料制品、纸制品、表格单据、办公用品、办公物耗、日用杂品、标识物耗、美工耗材、劳保及工服、物业维修物耗、计算机耗材、防盗耗材等。
流程规则：1 物耗手工进行库存管理。
2 购物袋收货完成后，收货部用[物料领用单]给收银部办理领用。
3 购物袋由收货部统一进行手工账务管理，门店收银部根据收货部物耗领取时间进行购物袋的领取。
4 收银部须安排员工每周对购物袋进行盘点，帐物的差异不得超过1%。
5 生鲜类物耗包括撕裂袋、生鲜托盘、保鲜膜、电子秤纸、一次性口罩、一次性手套、一次性帽子、一次性围裙等。
6 经营用物耗的安全库存量控制在15天左右。
合理的订货量应控制在一个月的使用量加15天安全库存量；遇到季节性购物高峰期应酌情增加订量。
7 使用物耗部门根据实际需求填写下月《物耗申请表》上交人事部，由人事部审核汇总并注明本期订购数量、现库存余量，由人事部经理核准并报店长审核，然后报行政部审批购买。
8 行政部将经总经理核准后的物耗申请表进行采买。
9 店内各部门物耗领取时间为每周二通过门店人事部领用；供货商至门店购买物耗的时间为每周五，财务交款后门店人事部领取。
10 物耗建账管理要求：物耗由收货部按照物耗分类及明细单独建账管理。
11 物耗库房管理要求:物耗分类存放、购物袋需分别进行存放，不允许混放，包装食品类的耗材不可直接落地存放。
流程涉及部门的岗位职责1 行政部：负责物耗的审批及采买。
2 人事部：汇总各部门物耗需求及日常领用。
3 收货部：负责物耗商品的验收，门店物耗的日常管理。
4 门店各部门：根据部门用量申报物耗需求。
办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门:总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
公司工服管理规定
公司工服管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】公司工服管理规定一、目的树立和保持企业统一、良好的社会形象，进一步规范工服管理。
二、适用范围茂业百货（含异地分公司）三、工服制作部门工服的设计、选样等制作过程分别由茂业百货总部市场部、行政部负责；制作商深圳区域由总部行政部负责，异地公司由本地行政部负责选定。
四、工服制作采购到位后的后续管理工作（保管、发放、更换、回收、清洗、销毁、更换款式、需求），由行政部管理部行政仓库统一进行管理，异地公司由异地公司行政部进行管理。
（一）工服的入仓、保管1.入仓、保管程序：行政采购部下订单, 制作商送货,行政仓库验收。
验收情况分两种：根据行政采购在订单内详细注明工服种类、规格型号、单位数量、单价及提供的工服样版，严格按版面验收；核对无误后，仓管员办理入仓手续；与版面、款式不符，特殊情况下（如异地制作商快递等情况）可以暂存方式存放，并联系行政采购三个工作日内处理。
2.责任划分1)行政采购员未提供样版，行政仓库可以拒收，三次以上，行政采购员扣除当月绩效工资20%。
2)特殊情况下，由于工衣的版式面料不符，行政采购员坚决要求行政仓库收货，行政仓库只能办理暂存，不予办理入仓手续。
3)若办理入仓手续给公司造成经济损失的，由行政仓工作人员承担损失。
3.工服的发放1)领用程序：自营员工凭人事部开具入职申请单，到结算中心缴纳工衣押金或工衣费，并携带交款收据到行政仓领取工衣。
专柜员工凭人事部开具厂派员工缴费单（一式两联，一联交人事部备案，另一联交行政仓记账），到指定收银台缴纳工服费，并携带缴费收据和厂派员工缴费单到行政仓领取工衣。
各店管理员工衣为量身订做，由行政采购直接联系供应商到各店为新入职楼层管理员量身订做工衣，工衣做好后直接送至使用人，由行政采购办理工衣出入库手续。
并提供已订做工衣人员名单，交由财务部人员从当月工资中扣除。
员工工作服管理制度
员工工作服管理制度员工工服管理篇一为维护某某物业管理处的整体形象，提高服务质量和服务水平，体现员工的精神面貌，适应工作需要，要求全体员工必须着工作服装上岗。
为明确配备标准，加强工服管理，特制定本暂行规定。
一、配备标准1、凡在世纪博雅物业管理处从事物业管理工作的正式员工每人配备工作服两套，附件若干。
