过程输入输出及过程流程图
过程输入输出及过程流程图
指标
相关
文件
本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。本过程定义了经营计划、质量目标的分解、监控。
１)市场分析报告;
2)行业特点及发展趋势;
３)竞争对手和标杆分析；
4）公司经营发展战略和经营理念；
5）法律法规和国家政策;
16）设计的风险等
１）管理评审报告/记录2)改进的措施及实施计划；3)资源需求（人力、物力、财力等）
总经理
1）管理者代表负责管理评审会议前期的准备和策划;
2）各部门负责管理评审各活动的输入与输出;
6）历史绩效及经营计划的表现;
7）顾客的经营、发展情况;8）质量管理体系要求等。
1)长期经营规划;
２）短期经营计划;
３)质量目标；
4)各过程绩效指标及实现情况;
5）数据分析；
６）质量管理体系策划的结果。
总经理/企管部
1)总经理负责战略规划的制定；总经办负责年度经营计划的制定;
2)质管部负责质量方针和质量目标的制定；
1)质量手册;2)程序文件；3)作业指导书或管理规定及相应的表单;4）图纸；5)标准；6）操作指导书;7)评审记录等。
质管部
1)质管部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；
2）技术部负责图纸及技术资料的管理，顾客工程规范评审管理;
3）企管部负责其它相关文件的管理。
1)质量管理体系要求;
2)公司业务流程；
3）公司的经营环境；
4)公司的业务计划;
5）管理变更；6）公司人力资源管理要求
1）公司组织机构;岗位职责说明书；
最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称
五 反 馈 评 定 和 纠 正 措 施
4.11管理者支持
3.12量具/试验设备要求
3.13 小组可行性承诺和 管理者支持
所用表单和文件
立项表 试作通知书 试作品方案策划表 顾客图纸\样品 产品质量先期策划进度 表 会议记录 汽车产品客户调查问卷
所用表单和文件
设计目标 产品可靠性和质量目标 报告 初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初 始清单 产品保证计划 成本分析报告
2.7管理者支持
3.7工程规范
4.7试生产控制计划
5.7生产控制计划指导书
5.8质量策划认定和管理 者支持
1.6顾客输入
3.9图样和规范的更改
4.9测量系统分析计划
3.10新设备\工装和设施 需求 3.11 产品和过程特殊特 性
4.10 初始过程能力研究 计划
所用表单和文件
DFMEA DFMEA检查清单(参考) 可制造和装配设计报告 设计验证和评审报告 样件控制计划 控制计划检查清单(参 考) 产品图纸 生产作业规范 材料规范 材料测试报告 工程变更书 新设备/工装和设施清单 产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
所用表单和文件
产品包装作业指导书 产品/过程质量体系评审 表 过程流程图 过程流程图检查清单 场地平面布置图 场地平面布置图检查清 单 特性矩阵图 PFMEA PFMEA检查清单 试生产控制计划 控制计划检查清单 各工序操作指引 测量系统的分析计划 初始过程能力研究计划
所用表单和文件
试生产制造计划 生产运行鉴定表 生产效率测算表 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 PPAP清单 产品全尺寸检测报告 产品性能测试报告 包装评价报告 生产控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结/认定 PSW(零件提交保证书)
APQP五大过程输入和输出
产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
阶段的输入和输出
4.1 包装标准和规格
四 5.1 有效生产运行
4.2 产品/过程4.3 过程流程图
5.3 初始过程能力研究
产 5.4 生产件批准
4.4 车间平面布置图
品 5.5 生产确认试验
4.5 4.6
特性矩阵图 过程失效模式和后果分
和
5.6 5.7
包装评价 生产控制计划
析(PFMEA)
过 5.8 质量策划认定和管理
4.7 试生产控制计划 4.8 过程指导书 4.9 测量系统分析计划
程 者支持 确
4.10 初始过程能力研究计 认
划
4.11 管理者支持
五 6.1 减少变差
(DFMEA)
2.3 初始材料清单
3.2 可制造性和装配设计
计 2.4 初始过程流程图
产 3.3 设计验证
过
划 2.5 产品和过程的特殊性 品 3.4 设计评审
程
和
的初始清单 2.6 产品保证计划
设
3.5 3.6
样件制造一一控制计划 工程图样（包括数学数据）
设
确 2.7 管理者支持
计 3.7 工程规范
计
定
和
3.8 3.9
材料规范 图样和规范的更改
和
项
幵 3.10 新设备\工装和设施需求 开
目
发 3.11 产品和过程特殊特性
发
3.12 量具/试验设备要求
3.13 小组可行性承诺和管理者
支持
所用表单和文件
立项表 试作通知书 试作品方案策划表 顾客图纸\样品
过程输入输出及过程经过流程图
质量管理体系过程流程图注解∶增值活动信息流S 1文件控制过程（4.2.3）S 2记录控制过程（4.2.4）M战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）1M职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）2M沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）3M管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）4S人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）3S基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）4C1市场开发过程C2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1）C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）S采购过程（7.4）5C4产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）C 