物资采购流程图
物资流程图
物资流程图物资流程图是用来描述物资在供应链中从供应商到客户的整个流转过程的图表。
下面是一个关于物资流程的例子：物资流程图第一步：供应商选择在物资供应链的第一环节，供应商会选择合适的原材料供应商。
供应商会根据自己的需求，选择合适的供应商和供应商达成供货合作关系。
第二步：物资采购供应商会进入第二步，即进行物资采购。
他们会根据客户的需求，采购合适的物资，以满足市场需求。
第三步：物资生产一旦物资采购完成，供应商会将物资送往生产线，进行物资生产。
在生产过程中，物资会经历多道工序，并最终变成成品。
第四步：物资包装生产完成后，物资会进入到下一环节，即物资包装。
供应商会对物资进行包装，以方便运输和保护物资的完整性。
第五步：物资存储包装完成后，物资被送往供应商的仓库，进行物资存储。
供应商会对物资进行分类、标记和储存，以方便日后的管理和出货。
第六步：物资配送在客户下单后，供应商会进行物资配送。
他们会根据客户的需求和地址，发起配送服务，将物资送达客户手中。
第七步：物资接收客户接收到物资后，会对物资进行检查，并确认物资的完整性和质量。
如果出现问题，客户可以随时与供应商联系并获得售后服务。
第八步：物资维护一旦客户接收到物资，他们也需要进行物资的维护工作。
这包括储存、使用、清洁和保养等。
第九步：物资退货如果客户发现物资存在问题或不满意，他们可以选择将物资退回供应商。
供应商会根据客户的要求，接收退货并处理。
第十步：物资报废如果物资无法再次使用或销售，供应商会将其报废。
在报废过程中，供应商会严格遵守相关的环保和法律要求。
以上是一个关于物资流程的简单流程图。
物资流程图可以根据不同的供应链和行业进行调整和修改，以适应不同的商业模式。
物资流程图为企业提供了一个清晰的图表，可以帮助企业管理者和员工更好地了解和掌握供应链的各个环节。
这将有助于提高物资管理的效率和质量，从而更好地为客户提供物资和服务。
公司采购流程图
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购员
按采购需求进行验收，办理入库手续
入库单
库管员
/需求部门
库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总；采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
公司采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求ห้องสมุดไป่ตู้门
接收已核准的请购单
请购单
采购员
采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
申请单
采购员
物资采购管理流程
设备采购管理流程图物资采购部编制设备采购计划设计院 / 工程技术部提供设备技术协议视标的大小进行招标采购/ 比价采购 / 直接凭中标通知书录入供应商信息（需装确定中标供应商备部协助配合）预付款/定金进度款开始质保文件建档按合同分批付完工款款签订设备购货合同生成 ERP订单 ( 需装备部协作配合)物资部监造催交货现场验收、检验合格凭 ERP 订单办理入库手续需物配中心协作配合设备发放固定资产移交配合现场安装调设备试运行退回不合格大件设备就位质保款固定资产移交材料采购管理流程图物资采购部编制材料采购计划工程技术部提供材料技术要求视标的大小进行招标采购/ 比价采购 / 直接采购确定中标供应商凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）预付款签订购货合同生成 ERP订单 ( 需供销部协作配合)退回材料进场开始按合质保文件建档同现场材质化验、验收、检验合格不合格分批付交货款款凭 ERP订单办理入库手续重要物资重点跟材料发放生成 ERP出库单，填写出库台账质量跟踪质保款工程验收设备招标管理流程图物资部根据网络进度图编制设备进货进划分类、划定界区确定采购方式比价采购招标采购直接采购划分标段、打包、确定招标方式委托招标企业自行招标办理委托厂招标办审批共同确定招标类型编制标书编制实施计划投标单位资格预审筹建评标委员会发投标邀请标书编制标书投标人做标书、递标发布招标公告公开开标投标人资格预审评标、询标、评标报告招标邀请发售招标文件定标投标人做标书、递标监管部门评标、备案公开招标发中、落标通知凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）评标、询标、评标报告签订合同定标生成 ERP订单需装备能源部、供销部协作配合发中标、落标通知凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）鉴定合同生成 ERP订单需装备能源部、供销部协作配合入库流程出库流程计划员制作领料单供应商送货物资部长签字凭 ERP订单办理入库手续核对料单和实物计划员、采购员、库管验货出库通过验收签字填写出库台账部长签字生成 ERP出库单入库需物配中心协作配合填写入库台账生成 ERP入库单需物配中心协作配合。
公司物资采购管理流程图
公司物资采购管理流程图1. 概述公司物资采购管理流程是指为了满足公司日常运营和业务需要，通过一定的程序和流程来管理和控制物资采购活动的一种管理模式。