2、员工制装标准分为二个档次：1)第一档：总经理、部门经理、主管、文员及一般行政人员；2)第二档：工程部技工及保卫部监控人员。
3、视物业管理处各部门具体情况另行确定冬、夏装分类；制服周期为3年。
二、工服管理权限及程序1、员工工作服装的配备制作及洗涤、管理按以下权限和程序进行。
1)行政办公室确定制装标准、数量及人员名单。
2)行政办公室根据标准、数量和不同岗位的需要与有关部门协商，确定质量及款式，并比较价格，制订经费预算，报总经理审批。
3)行政办公室选拔厂家量体裁衣，加工制作，并负责工装附件的发放、管理。
4)行政办公室负责对员工着装情况进行检查、监督。
2、员工工服需限期洗涤，保持整洁，工服洗涤除制服外由个人负责。
3、员工应妥善保管和爱护工装，上岗一律按规定着装，下班后工装不得穿出小区外。
如有丢失和非正常损坏由员工本人照价赔偿。
4、员工离职，工装必须交还行政办公室；工装主服可按服装的新旧程度折价处理：半年以上按70%折旧；一年以上按50%折旧；二年以上按20%折旧。
三、本暂行规定解释权属行政办公室。
员工工服管理制度篇二1.员工必须严格按照规定穿着工服，按不同的季节穿不同的工服；2.除清洗、修补外，工服不得带出工作地；3.工服应保持清洁，有损坏，应及时修补；4.员工不得任意改动工服的样式和穿着方法；5.库管应准确把握库存工服数量，在正式换新工服前一个月，统计各类及各种型号工服的需要数量，提交给办公室；6.工服到货后，由办公室负责验收；7.各部门主管负责对部门员工的身高、腰围、胸围、臀围、裤长进行测量，并登记造表；8.配发工服时，办公室应填写工服领用表，员工签字；9.对员工丢失工服，不按要求穿着工服，严重污损工服等违纪行为，处以重罚；10.员工、辞退应交回工服，如有损坏照价赔偿。
客房服务员工作流程图
客房服务员工作流程图 Prepared on 22 November 2020
客房服务员工作流程
图
提前10分钟到岗，检查仪容仪表
参加晨会，接受工作任务
—— 领取当日所用物品，做好各项准备工作
做好客房清洁卫生工作，补充客房物品
清点物品
库房保管员工作流程图
打扫库房卫生
参加晨会，接受工作任务
上报物资计划
—— 做好物资食品的验收入库及出库工作，填写
出入库单
表
——
清理库房物品，打扫卫生
—— 检查门窗、电源关闭情况，做好工作记录
餐厅服务员工作流程图
参加晨会，接受工作任务
—— 做好用餐的各项准备工作
做好摆台，清洁卫生工作
洗衣工工作流程图
— 提前10分钟到岗，检查仪容仪表
打扫区域卫生，领取洗涤用品
参加晨会，接受工作任务
收集各类卧具、客衣、工服，进行分类入机洗涤
填写设备检修保养记录
切断工作电源，保养机器，清洁环境卫生
前厅服务员工作流程图
打扫岗位卫生
参加晨会，接受工作任务
——
接受领班检查本仪容仪表、劳动纪律和个人
卫生情况
负责本部区域卫生、VIP 客人的房间
休闲健身服务工作流程图
提前10分钟到岗，检查仪容仪表 打扫岗位卫生
——参加晨会，接受工作任务
——领取当是日工作的用物品及用具
——按要求做好休闲健身区域清洁卫生工作 随时补充客用品并按要求登记
——按要求提供公共洗手间服务
——检查设备设施使用情况，发现问题及时上报解决
——检查工作用具及使用情况放到指定位置——按要求交接班，对清洁工具要进行清点。
行政单位仓库管理制度货物出入库流程单位仓库管理常用表单
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
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责任部门
工作内容
所在部门
制作工服、物品领用表、领用人确认签字，并 宣贯工服、物品发放，扣款，单价标准。
行政部
审核发放标准，人员情况
仓库
按表发放。
所在部门
统一领取后，表交行政部一份，自留一份。
工服/物品损坏、丢失后自行购买流程
责任部门 工作内容
申请人
到行政部领取领料单并填写。
行政部
依据数量审核后填写金额。
财务部
Hale Waihona Puke 依据领料单金额收款后开具收款收据。
仓库
凭缴款后的收据，按领料单数量发放。