公司车辆费用管理办法
车辆使用费管理办法
XX省XX机场集团有限公司车辆使用费管理办法第一条为规范车辆使用费管理，根据XX省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则的有关要求，结合XX省XX机场集团有限公司（以下简称“省XX机场集团”）实际情况制定本办法。
第二条车辆使用费是指集团车辆在使用过程中所发生的各种费用。
因公务需要而使用集团外部车辆（如出租车）所发生的费用，不属于本规定的范围。
第三条车辆使用费包括燃油费、维修费、停车过路费、车辆保险费、年审费、其他车辆使用费。
第四条车辆使用费归口管理部门为办公室，由办公室指定车辆管理员管理。
该费用每年由办公室提出预算，报资产财务部审核，经集团领导批准后执行。
第五条集团所有车辆由办公室统一购买加油卡并按规定报销。
车辆管理员根据车辆状况核定公里油耗标准，按照用车情况定期在油卡中充值以保障车辆加油需求。
第六条每次驾驶员加油完后将加油站电脑小票取回提交车辆管理员,以做记录备案。
第七条车辆因自然损失或者经检查为使用磨损造成有安全隐患或者车辆定期进行例行维护保养时，驾驶员必须先填写《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》，经办公室审批后，到集团指定的车辆维修厂商进行维修或者保养。
第八条到集团指定的车辆维修厂商进行维修保养时，驾驶员必须携带审批后的《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》以证明驾驶员的维修行为, 车辆维修厂商方可进行维修保养,否则不予以承认,其后果由驾驶员承担;车辆维修保养时应严格按照《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》中所列内容进行维修保养。
在实际维修保养过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应告知办公室，经批准后方可维修；维修完毕后，应及时按要求补办新增维修项目审批程序。
否则，对超出《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》范围的维修费用不予报销。
第九条车辆管理员对每次车辆维修保养进行详细记录,以完善车辆管理。
报销维修费时需附正规发票以及维修费用结算清单，维修费用结算清单需车辆管理员签字确认。
公司交通费用包干管理暂行办法
公司交通费用包干管理暂行办法第一章总则第一条为统一公司各单位交通费用补贴标准，有效控制和压缩交通费用，根据公司实际，特制定本暂行办法。
；第二条交通费用包干遵循“工作用车市场化，交通费用货币化”的基本原则，以达到调动各级管理人员的积极性、加强管理、保证生产经营需要、节约费用、降低成本、相互监督的目的。
第三条参加交通费用包干的范围包括XX公司总部机关、二级次模拟法人单位机关、二级单位机关。
第二章交通费用包干第四条交通费用是指因工作需要（含上下班）围绕车辆（包括公交车、出租车、租赁车、自备车）所发生的一切开支。
第五条交通费包干标准：&（一）公司总部机关公司领导的月交通费包干标准为：每人1500 元。
总部职能部门月交通费包干标准为：（二）二级次模拟法人单位机关领导交通费包干标准：每人1200 元机关职能部门交通费包干标准：>（三）二级单位机关领导交通费包干标准：每人1000 元机关职能部门交通费包干标准：（四）各单位市场部工作人员，交通费包干标准上调一档。
（五）交通费包干的核定：（1）公司各级机关领导、部门的包干费，由人力资源管理部门按规定标准和实有人数核实。
（2）由于外围项目分布地域跨度大，交通费暂不实行包干。
第六条交通费包干标准根据公司效益情况予以调整。
第七条公车使用为保证公司生产经营用车需要，保证办理业务的及时性及安全性，提供公车。
用车范围：上级和地方领导到公司检查、指导工作；业主和用户到公司考察和参观；友邻单位领导来公司考察；项目开工和竣工仪式需公司领导和部门参加的用车；每年公司组织的年度管理工作检查和政工系统考核检查用车；财务部门提取现金、大型会议及重要活动、突发紧急情况等需要公务用车。
第八条本暂行办法实施后，任何领导、部门和项目部，均不得租用、借用与公司有业务往来的分包商、材料商、以及下属单位的交通车辆。
如有违反，除通报批评、责令退还外，对用车者每人每次罚款1000 元。
任何人不得变相违规报销用车费用，否则一经查实，将对当事人处以双倍于违规报销额的罚款，对本单位财务负责人同时处以一倍于违规报销额的罚款。
物流公司车队费用管理制度
物流公司车队费用管理制度
一、目的与原则
制度旨在通过规范车队的费用管理，提高资金使用效率，减少不必要的浪费。
在制定具体
管理措施时，应坚持以下原则：
- 经济性原则：力求每一项费用的合理性和经济性，避免浪费。
- 透明性原则：所有费用必须有清晰的记录和透明的流程，接受监督。
- 合规性原则：遵循相关法律法规及行业标准，保证费用的合法性。
二、费用分类与预算
为有效控制费用，需对车队费用进行分类，主要包括燃油费、维修保养费、车辆折旧费、
司机工资福利费、保险费等。
根据业务规模和历史数据，制定详细的年度或季度预算，并
对实际支出进行跟踪管理。
三、审批与报销流程
设立严格的费用审批流程，任何费用的产生必须经过相关部门审核批准。
报销流程要简洁
