外审不合格项整改报告
外审的不符合项如何整改更容易通过案例分析
外审的不符合项如何整改更容易通过案例分析外审是指组织机构根据特定标准和要求，对某个项目、流程或者系统进行评估和审查的过程。
外审的目的是为了发现潜在的问题和改进措施，保证组织的运营与管理达到最佳状态。
然而，在进行外审过程中，常常会出现不符合项，这些不符合项需及时整改以满足相关标准和要求。
本文将通过案例分析，探讨如何更容易地通过整改解决外审的不符合问题。
案例一：质量管理系统外审中的不符合项整改某公司在质量管理系统外审中出现如下不符合项：文件管理不规范、内部沟通不畅、无持续改进措施等。
针对这些问题，公司采取了以下整改措施：1. 文件管理不规范：公司制定了一套完善的文件管理制度，明确了各类文件的编制、审核和存档要求。
并通过内部培训和沟通，确保员工了解并遵守相关规定。
2. 内部沟通不畅：公司建立了一个交流平台，促进不同部门之间的沟通和协作。
并定期组织会议和讨论，解决问题和加强团队合作。
3. 无持续改进措施：公司设立了一个持续改进小组，负责收集员工的改进建议，并定期评估和实施这些改进措施。
同时，公司也鼓励员工提出创新和改进的想法，以推动组织的发展和提高。
案例二：环境管理系统外审中的不符合项整改一家化工公司进行环境管理系统外审时发现了以下问题：废水排放超标、未有效监控环境风险、培训计划未能落实等。
为了解决这些不符合项，公司采取了以下整改措施：1. 废水排放超标：公司修复了废水处理设备，并加强了废水监测和记录工作。
同时制定了紧急处理措施和应急预案，以应对突发环境事故。
2. 未有效监控环境风险：公司建立了一个环境风险评估和管理系统。
通过定期的风险评估和监测，及时发现和处理环境风险，并采取相应的控制措施，以保护环境和降低风险。
3. 培训计划未能落实：公司重新设计了培训计划，确保员工参与培训并理解相关要求。
并设立了培训考核机制，对员工的培训效果进行评估，及时纠正不足，并提供必要的补充培训。
以上案例表明，通过案例分析可以发现，整改不符合项的关键在于合理制定整改措施并有效执行。
外部审计整改报告
外部审计整改报告
我司近期完成了对公司财务报表的外部审计，并得出以下结论和建议：
1. 我们认为公司的财务报表准确反映了公司的财务状况和业务运作。
我们未发现任何重大的错误或欺诈行为。
2. 然而，我们也发现了一些需要改进的方面。
具体而言，我们建议公司在以下几个方面进行整改：
a. 加强内部控制：我们发现公司在内部控制方面存在一些缺陷，包括人员分工不清、审批流程不规范等问题。
我们建议公司加强对内部控制的管理，确保公司的财务报表能够准确反映公司的财务状况和业务运作。
b. 完善会计制度：我们建议公司完善会计制度，特别是对于一些涉及到会计确认和计量的事项，应该更加规范和细致，以确保公司的财务报表准确和可靠。
c. 强化现金管理：我们发现公司在现金管理方面存在一些问题，包括现金流量表的编制和报告不准确等。
我们建议公司加强对现金管理的管理和监督，确保公司的现金管理符合相关法规和规范，同时也能够支持公司的业务发展。
综上所述，我们建议公司在上述方面进行整改，以进一步提高公司的内部控制和财务管理水平，同时也保护公司的股东利益。
感谢您对我们的配合和信任。
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检验检测机构不合格项整改报告
检验检测机构不合格项整改报告
一、整改背景
在最近的一次监督检查中，我们的检验检测机构被发现存在一些不合格项。
这些问题主要涉及到设备校准、样品管理、人员操作等方面。
为了确保检验检测结果的准确性和可靠性，我们立即组织了整改工作。
二、整改措施
设备校准：我们立即对存在问题的设备进行了校准，确保其准确性和稳定性。
同时，加强了对设备的日常维护和保养，确保设备始终处于良好状态。
样品管理：我们对样品管理流程进行了重新梳理，加强了样品的标识、记录和流转环节。
同时，加强了样品储存环境的监控，确保样品不受外界因素的影响。
人员操作：我们组织全体员工进行了操作规范的培训和考核，确保员工掌握正确的操作方法。
同时，加强了对员工操作的监督和管理，确保员工严格遵守操作规范。
三、整改结果
经过整改，我们发现的不合格项已经全部得到解决。
设备校准、样品管理和人员操作等方面都得到了明显的改善。
我们再次对相关设备和流程进行了检查和验证，确认整改效果良好。
四、总结与展望
通过这次整改，我们深刻认识到了检验检测机构在设备、样品和
人员等方面存在的问题。
我们将继续加强内部管理和监督，确保检验检测结果的准确性和可靠性。
同时，我们将积极探索新的技术和方法，不断提高检验检测水平和服务质量。
我们相信在全体员工的共同努力下，我们的检验检测机构将会更加优秀和出色。
生产车间外审不符合项整改措施