7顾客财产管理过程（7.5.4）S设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）6S标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）7S8产品防护过程（7.5.5）C 5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）C6售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1）S 9监视和测量设备管理过程（7.6）S10顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4）M 5内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5）S11产品/过程的监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2）S12不合格品控制过程（8.3）M统计分析过程（8.4、8.1）6M持续改进过程（8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2）7M纠正预防过程（8.5.2、8.5.3）8。
六西格玛管理之分析阶段的作用、输出及输入
六西格玛管理之分析阶段的作用、输出及输入分析阶段是六西格玛管理“D-M-A-I-C”和“D-M-A-D-V'，流程中的一个中间环节，同时是非常重要的环节。
因为要解决问题，首先得发现问题的原因。
在实际工作中，多数问题的原因是未知的。
六西格玛选项原则中就有一条是:“根本原因未知，”即所有的六西格玛项目在实施项目前其改善对象的问题原因是未知或最少是未确切知道的。
的确，对于比较简单的问题，不用六西格玛方法也可以很好解决，这时就无须选其为六西格玛项目。
比如生产线停线多发，原因是物料供应不及时，或某个设备常发生故障。
此问题原因清楚，解决方案已知，显然没必要选作六西格玛改善项目。
反过来说，所有六西格玛项目均为问题较严重、客户抱怨大，或对公司造成重大损失的项目，其原因复杂，用普通方法无法分析或无法找到根本原因，无法知道最佳解决方案。
一、分析阶段的作用六西格玛管理法的解决方案是基于数据，通过定义问题、测量现状、分析原因、实施改善、进行控制，即D-M-A-I-c模式展开项目运作。
对于普通方法无法分析的问题，六西格玛管理法采用一整套严密、科学的分析工具进行定量或定性分析，最终会筛选出关键影响因素。
只有筛选出关键，改善阶段才会有的放矢。
所以分析质量的高低直接影响到改善效果和项目成败。
分析阶段在六西格玛项目中的位置如同疾病治疗过程的诊断阶段一样，只有找到病因了，后续才能对症下药，否则可能毫无效果或适得其反。
二、分析阶段的输入“D-M-A-I-C”模式中，各阶段衔接严密，环环相扣，后一个阶段的输入即为前一阶段的输出。
因此，分析阶段的输入为测量阶段的输出。
其输入(同时是测量阶段的输出)为:1、过程流程图在六西格玛测量阶段为把握现状，需绘制详细的过程流程图以对过程全貌有准确把握，这样测量的结果才能反映过程实际。
现在的一般公司均有各个过程的详细流程图，可直接使用。
2、过程输出的量化指标即项目y过程输出的量化指标即第一节所说的项目y，它是六西格玛项目的改善对象。
APQP各阶段输入及输出流程图(含输出资料清单)
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划
质量管理体系过程输入输出展开图
Preventive Maintenance;
Product Identification and Traceability;
Customer Supplied Product;
Product Handling and Preservation;
Storages Areas;
年度经营方针与目标；目标分解表；财务预算；人力计划；材料库存计划；风险评估、持续改进措施；年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划考核
运营经理、管理者代表、各个部门主管、全员参与
电脑、资金、设备、原材物料
Business Plan
Sales achievement;
P&L achievement;
生产工装设备、检测设备、厂房、搬运工具、防护装置、电脑、打印机、纸张、ERP系统、通信设备、生产设施
搬运工具、交通工具、包装材料、快递公司、电脑、通信设备、仓库、栈板
Tool Design, Fabrication, and Management;
Product Work Order;
Process Operator Instruction;
持续改进管理程序；纠正和预防措施控制程序；数据分析控制程序
客诉及时回复率
M4
Internal Audit
法律法规要求；ISO/TS16949：2009标准；顾客要求；前次内审的结果；质量体系、过程、产品审核年度计划；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；查检表；质量管理系统文件；
审核报告；审核不符合报告；
有资格的内部审核人员
识别产品；隔离/通过；分类返工通知；停产通知；不合格品处理记录；顾客投诉处理报告；供应商纠正措施要求
第三版APQP思维导图
变更管理 A P Q P 项目目标 风险评估缓解计划
2 产品设计和开发（13项）
DFMEA D F M & D FA 和可服务性设计 设计验证 设计评审 原型样件制造-控制计划 工程图（包括数模数据） 工程规范 材料规范 图纸和规范的变更 新设备、工装和设施要求 产品和过程的特殊特性 量具和测试设备要求 团队可行性承诺和领导支持
3 过程设计和开发（10项）
包装标准和规范 产品/过程质量体系评审 过程流程图 平面布局图 PFMEA 试生产C P 过程说明书 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 领导支持
包装评价 生产控制计划 质量策划签发和领导支持
4 产品和过程确认（8项）
减少变差 提升顾客满意度 改善顾客服务和交付 有效利用经验教训和最佳实践
5 反馈、评定和纠正措施（4项）
A P Q P风险因素检查表 设计FM EA 检查表 设计信息检查表
新设备工装和测试设备检查表 产品/过程质量检查表 平面图检查表 过程流程图检查表 过程FM EA 检查表 变更管理检查表 采购检查表 控制计划检查表
APQP第三版 思维导图
2024年3月
第二版： 49 个输入输出 第三版： 52 个输入输出
共计增加了3个输入输出
删掉了第三阶段的特性矩阵
A PQP变化点
遗憾的是软件 信息安全 网络安全等未纳入其中 测量系统分析 初始过程能力研究
生产件批准 生产确认测试