明了，确保单据齐全、真实有效。
对于超出预算或异常费用，需进行特别审批。
四、费用监控与分析
定期对费用情况进行汇总分析，评估预算执行情况，及时调整管理策略。
利用现代信息技
术手段，如车队管理系统，实时监控费用动态，提高管理效率。
五、培训与责任
组织定期培训，提升员工对费用管理重要性的认识，明确各自职责。
对于违反规定的行为，应明确责任追究机制，确保制度的严肃性和执行力。
六、持续改进
鼓励员工提出改进建议，定期回顾费用管理制度的有效性，根据实际情况进行调整优化。
结语：。
公司车辆费用管理办法
公司车辆费用管理办法-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
ＸＸＸ公司车辆费用管理办法
为了严格管理车辆，做到合理使用，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司业务用车的需要，特制定本办法。
一、车辆的使用管理
1、公司车辆均须备案登记，由办公室负责统一管理。
2、公司车辆必须按《车辆管理制度》使用，若因使用车辆职工保管不善造成车辆被盗或损坏，须承担相关赔偿责任。
3、车辆使用实行落实到人制度，与使用车辆职工签订《车辆使用协议》后，属于职工使用车辆。
二、车辆费用管理
1、职工使用的车辆不报销洗车费用。
2、职工使用车辆因公产生的过路（桥）费，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
3、职工使用车辆因公产生的燃油费，每月报销1500元，月底需提供发票并填写事由。
4、职工使用车辆的维修、保养，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
5、职工使用车辆的年检及保险费用，产生的费用经公司总经理同意报销的部分，执行正常报销手续。
6、职工使用车辆所产生的相关费用超出报销金额的部分，须自行承担。
三、事故处理
职工使用车辆必须严格遵守《车辆管理制度》，违反交通法或出现事故，均按照公司《车辆管理制度》与签订的《车辆使用协议》处理。
四、本办法自公司总经理签批之日起生效执行。
ＸＸＸ有限公司
2018年x月x日
2。
车辆使用费日常管理制度
车辆使用费日常管理制度一、目的和适用范围本车辆使用费日常管理制度的目的是规范车辆使用费的收支管理，确保车辆使用费的合理、公正及透明。
本制度适用于公司所有的车辆使用费的管理。
二、基本原则1. 公平公正原则：车辆使用费的收支管理应当公平公正，不得存在任何个人或团体的特殊待遇。
2. 合理用车原则：车辆使用费应当用于车辆的正常使用和维护，不得滥用或浪费。
3. 透明化原则：车辆使用费的收支情况应当公开透明，便于监督和审计。
三、费用的确定和核定1. 车辆使用费的确定应当综合考虑以下因素：车辆型号、车龄、车况、使用情况以及使用频率等。
2. 费用的核定应当依据实际情况进行，充分考虑车辆使用费用的合理性和经济性。
3. 车辆使用费的核定应当经过相关部门的审核和批准，并及时通知相关人员。
四、费用的支付和报销1. 车辆使用费的支付应当按照公司财务管理的相关规定进行，必须有合法、有效的凭证和相关文件。
2. 车辆使用费用报销应当按照公司财务管理的相关制度进行，必须提交真实、准确的相关票据和报销申请。
3. 车辆使用费用的报销审批应当由真实、合理、有权的审批人员进行，并按照公司制度的规定及时处理。
五、费用的监督和检查1. 公司应设立专门的车辆使用费监督和检查机构，负责对车辆使用费的收支进行监督和检查。
2. 监督和检查人员应当有权查阅相关车辆使用费的收支文件和记录，进行现场核查和抽样检查。
3. 对于违反车辆使用费管理制度的行为，监督和检查机构应当及时采取相应的纠正措施，并向相关部门报告。
六、处罚和追责1. 对于违反车辆使用费管理制度的责任人，根据情节轻重，将给予相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。
2. 假如违反车辆使用费管理制度的行为造成经济损失，责任人应当承担相应的赔偿责任。
七、附则本制度的解释权归公司所有，可以根据实际情况进行调整和修改。
八、生效日期本制度自发布之日起生效，并适用于全公司范围内的车辆使用费管理。
公司车辆费用控制管理制度
公司车辆费用控制管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司车辆使用和维护的费用支出，确保每一笔费用都能得到有效监控和合理使用。
我们遵循的原则包括公平公正、节约高效、责任明确和透明监督。
二、适用范围
本制度适用于公司所有车辆的日常使用、维护保养、燃油加注以及因公出行产生的相关费用。
三、费用预算与审批
1. 财务部门应根据公司经营计划和历史数据，制定年度车辆费用预算。
2. 各部门需提前申报月度用车计划及费用预算，由财务审核后报主管领导批准。
3. 超出预算的用车需求，须经过特别审批程序。
四、费用报销与核算
1. 车辆使用完毕后，驾驶员应按规定填写行车记录表，并及时提交费用报销单。
2. 报销单据必须包含完整的出车记录、费用明细和合法有效的票据。
3. 财务部门负责核对报销单据的真实性和合规性，并进行费用核算。
五、费用控制措施
1. 实行里程数与油耗的双重考核，对超出标准的部分进行问责。
2. 定期对车辆进行保养，以减少大额维修费用的产生。