生产车间外审不符合项整改措施篇一：20XX内外审不符合报告整改dFHQ591805P033R01东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存关于对载货车分公司质量管理体系的监督检查情况的报告制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3c及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下：1、质量管理体系的内审情况：载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。
不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c及质量管理体系内部报告”。
对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3c的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。
待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。
2、对实物质量的检查情况：这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是dHz1051G、dHz1052G和dHz1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。
不合格项整改报告及
不合格项整改报告及不合格项整改报告模板及范文对于审查是发现不合格项时，会下令整改，那整改报告该怎么写呢?下面是爱汇网店铺为大家整理的不合格项整改报告及范文,供大家阅读!不合格项整改报告篇1关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告企业名称：遵义县中西药永康药堂认证范围：零售经营方式：零售经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素20XX年5月4日，遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证，共提出一般缺陷项5项。
针对认证组提出的不合格项目，我药房全体人员高度重视，认真分析原因，确定整改责任人和整改期限，积极整改。
现已将不合格项目整改完毕，具体情况如下：1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施：质量管理人员在此后工作会严格按照GSP管理制度认真执行管理，并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作，并对重点养护品种每月至少养护一次，养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离，并上报质量负责人。
整改责任人：应良辉整改落实时间：20XX年5月8日2、质量管理人员未开展不良反应信息的收集(12611)整改措施：质量管理人员应良辉已经开始对不良反应信关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告企业名称：遵义县中西药永康药堂认证范围：零售经营方式：零售经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素20XX年5月4日，遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证，共提出一般缺陷项5项。
针对认证组提出的不合格项目，我药房全体人员高度重视，认真分析原因，确定整改责任人和整改期限，积极整改。
现已将不合格项目整改完毕，具体情况如下：1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施：质量管理人员在此后工作会严格按照GSP管理制度认真执行管理，并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作，并对重点养护品种每月至少养护一次，养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离，并上报质量负责人。
外审不合格项整改报告范文
外审出现管理评审不合格项整改我是针对其他热心网友的回复再回复的：1、不必要重新开管理评审会议，除非按你们管理评审程序文件的那些“例外”情况，你可以针对本次外审的这个不符合点组织各部门对“不良成本分析”进行一次评审；2、新旧版的质量管理体系（ISO9001/IATF16949/13485）都未刻意要求有不良成本分析评审的要求（16949未具体要求管理评审要做质量成本评审），是否是你们在程序文件中或计划中自设了要求？如果是，你可以委曲一下自己，这样回复（因为言语中能看出来你的管审也未必很真实）：根据公司实际情况和组织复杂程度，本阶段管理评审的实际实施过程和结果，认为目前公司无法实施“不良成本分析”，马上责成相关部门修订管理评审程序文件、管理评审计划（详见修订过的这两份文件）。
