服装厂外发操作流程图
史上最全服装厂流程图2
设备还能用吗？ NO
申请设备报废 设备科
YES
流程结束
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
样板制作
所有尺码尺寸表
客户
排料图 唛架图
产品工艺单 后道工艺单
裁剪车间
款式工序工分表
样衣成本核算流程
样衣成本核算流程流程开始
打样面辅料耗用表
核算所有面料成本 技术助理
打样面辅料耗用表
核算所有辅料成本 技术助理
核算所有辅料成本 技术助理
核算样衣其他成本 业务员
核算样衣寄送成本 技术助理
汇总样衣成本 技术助理
打样成本分析 技术助理
面料出库价格 辅料出库价格
样衣成本核算单 分析报表
样衣成本核算流程结束
样衣成本核算流程开始
打样面辅料耗用表 打样面辅料耗用表
核算所有面料成本 技术助理
核算所有辅料成本 技术助理
核算所有面料成本 技术助理
核算所有面料成本 技术助理
核算样式其它成本 技术助理
办公室
YES
接收装箱单 业务员
提交装箱单 业务员
编制售货合同 办公室
流程结束
装箱单 装箱单
生产科 外贸公司
办理换证凭单 办公室
办理发票 办公室
办理报关单 办公室
办理核销单 办公室
是否有配额 YES 办理配额单
办公室
NO
提供委托单证 办公室 货运公司 报检报关 货运公司
结束报关流程
报关委托单 报验委托单
生产计划流程开始
业务科
生产计划流程开始
生产制造单
接生产制造单 生产科长
订单计划
车间生产负荷 （含外发）
史上最全的服装厂流程图1
打样退料流程结束
收料单 小仓库库存台帐
供应商
机物料仓库出入库流程
送货单 机物料
机物料入库流程开始
点收机物料 仓库保管员
机物料检验 仓库保管员
机物料检验报告
机物料入库 仓库报管员
收料单
登记机物料库存台帐 仓库报管员
机物料库存台帐
机物料入库流程结束
YES
打样辅料供应流程 采购员
NO 常规辅料
打样辅料供应流程 采购员
YES
辅料客供 NO
打样采购 NO
订单辅料供应流程 采购员
编制客供辅料到货计划表 业务员
辅料供应流程结束
客户订单更改流程
客户订单更改流程开始
客供辅料
收订单更改通知 业务员
查询订单进度流程 业务员
发订单更改通知 业务员
订单登记更改 业务员
客供品入库 仓管员
客供面料供应流程结束
面料入库单 三联
生产科 仓储
客供辅料供应流程
客供面料供应流程开始
客户
客供面料计划 1联
编制客供辅料到货计划表 业务员
客供辅料供应计划表 三联
客供辅料
客供辅料到货登记 业务员
客供品入库 仓管员
客供辅料供应流程结束
辅料入库单 三联
生产科 仓储
辅料供应流程
辅料供应流程开始
报价单审批 总经理
款式报价单
报价情况表
审批通过否？ YES 反馈客户并收确认意见
业务员
客户认可否？
NO
YES 记录报价结果
业务员
结束报价流程
需重新报价否？ NO
YES
客供面料供应流程
客供面料供应流程开始
外发部工作流程图
《工艺要求图纸》
《异常报告》，跟踪处理
《送货单》
《送货单》
《送检通知单》
《半成品检检验规程》
《半成品检验报告单》
《半成品检验报告单》《退来自单》外发部主管仓库发料员
仓库主管
加工点负责人
仓库发料员
加工点负责人
质检部负责人
质检员
加工点负责人
加工点负责人
半成品仓管
半成品仓管
质检部负责人
质检部负责人
外发部负责人
外发加工点依据《工艺要求》进行投产。
我司委派质检到外发加工点进行抽验，确保外发加工点生产工艺准确且符合我司的订单要求
外发加工点完成后送货到银河仓库
仓库收到货后当天内必须按加工点送货清单进行点数，并将数量记录好并反馈给外发部负责人。如有异常仓库收货员当面反馈给外发加工点。
仓库确认数量后及时通知质检部及车间质检主管进行检验
仓库部接到质检部下发的检验报告，不良品摆放于不良品区，通知外发部，于当日办理退货,良品及时入库。
外发部接到退货通知，当日必须传真《品质检验报告》给加工点及确认返修后的交货期
《生产工艺BOM单》，《生产任务单》
《生产任务单》，《生产工艺BOM表》，《外发领料单》
《外发领料单》，《样品
工艺要求图纸》，《超领料单》
质检部接到仓库的《送检通知单》后必须严格按质检部制定的《半成品检验规程》及10%的抽样检验标准，进行抽检及试亮，当日送检的物料当日检完，特殊情况特殊处理
