质量、安全综合督查检查表

检查情况
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检查结果
符合
基本 不符合
符合
标准试验、配 合比设计验证
审批 抽检
旁站、巡视
及时规范、资料齐 全
及时规范、资料齐 全,有计划,并明确 频率 到位、记录齐全准 确，监理组有现场 危险源监控计划； 巡查记录
日志记录
记录真实、人手一 册、每日连续
有针对性、可操作 安全监理规划
性，并及时落实； 实施细则
健全且落实到位 任制
培训制度、培 健全且落实到位，有
施
训上岗
记录
工 施工技术交底 及时、全面
单 质量问题的整 按要求及时落实，有
改落实
书面记录
位 按照规定及时进行分
分包合同 级备案
许可证和 组织机构
安全资金 投入
总分包单位具有有效 的安全生产许可证， “三类人员”经过安 全考核合格，建立相 应安全管理体系；总 分包单位按规定配备 专、兼职安全员 制定安全防护、文明 施工措施项目清单， 承发包合同中明确安 全措施总费用，收支 使用情况有财务单独 立帐
按有关标准评价 设计要求 设计要求 设计要求
参照相关检测要求合格率ຫໍສະໝຸດ 6接驳器（力 学性能）
锚夹具
压实度
路基弯沉
沥青面层压 实度
水泥混凝土 公路路基、 面层强度 路面工程
面层厚度
基层及底基 层厚度
基层及底基 层整体性
沥青（针入 度、延度、 软化点）
石灰
市政道路
参照公路路 基、路面工
程
压实度
下水道
防腐涂料漆 膜厚度
工程名称：
单位 分部 检查 工程 工程 指标项
标准或要求
场地硬化，无混堆；
材料规格 水泥存放符合防雨、
及存放 防潮要求；集料针片
状符合要求
水灰比稳定，无明显 均匀性
离析
施工规范，混凝土密 湿接缝
实
梁板顶部
平整，无浮浆
混
浇注
凝 梁板存放 规范
土 工 预拱度 均匀，符合要求
程 支座安装 符合设计要求
支架、模
审批手续完善
方案审核验收 复核
各类安全专项方案 有审核意见、手续 齐全；各类安全设 施、设备验收复核
资料齐全
监理组应有安全监 理月报，专职安全 监理应有完善的监 理日记，总监工程 月报日记、学习 师应有安全监理培 训记录，监理组有 各类安全专题会议 记录、安全学习记 录、考勤记录
监理规划中编制施
工安全监督方案 安全监督方案
施工记录、
桩基
符合设计和规范要求
检测报告
1. 钢构件无明显变
形、碰撞损伤
2. 焊缝平滑、无超
标缺陷
3. 整桥线型平顺、
外观
无明显折变
4. 吊杆、系杆顺直，
无扭转现象
5. 防护涂层表面完
整光洁，均匀一
致，无超标缺陷
以下报告和文件应符
合有关规范和工程项 钢
目的设计要求：
1. 使用的钢材、焊 结
材、紧固件等材
设计要求
设计要求
参照公路路基、路面工程
设计要求
设计要求 D>1000mm， ±15mm D≦1000mm， ±10mm ±2mm
设计要求，查内业资料
地铁盾构隧道 4mm，大直径盾构隧道 按设计要求
地铁盾构隧道≤2mm，大直径盾构隧 道按设计要求
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检查部门：
检查人：
检查日期：
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工程名称：
检查内容
上海城投公路投资（集团）有限公司
板强度与 坚固稳定，无变形
桥
刚度
梁
工
养生 保湿，保证养生期
程
外观
平整密实，色泽均匀， 无蜂窝麻面
钢筋
连接（焊 连接（长度、角度）
接或机械 规范，无焊伤
连接）
存放
防雨、防潮、防（除） 锈
施工单位：
检查情况
检查结果
符合
基本 不符合
符合
不绞丝、绞束，无滑
预应力筋
预
（断）丝，切割规范
应
力
封锚 规范、密实
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上海城投公路投资（集团）有限公司
项目管理检查表——施工单位
工程名称：
检查 单位
检查内容
标准或要求
项目经理、总 工
符合合同或招标文件 要求，人员变动手续 齐全，履职到岗情况 正常
安全质量管理 完善，有针对性和可
措施
操作性，且落实到位
分包及劳务管 无转包和违法分包， 理（包括预制 分包及劳务管理制度
拌合场） 健全，落实到位 质量和安全责
安全监督方案内容
符合要求
施工单位安全生产
管理制度核查
审查施工单位安全
生产许可证，项目
经理、专职安全生
产管理人员配置符
合施工承包合同约
审查核验 定
审查分包单位资质
和安全生产许可证
报审资料存在重大
问题识别并指出
审查项目经理和专
职安全生产管理人
员考核合格证书
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审查核验