3. 推行节能环保驾驶培训，提高驾驶员节能意识，降低油耗成本。
4. 对于私用公车的行为，一经发现，将严肃处理。
六、监督与考核
1. 设立车辆费用管理小组，负责监督制度的执行情况。
2. 定期对车辆使用情况进行审计，确保费用使用的合理性和有效性。
3. 将车辆费用控制情况纳入部门考核体系，与员工绩效挂钩。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
公司交通费管理规定三篇
公司交通费管理规定三篇篇一：公司交通费管理规定一、公司交通费包括内容。
公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。
对此项费用进行审核的标准规定如下。
二、公司车辆费用。
1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。
车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。
2．保养保险费用。
按照正常情况实报实销。
3．维修费用。
1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。
2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。
此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。
3）需经总经理签批。
经总经理签字后，核算部审核。
最后进行借款或报销程序。
报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。
4．油费。
1）用登记公里数的方法核算费用。
2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。
3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。
正常行使公里数，特殊行使公里数。
4）经总经理签字后，由核算部审核。
进行借款报销程序。
5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。
由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。
5．其他。
1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。
如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。
无法走保险的由公司司机负责赔偿。
2）通违章罚款由司机自己承担。
3）特殊情况需经总经理批准解决。
三、各部门交通费。
1．公交车费。
审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。
2．打车费。
1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情况可以打车。
2）负责人：部门经理。
3）核算部审核依据：审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。
部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。
打车发票应为实际发生的正规发票。
4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。
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ＸＸＸ公司车辆费用管理办法
为了严格管理车辆，做到合理使用，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司业务用车的需要，特制定本办法。
一、车辆的使用管理
1、公司车辆均须备案登记，由办公室负责统一管理。
2、公司车辆必须按《车辆管理制度》使用，若因使用车辆职工保管不善造成车辆被盗或损坏，须承担相关赔偿责任。
3、车辆使用实行落实到人制度，与使用车辆职工签订《车辆使用协议》后，属于职工使用车辆。
二、车辆费用管理
1、职工使用的车辆不报销洗车费用。
2、职工使用车辆因公产生的过路（桥）费，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
3、职工使用车辆因公产生的燃油费，每月报销1500元，月底需提供发票并填写事由。
4、职工使用车辆的维修、保养，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
5、职工使用车辆的年检及保险费用，产生的费用经公司总经理同意报销的部分，执行正常报销手续。
6、职工使用车辆所产生的相关费用超出报销金额的部分，须自行承担。
三、事故处理
职工使用车辆必须严格遵守《车辆管理制度》，违反交通法或出现事故，均按照公司《车辆管理制度》与签订的《车辆使用协议》处理。
四、本办法自公司总经理签批之日起生效执行。
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2018年x月x日。