本文将介绍公司物资采购管理流程图的各个步骤和相关要点。
2. 基本流程2.1. 需求发起1.部门经理或业务负责人发起物资采购需求。
2.填写物资需求申请表，包括物资名称、规格、数量、采购理由等信息。
3.将物资需求申请表提交给采购部门负责人。
2.2. 采购计划编制1.采购部门负责人对收到的物资需求申请表进行审核和评估。
2.根据需求申请表的内容，编制采购计划，包括物资种类、数量、采购渠道和预算等信息。
3.将采购计划提交给财务部门负责人审核。
2.3. 财务审核1.财务部门负责人对采购计划进行审核，确保预算的合理性和可行性。
2.如果采购计划符合预算要求，财务部门负责人将其批准。
3.如果采购计划超出预算，财务部门负责人会要求采购部门进行调整或重新编制。
2.4. 供应商选择与比价1.采购部门负责人根据批准的采购计划，选择合适的供应商进行比价。
2.向选择的供应商发送采购询价函，要求提供物资的价格、质量和交货期等详细信息。
3.收集供应商的报价，并进行比较和综合评估。
4.根据比价结果，选定最有利的供应商。
2.5. 采购合同签订1.采购部门负责人与选定的供应商进行谈判和洽谈，确保双方达成一致。
2.确定采购合同的具体内容，包括物资的规格、数量、价格、交货期等。
3.签订采购合同，并将其归档备案。
2.6. 采购执行与管理1.采购部门负责人监督并管理采购合同的执行进度。
2.跟踪供应商的交货情况，并及时处理异常情况。
3.与供应商保持沟通，确保物资的质量和交货期符合合同要求。
4.对已交付的物资进行验收，并确保其质量和数量满足公司需求。
3. 特殊情况处理3.1. 紧急采购在遇到紧急情况下，需要采购部门负责人与相关部门紧急协商，根据实际情况调整流程。
在确保采购合规的前提下，迅速采购所需物资。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21;;. 废旧物资销售业务流程。
物资采购流程图
物资采购程序和流程一、采购方式（一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程序进行采购。
（二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开招标采购。
（三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招标确定供应商定点采购。
（四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、发行公司定点采购。
（五）一般行政办公用品单项或批量在一万元以下的物资（其它适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。
二、采购程序（一）常规性采购程序实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于每月15日前报下月采购计划，寒暑假前15日报下学期开学第一个月的采购计划。
程序为：使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（二）大宗采购程序（非常规性采购）使用部门申请→总务科审核→审计、财务审核经费计划→院领导审批→采购小组（政府采购、招标）→使用部门验收→结算（三）图书、教材采购程序教务科须在每学期末提前二个月提交下个学期的图书、教材的物资采购计划，各类补充教材须在使用时间提前一个月提交采购审批计划。
部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（注：各部门不按期提交采购计划的，造成的不良后果，各部门自行负责。
）三、审批要求（具体见附件：物资采购、招标流程图）（一）教学行政办公用品采购流程１、申请人填写《物资采购申请审批表》并交本部门负责人签名审批；２、申请人把《物资采购申请审批表》交财务科审核（一般三个工作日内审批）；３、申请人把《物资采购申请审批表》交院领导审批；４、申请人将院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物资采购小组按相关采购途经进行采购（一般7-14个工作日内采购），并复印一份交仓库管理员留底；５、物品采购回来后，由仓管员查核验货并签收货单，仓管员做好入仓登记填写入仓单，一式三联，并保留收货单证，通知申请人领物并填写出仓单一式三联和出仓登记册，出仓登记册由申请人签名确认收讫。
资产管理及物资采购流程图
资产管理及物资采购流程图一、背景介绍资产管理是指对企业拥有的各类资产进行有效的管理和利用，以实现企业的长期可持续发展。
物资采购是指企业为满足自身经营和生产活动的需要，从外部购买各类物资和设备。
资产管理及物资采购流程图是对资产管理及物资采购过程进行可视化呈现，有助于企业更好地了解和掌握这一流程，提高效率和质量。
二、资产管理流程资产管理流程包括资产登记、资产分类、资产盘点、资产维修和报废等环节。
1. 资产登记资产登记是将所有企业拥有的各类资产进行登记，确保有完整的资产清单。
