医院后勤物资采购流程图
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
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责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
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责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
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↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
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↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
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责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
↓
责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。
医院后勤保障管理流程图
1.环境卫生管理流程
2．内部道路、通道安全管理流程
3.节能管理流程
4.污水、噪声、医疗废物管理流程
10.供水排水管理流程
采购员工作流程
采购人员到岗
实施部门 HB-014 程
院办 采购员 A
B
1
2
3
4
5
6
7 8
分管领导签字确认
把购买物资清点后入库，由库管员、库管财会签字。
接受库房申请，拿申请单到各科室
主任处签字确认。
依据招标、询价的品名、规格、价格进行购买。
收集整理采购过程中的各种
资料并存档
流程编号 后勤保障部
流
单元节点
库管人员流程
医疗废物暂存间人员流程
配送人员流程。
医院物资管理制度和流程图
泸沽铁矿职工医院物流管理制度和流程为规我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理方法。
适用围:凡医院所需的所有物资均适用此方法。
一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。
采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。
验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计与时进行入库单的编制与实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库与日常管理1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。
在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
医院采购流程图
医院采购流程图1. 介绍医院采购流程图是指医院在采购药品、医疗设备、耗材等物品时所遵循的一系列流程。
该流程图旨在规范和优化医院采购流程，确保采购的物品质量和供应的稳定性，同时提高采购效率和降低采购成本。
2. 流程图以下是医院采购流程图的标准格式：开始 --> 需求确认 --> 编制采购计划 --> 发布采购公告 --> 供应商报名 --> 评审供应商资格 --> 采购招标 --> 招标文件评审 --> 发放招标文件 --> 投标截止 --> 开标--> 投标文件评审 --> 供应商资格审查 --> 中标结果确认 --> 签订合同 --> 采购执行 --> 采购验收 --> 付款结算 --> 结束3. 流程详解以下是对医院采购流程图中各个步骤的详细解释：3.1 需求确认：医院内部各科室提出物品采购需求，包括药品、医疗设备、耗材等。
采购部门与相关科室进行沟通，确认需求的具体规格、数量和质量要求。
3.2 编制采购计划：采购部门根据需求确认的结果，编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等。
3.3 发布采购公告：采购部门根据采购计划，发布采购公告，向潜在供应商公开采购需求，公告内容包括采购物品的具体要求、投标截止时间等。
3.4 供应商报名：供应商根据采购公告的要求，向医院采购部门报名参与采购活动，提供相关资质证明和报名文件。
3.5 评审供应商资格：采购部门对报名的供应商进行资格审查，确认其是否符合参与采购的条件，如注册资质、经验等。
3.6 采购招标：采购部门根据供应商报名情况，决定是否进行采购招标。
如果供应商数量较少，可以直接邀请供应商参与投标；如果供应商数量较多，可以通过公开招标的方式进行。
3.7 招标文件评审：采购部门对供应商提交的招标文件进行评审，包括报价、技术方案、合规性等。
3.8 发放招标文件：采购部门将评审通过的供应商发放招标文件，包括招标文件、合同范本等。
医院采购流程图
医院采购流程图一、介绍医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其各个环节的详细内容。
二、流程图医院采购流程图一般分为以下几个环节：需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收、付款结算等。
1. 需求确认在这一环节，医院内部的相关部门（如临床科室、药剂科等）根据临床需要或者库存情况，确认所需采购物资的种类、数量和规格等。
同时，还需要考虑到预算和质量要求等因素。
2. 供应商选择医院会通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
医院可以根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
3. 采购申请医院内部的相关部门根据需求确认的结果，填写采购申请单，并提交给采购部门。
采购申请单中需要包括物资名称、数量、规格、预算等信息，以便采购部门进行后续的采购工作。
4. 采购审批采购部门收到采购申请单后，会进行审批。