同时对相关职责人员进行“质量成本”的知识培训（附培训记录），在相关人员能力考核达到要求、并根据实际情况在下阶段确定公司需要实施“质量成本”控制。
外审出现管理评审不合格项整改我是针对其他热心网友的回复再回复的：1、不必要重新开管理评审会议，除非按你们管理评审程序文件的那些“例外”情况，你可以针对本次外审的这个不符合点组织各部门对“不良成本分析”进行一次评审；2、新旧版的质量管理体系（ISO9001/IATF16949/13485）都未刻意要求有不良成本分析评审的要求（16949未具体要求管理评审要做质量成本评审），是否是你们在程序文件中或计划中自设了要求？如果是，你可以委曲一下自己，这样回复（因为言语中能看出来你的管审也未必很真实）：根据公司实际情况和组织复杂程度，本阶段管理评审的实际实施过程和结果，认为目前公司无法实施“不良成本分析”，马上责成相关部门修订管理评审程序文件、管理评审计划（详见修订过的这两份文件）。
同时对相关职责人员进行“质量成本”的知识培训（附培训记录），在相关人员能力考核达到要求、并根据实际情况在下阶段确定公司需要实施“质量成本”控制。
外审不合格项D整改报告
外审不合格项D整改报告一、问题描述在过去的外审中，我们的组织遭到了不合格项D的指责。
该不合格项主要是由于我们的过程管理存在一些问题导致的，具体而言，包括以下几个方面：1.缺乏明确的工作流程2.不合理的工作分工和责任划分3.缺乏有效的监控和改善机制二、整改计划为了解决上述问题，我们制定了以下整改计划：1.清晰定义工作流程：我们将对现有的工作流程进行梳理和优化，明确各个环节的具体责任和要求，确保流程的顺畅和高效。
2.合理调整工作分工和责任划分：我们将重新审视现有的工作分工和责任划分情况，针对不合理的地方进行适当的调整，确保每个人都能明确自己的工作职责，并能够完全履行。
3.建立有效的监控和改善机制：我们将引入一套完善的监控和改善机制，包括定期开展内部审核和自我评估活动，及时发现问题并采取相应的纠正措施，确保问题不再重复发生。
三、实施过程在整改过程中，我们遵循以下步骤进行：1.组织内部沟通和培训：我们将组织内部的相关人员召开会议，向他们介绍整改的目标和计划，让大家充分理解并支持整改工作。
同时，我们还将组织相应的培训，提升员工的流程管理和质量意识。
2.工作流程优化：我们将成立专门的工作小组，对现有的工作流程进行仔细的分析和评估，寻找问题根源，找出改进的空间，并根据实际情况进行适当的调整和优化，确保整个工作流程的合理性和高效性。
3.调整工作分工和责任划分：我们将召开相关部门的会议，集思广益，共同商讨工作分工和责任划分的问题，并根据实际需要进行适当的调整，确保每个人都能明确自己的职责，并能够全力以赴履行。
4.监控和改善机制建立：我们将建立一套完善的监控和改善机制，包括制定监控指标、开展内部审核和自我评估、定期召开质量会议等，确保对整个过程进行全面的监控和有效的改善，并及时发现和纠正问题。
四、整改效果评估为了评估整改效果，我们将制定相应的评估指标，并通过定期的内部审核和自我评估来进行检查和评估。
同时，我们还将根据外审结果的反馈，积极主动地改进和调整工作，确保将不合格项D彻底整改。
外审整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除外审整改报告篇一：质量体系外审整改自查报告质量体系外审整改自查报告篇二：质量Ts外审不符合改善报告纠正/预防措施报告篇三：16年外审整改Ts16949managementsystemcertificationFollow-upActivityReportTs16949管理体系认证跟踪验证报告1.objectives目的Theobjectiveofthisfollow-upactivityistofollowtheIso /Ts16949de-certificationprocessasperrules4thedition ,seesection8.本次跟踪活动的目的是为了符合Iso/Ts16949审核规则第4版第8条中规定的认证退出流程。