•填写资产登记表，包括资产名称、编号、所属部门、规格型号、购置日期、价值等信息。
•将登记表归档存档，记录资产的基本情况和变动。
2. 资产分类资产分类是对企业拥有的资产进行分类，便于管理和使用。
•对资产进行分类，如设备类、办公用品类、实验室用品类等。
•为每类资产设定相应的管理标准和流程。
3. 资产盘点资产盘点是对企业拥有的资产进行定期盘点，确保资产的准确性和完整性。
•制定资产盘点计划，确定盘点时间和责任人。
•进行实地盘点，核对实际资产与登记资产是否一致，并记录盘点结果。
4. 资产维修资产维修是对出现故障或损坏的资产进行修复和维护，保证其正常运行。
•提交维修申请，包括资产信息、故障描述等。
•维修部门对维修申请进行处理，维修完成后更新资产信息。
5. 资产报废资产报废是指将不再使用的资产进行处理，包括变卖、报废等方式。
•提交资产报废申请，包括资产信息、原因等。
•经过批准后，进行相应的资产处理并更新资产信息。
三、物资采购流程物资采购流程包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
1. 需求确定需求确定是根据企业实际需要确定所需的物资种类和数量。
•根据部门需求，填写物资需求申请单。
•经过审核后，将物资需求纳入采购计划。
2. 供应商选择供应商选择是通过对比和评估，选择合适的供应商提供所需物资。
•邀请供应商参与招标或询价，提供相关信息和样品。
建筑公司采购流程图
采购部工作流程图
收集复印件
二、请购过程
核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、《材料到场计划》至采购部
三、询价过程
四、采购实施过程
签订采购合同
修订合同
审批执行
请购过程、询价过程和采购实施过程资料《采购计划书》、《采购清单》、《需购物资询
价单》、《合同》、《工作联络单》和《合同台帐》归档
五、验收、结算过程 验收货物
实地验收为主，文件验收为辅
质量不合格 质量合格
依合同签订办法处理 投入加工，使用 确认入库并收集《产品质量证明书》
在资金计划内结算货款
采购部采购经理编制《采购清单》进入询价过程
验收、结算过程资料《入库单》、《产品质量证明书》和《结算表》归档
确定供方，进入采购实施过程
供方控制
列出供方名单填写《供方评价表》
履行合同能力
质量信誉 经营资质
建立合格供方名单
文件评审
样品评审
供货能力评审
评定供方
确定供方
供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》、经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档
一、编制月度各分类采购材料资金使用计划。
4采购、入库、出库流程图
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标， 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息，以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判 策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和 准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险， 并制定相应的应对措施，以降 低风险对采购绩效的影响。
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采购申请补仓申请
①
分项目
③④⑤
②
③
分单位
④⑤
⑦
⑥三级帐
⑧
说明：1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。
2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。
3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》
（直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。
4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。
5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。
6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保证账账相符。
7、采购部根据订单登记采购台账，月末要和供应商进行核对，保证业务的完整准确。
8、供应商在付款期前，提供发票、供货明细、送货单，经采购部核对相符后，采购部提请《付款申请单》，财务核对相符后结算。
仓库材料核算财务部供应商采购部使用部门
备货
用料申请
入库汇总表
补货申请
出库单
采购计划
比价订单入库单送货单验收验收材料三级帐成本费用
采购台账
出库汇总表
库存材料
应付账款
发票付款申请
盘点
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单》