审批的内容包括核实需求的合理性、预算的合理性以及供应商的选择是否符合相关规定等。
如果审批通过，采购部门将继续进行下一步的工作。
5. 合同签订在与供应商达成一致后，医院采购部门会与供应商签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、数量、价格、交货期限、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的保护。
6. 物资验收当供应商交付物资到医院时，医院的相关部门会对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量、规格等方面的核对，确保物资符合合同约定的要求。
7. 付款结算医院在完成物资验收后，会按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
一般情况下，医院会通过银行转账或者支票等方式进行付款。
三、总结医院采购流程图是医院在采购物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文以需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收和付款结算等环节为主要内容，详细介绍了医院采购流程的标准格式及其各个环节的详细内容。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足临床工作和医疗服务所需，通过购买医疗设备、药品、耗材等物资的过程。
医院采购流程图是对医院采购过程进行可视化展示的工具，可以匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购流程，提高采购效率和准确性。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的标准格式，详细描述了医院采购的各个环节和流程。
1. 采购需求确认阶段- 医院临床部门或者其他相关部门提出采购需求，填写采购申请单。
- 采购申请单经过部门负责人审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 采购计划编制阶段- 采购部门根据采购需求和预算情况，编制采购计划。
- 采购计划经过医院管理层审批，确定采购计划的执行。
3. 供应商选择阶段- 采购部门根据采购计划，发布供应商招标公告或者询价函。
- 供应商根据招标公告或者询价函，提交相关资料和报价。
- 采购部门对供应商进行评审，选择合适的供应商。
4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商定采购合同的具体条款和条件。
- 双方达成一致后，签订正式的采购合同。
5. 采购执行阶段- 供应商按照合同约定的时间和数量，交付物资给医院。
- 医院收货人员进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
- 如有不符合情况，采购部门与供应商商议解决。
6. 付款结算阶段- 医院财务部门根据采购合同和验收结果，进行付款结算。
- 采购部门提供相关文件和凭证，财务部门进行核对和审核。
- 完成付款后，记录相关信息并归档。
7. 采购评估和改进阶段- 医院采购部门定期对采购过程进行评估和监控，发现问题并及时改进。
- 根据采购数据和反馈意见，优化采购流程和提升采购效率。
三、总结医院采购流程图是医院采购管理的重要工具，通过可视化展示采购流程，匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购过程，提高采购效率和准确性。
在实际操作中，医院可以根据自身的情况进行流程的调整和优化，以适应不同的采购需求和变化。
通过规范的采购流程，医院可以更好地管理物资采购，提供优质的医疗服务。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是用于描述医院内部采购物资的流程和各个环节之间的关系。
医院采购是医疗机构运行中不可或者缺的一环，合理规范的采购流程能够确保医院物资的供应和质量，提高医院的运行效率和服务质量。
二、流程图概述医院采购流程图主要包括以下几个环节：需求提出、编制采购计划、采购招标、供应商评审、合同签订、物资采购、验收入库、支付结算等。
三、流程图详细描述1. 需求提出医院各科室根据临床需求和物资消耗情况，提出物资采购需求。
需求提出人将需求信息填写在采购申请表中，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并提交给采购部门。
2. 编制采购计划采购部门根据各科室的采购需求，结合库存情况和预算限制，编制医院的采购计划。
采购计划包括物资清单、数量、预算等信息，并提交给医院管理层进行审批。
3. 采购招标医院采购部门根据采购计划，制定采购招标方案，发布采购公告，邀请供应商参预竞标。
供应商根据公告要求，提交竞标文件，包括报价、产品质量证明、资质证书等。
4. 供应商评审采购部门组织评审委员会对供应商的竞标文件进行评审，包括价格、质量、服务等方面的考核。
评审委员会根据评审结果，确定中标供应商或者拟定供应商名单，并将结果通知给供应商。
5. 合同签订医院采购部门与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
合同内容包括供应商提供的物资、数量、质量标准、交付时间、价格等条款。
双方达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 物资采购供应商按照合同的要求，按时交付物资给医院。
医院采购部门对物资进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如发现问题，及时与供应商商议解决。
7. 验收入库验收合格的物资由医院采购部门进行入库管理。
入库时，要对物资进行分类、编号、标识，并记录入库信息。
入库后，物资即可供各科室使用。
8. 支付结算医院财务部门根据合同约定，按时支付供应商的货款。
供应商提供相应的发票和结算单据，医院财务部门进行核对后，进行支付。
医院采购流程图
颍上第一医院后勤采购流程图总务科物资采购制度一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。