clientresponsibility客户职责sgsshallrequiretheclienttosubmit,withinamaximumofsi xty(60)calendardaysfromtheclosingmeetingofthesiteau dit,evidenceofthefollowing;sgs应要求客户现场审核末次会议后最迟60个日历天内提交以下证据a)Implementedcorrection,已实施的纠正b)Rootcause,includingmethodologyused,analysis,andre sults根本原因分析,包括使用的方法,分析和结果c)Implementedsystemiccorrectiveactionstoeliminateea chnonconformity,includingconsiderationoftheimpacttoothersimilarprocessesandproducts已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施,包括考虑了对其他类似过程和产品的影响d)Verificationofeffectivenessofimplementedcorrectiv eactions对纠正措施有效性的验证Formajornonconformities对于严重不符合项Thecertifiedclientshalldeterminerootcause&implement corrections(containment)&submittotheauditorwithin15 calendardaysfromtheendofthesiteaudit.认证客户应该在现场审核结束日起15个日历天内确定根本原因，实施纠正行动，并提交给审核员。
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技术中心
田飞
2012.7~2012.9
8.证据清单：
最大值
319
172
57.5
3.87
0.55
最小值
270
124
43
2.29
0.21
平均值
286
138
47.5
2.54
0.23
标准差
6
5
1.5
0.10
0.01
2.组成小组：
组长：田飞
组员：周春泉、刘景佳、汪净、黄建波、李晓少、李盼峰
3.遏止措施：（即纠正）
责任人
完成日期
将试验结论在ＰＦＭＥＡ中进行更新，并在控制计划中将相关的工艺参数进行修订下发。
8D 报 告
问题来源：德国莱茵公司审核不符合项
发现日期：2011-准和/或客户要求的描述):
不符合ISO/TS16949：2009技术规范要求7.1.4
不符合(对上述要求的不符合事实的描述)：
过程更改控制有效性存在不足，不符合ISO/TS16949：2009技术规范要求7.1.4，证据：更改评审/通知单QSP/Y13-139要求更改精轧工艺降低工艺温度由930+/-10度降到到910+/-15度，实施日期：2012-3-23；但相应的PFMEA及控制计划未更改，只对作业指导书进行了更改。一般不符合。
李晓少
汪 净
2012.7.6
遏制措施效果验证：
验证人
日期
组织对ＰＦＭＥＡ和控制计划进行评审。
田 飞
4.寻找和确认根本原因：（很关键）
1）控制计划中未涉及具体参数，其引用过程控制要点，过程控制要点已在更改时进行相应更改；
2）管理控制计划、PFMEA与进行技术文件更改不是同一个人；
3）对于PFMEA、控制计划理解不到位；
终轧温度
℃
热轧厚度
mm
冷轧厚度
mm
抗拉强度
MPa
屈服强度
MPa
延伸率
%
r
n
890
5.8
1.5
292
139
47.0
2.61
0.26
910
5.8
1.5
290
138
46.5
2.60
0.25
930
5.8
1.5
290
140
47.0
2.53
0.26
产品标准
270～320
120～180
≥42
≥2.0
≥0.20
从上图来看，910℃和930℃终轧成品板都表现出了很强的{111}面织构，两者强度差别不大，910℃的强度略高。这说明低温终轧有利于形成更强的深冲织构。
该工艺于3月23日更改，更改前后（3月23日前后各一个月的数据进行统计）的成品性能如下表所示，未出现大的波动。
抗拉强度
屈服强度
延伸率
r值
n值
更改前
最大值
306
170
52
3.08
0.26
最小值
271
126
42.5
2.23
0.22
平均值
289
137
47
2.52
0.24
标准差
5
5
1.5
0.11
0.01
更改后
5.选择永久措施：（即纠正措施）
责任人
完成日期
1）将控制计划中参数具体化；
2）增加产品更改审查；
3）组织培训；
技术中心
田飞
付端良
6.永久措施效果验证：
1）控制计划中参数具体化已完成；
2）组织培训已完成；
验证人：团队组长：田 飞
验证时间:
7.系统预防措施:（重在举一反三，水平开展）
责任人
完成日期
1.将DC06、DC05、DC04、DC03产品控制计划具体参数化；
制造过程设计输出失效：
无
客观证据(事例/证据的阐述或引用)：
在ＴＳ16949外审过程中，通知单QSP/Y13-139要求热轧终轧温度由930±10℃更改为910±15℃，但只对作业指导书进行了更改，相应的PFMEA及控制计划未更改。
经查实，ＤＣ04终轧温度的更改经过了前期的试验，实验数据如下表，可以看出终轧温度降低对成品的其他性能基本没有影响，同时对冲压性能最关键的r值有所提高。