审查施工单位与建 设单位、分包单位 合同、安全生产协 议书等备案情况 审查特种作业人员 的特种作业操作证 特种作业人数存在 明显不符合要求识 别并指出 审查施工组织设计 中的安全技术措施， 并对不符合工程建 设强制性标准之处 识别并指出 施工单位内部编审 手续不全识别并指 出 审查专项施工方案 并有记录，对不符 合工程建设强制性 标准之处识别并指 出 专项施工方案与现 场实施情况相符性 核查 核查建筑起重机械 和自升架设设施的 备案手续 建筑起重机械安装、 拆卸、顶升、加节 验收手续核查 审核、检查、签认 安全防护、文明施 工措施费用使用 按时核准施工现场 安全生产标准化达 标工地考核评分 发现施工现场存在 安全事故隐患的， 签发监理工程师通 知单
监督检查
对整改结果及时进 行复查，并有记录
施工现场安全隐患 严重的签发工程暂 停令，及时报告建 设单位，并对整改 结果及时进行复查
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信用评价
检查部门：
监理例会记录施工 安全监督内容，有 会议纪要
按照投标承诺配备 总监、总监代表等 关键岗位人员；不 分包、转包监理工 作；不弄虚作假、 不故意降低工程质 量标准；工程量计 量真实；按照规定 进行隐蔽工程验收 或进行中间交工验 收和质量评定；对 上级单位提出的整 改意见及时整改并 整改到位
检查情况
检查结果
符合
基本 不符合
符合
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危险源控制
施工组织设计 (方案)
安全教育培训 及交底
安全检查 技术程序管理
对重大危险源制定有 针对性的应急预案和 专项安全技术并落实 对危险性较大的作业 进行安全监控管理； 在合理、显著的位置 布置重要危险源告示 牌 施工组织设计中有针 对性的安全技术措施； 施工组织设计审核、 审批完善；专业性较 强、危险性大的施工 项目，单独编制针对 性的专项安全技术方 案 依安全教育培训制度 和培训计划实施，记 录齐全；三级安全教 育，开展季节性教育、 适时教育的，落实各 级各类书面安全交底 按项目安全检查制度 开展定期、不定期 （日常、节假日、季 节性、专项检查）安 全检查，检查记录齐 全、真实； 涉及到变更的程序合 规，施工方案和现场 实施一致；各类风险 评价齐全
管内底标高
井内尺寸
轴线（高程、 平面）
隧道及地 下工程
管片 拼装
相邻 环管 片高 差
环、 纵缝 张开 量
参照相关检测要求
参照相关检测要求 按检评标准规定值减 2 个百分点为不 合格，计算合格率。 连续检测时：弯沉代表值大于设计值 时为不合格，本项目评分为 0 分；弯 沉代表值小于设计值时，按照单点大 于 L+2S 为不合格，计算总合格率。 随机检测时：按照单点大于 L+2S 为 不合格，计算总合格率。 按单点值大（等）于试验室标准密度 的 95%（SMA 为 96%）为合格，计算合 格率 采用钻芯法检测劈裂强度，大（等） 于设计值为合格，计算合格率。 按单点总厚度大（等）于设计值的 95%，上面层厚度大（等）于设计值 的 90%时为合格，计算合格率。 按照单点厚度大（等）于设计值15mm 时为合格，计算合格率。 钻取芯样，芯样完整为合格，计算合 格率。
处理
作业面钢筋连接 的种类、锚固及 接头位置符合设 计和验收标准要 求 施工缝的位置设 置、形式、处理 措施、止水构造 设置符合设计要 求 符合施工方案或 设计要求
有完整的原始和 连续记录
有监测报警制度， 有完整的原始和 处理记录
检查部门：
检查人：
检查日期：
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上海城投公路投资（集团）有限公司
抽查专用表式——隧道工程施工工艺检查表
工程名称：
单位 分部 工程 工程
检查指标项
标准或要求
结构 工程
施工方案评审 符合各级质量管
和落实
理规定
基坑 围护
地基 处理 及降 排水
基坑 开挖
地下连续墙成 符合设计和验收
槽深度及垂直 标准要求
度
地下连续墙各
施工环节（成 有完整的原始和
槽、下钢筋笼、 处理记录
混凝土浇筑）
异常情况处理
施工方案评审 符合各级质量管
从业人员维权 管理
用工手续规范，及时 按规定办理保险；劳 动防护用品按标准发 放、使用
安全事故报告 处理及应急预
案
按安全事故报告处理 制度及时报告并实施 事故处理，落实“四 不放过”，建立事故 档案；制定有效的事 故应急预案，落实应 急救援组织或人员， 按要求配备必要的应 急救援器材、设备， 进行应急救援预案交 底、演练
料质保单及复验 构
结果
2. 焊接工艺评定结
工艺文件