采购 顾客与组织的参与 同步工程 控制计划 问题解决 产品质量时间计划 与时序图相关的计划
1 策划和定义项目 （17项）
输入 输出
顾客的声音 业务计划和营销策 略 产品/过程标杆数据 产品/过程假设 产品可靠性研究 顾客输入 设计目标 可靠性和质量目标 初始物料清单 初始流程图 初始产品和过程特殊特性识别 产品保证计划
IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表
制造过程管理程序（系统）
1.报检合格率（OQC)
2.计划内生产订单按时交付率
3.产品直通率
主导：生产运营部
配合：综合计划，仓库管理，检验，
生产运营部
1.变更申请部门
2.变更申请表
1.变更发布通知单
2.工程变更实施确认表
1.原辅材料；
2.生产设备；
3.测量设备；
4.工装模具；
5.有效环境
风险：变更项目未受控，影响产品质量
出货检验作业规范（系统）
开箱合格率
主导:品质管理部
配合：生产运营、仓库
品质管理部
1.销售订单
2.发货通知单；
3.合格的产品
1.交付的产品；
2.货物发运单；
3.箱单
4.订单达成情况跟踪表
1.通讯设备
2.运输工具
风险：产品和交期不符合客户要求
机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单
运输管理
收发货及时准确率
2.合同评审记录
3.合同审核单
4.报价单.特价申请单
5.可行性风险评估记录
6.合同/订单变更评审单.
7.评审后的合同或订单；
1.办公设备
2.通讯设备
风险：客户要求未能都识别到
机遇：超出顾客需求，得到更多订单
《客户要求评审》
1.顾客要求输入准确性
2.顾客要求评审及时性
主导：市场营销部
配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等
市场营销部
1.市场信息反馈
2.顾客投诉
3.售后服务要求
1.8D报告；
2.消除客户抱怨
3.及时返修.换货
1.办公设备
2.通讯设备
流程图图标
流程图图标流程图是一种工具，通过图形形式展示了一个过程或者系统的流程，它可以帮助用户理解和分析一个过程的步骤，并识别可能出现的问题和改进的潜力。
在流程图中，不同的图标代表不同的含义和功能。
以下是流程图中常见的一些图标和它们的含义：1. 开始/结束标志：用于表示流程的开始和结束，通常是一个圆形或者椭圆形。
2. 连接线：用于连接流程图中的各个步骤，表示流程的流动方向。
连接线通常是直线或者箭头线。
3. 操作/步骤：用于表示流程中的具体操作或者步骤，通常是一个矩形框。
操作可以是一个具体的动作或者一个任务。
4. 决策：用于表示流程中的判断或者决策点，通常是一个菱形。
决策通常有两个或者多个分支，每个分支代表一个条件。
5. 汇合/合并：用于表示分支流程汇合的地方，通常是一个梯形。
汇合点把多个分支流程合并为一个。
6. 文本框：用于添加一些关键说明和备注，通常是一个矩形或者椭圆形，不带连接线。
除了上述常见的图标，流程图还可以使用一些其他的特殊图标，用于表示特定的功能和流程：1. 输入/输出：用于表示流程中的输入和输出数据。
输入通常是一个箭头指向操作框，输出通常是一个箭头指出操作框。
2. 操作符：用于表示流程中的一些特殊操作，比如计算、判断、循环等。
操作符通常是带有特定符号或者标记的矩形框。
3. 数据存储：用于表示流程中的数据存储和检索操作，通常是一个带有两个竖线的矩形框。
4. 文档：用于表示流程中的文档、报告和其他文件的产生和使用。
文档通常是一个波浪线的矩形框。
流程图中不同的图标之间可以通过连接线和箭头线进行连接，以表示不同步骤之间的关系和流动方向。
通过使用不同的图标和符号，流程图可以更清晰地展示一个过程的流程和逻辑，帮助用户更好地理解和分析该过程，并作出相应的改进和优化。
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质量管理体系过程流程图
注解∶增值活动信息流
c
S 1文件控制过程（4.2.3）
S 2记录控制过程（4.2.4）
M
战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）
1
M
职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）2
M
沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）3
M
管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）4
S
人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）3
S
基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）4
C1市场开发过程
C2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1）
C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）
S
采购过程（7.4）5
C
4
产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）
C 7顾客财产管理过程（7.5.4）
S
设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）6
S
标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）
7
S
8
产品防护过程（7.5.5）
C 5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）
C
6
售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1）
S 9监视和测量设备管理过程（7.6）
S
10
顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4）
M 5内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5）
S
11
产品/过程的监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2）
S
12不合格品控制过程（8.3）
M
统计分析过程（8.4、8.1）6
M
持续改进过程（8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2）7
M
纠正预防过程（8.5.2、8.5.3）
8。