每批半成品检验完毕后，必须填写《半成品检验报告》，经品质主管签名确认，判定不合格半成品需知会到外发部。如遇特殊紧急出货情况，需要特采的半成品外发部填写《特采通知单》，须生产/质检/外发一起确认扣款金额。
公司产品外发流程图模板
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/统计
业务部门
/制造中心
品管部
产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心依据企业生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻求和预选外发厂商；
厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供给商申请表》申请；
“产品丝印/包装设计要求”
“样机测试汇报”
相关“设计文件资料”
《供给商考察汇报》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/统计
NO
YES
NG
OK
供给商/采购部
供给商
泰丰企业
品管部
品管部/生产副总
仅当供给商产品还在试产阶段，必需安排试产。
须有企业相关人员参与试产评定；
--泰丰企业相关人员包含开发中心、工程部、品管部。
---生产过程中，产品任何变更厂商须书面知会品管部，授权许可项目除外；
---技术协议书中明确指定物料更改和产品技术指标变更，须经品管部认可，不然OQC有权拒绝验货。
成品验收
--可外派OQC驻厂验收；
--外驻OQC验货标准由QE审核后提供，产品变更由QE负责指导OQC实施。
--产品合格标识用贴纸或印章由OQC负责管理，预防印章和标贴签不正常使用。
OQC按企业要求进行检验，具体参考企业相关成品检验文件实施。
--不合格品（含生产过程中PQC检出）按〈技术质量协议〉可退换时，由工程部确定无法修理由生产部退回组合库并知会计划部，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。
〈检验日报表〉
制衣厂全部工作流程(组图)
生产管理|图文破解制衣厂全部工作流程[组图]很多人从学校出来后，不了解服装工厂的具体操作流程，在工作中常常遇到不少问题。
现在就让我们跟着摄像机来对服装加工厂的全部工作进行熟悉一遍吧。
制衣厂工作流程：第一章节首先，制衣工厂的一些作业流程，最开始的原料就是布了，从布厂运回来的布放在仓库，得先经过验布。
这就是“验布机”。
关于验布，每间厂都会有一个标准，倘假设超出这个标准，整批布都是拒收或要布商返工。
这就是“疵布图”。
验完布以后，质量OK的布匹，会送去蒸气机上面过气+松布，保持布区的稳定性，一些特殊的布料，倘假设不经过72小时的松布时间，直接裁剪，做出来以后，尺寸偏差会很大，一般的布料，是平放24小时。
松布OK后，就可以裁剪了。
首先进行“电脑拉布”。
这就是“电脑裁床”。
布匹裁完以后，会有一个部门，专门负责，配片跟检查裁好的布是否有问题，倘假设有问题，就直接检查出来，方便后面的工序。
查片部：查片后，有些工厂会有一个中烫部的，中烫部主要是烫一些半成品，跟一些烫朴。
这就是“烫朴机”，进行中烫半成品。
制衣厂工作流程：第二章节倘假设有车花的，一般都是先送去车花，看工序而定，有些是半成品送出去订珠，绣花，有些是车缝回来后，再拿去订珠，绣花的，给大伙大致看一下。
一件衣服配好片，半成品也弄好了，就可以送去车间开始车缝了。
这就是“电脑车花”。
这就是“订珠”，我这里拍的订珠，绣花，都是成品绣的。
这就是“拉捆条”，像现在多数的圆领T恤，都是直接拉捆条上去的。
这个可考技术了，倘假设拉得不匀称，领子部位就会歪歪斜斜，这样子人家一打开衣服，看到这种货，都没有购买的欲望了。
这就是“平车”，这个好似没什么说的，最普通的车子，大家应该都知道，有些做工比较精细的，就会有要求，距离跟针数。
这就是“冚车”，学名又叫“绷缝车”，这个在很多地方都有用到，线迹为链式缝纫线迹。
该线迹多用于针织服装的滚领、滚边、摺边、绷缝、拼接缝和饰边等等，给大家看看做出来的衣服效果图。
成衣外发流程
成衣外发流程一．准备工作1．物料的进度，和外发工厂谈外发的时候，这个是非常重要的，任何的工厂都要以物料的到料情况来安排流水生产。
2．外发工厂评估报告。
评估报告中要有工厂的一些关键数据，车位数、擅长的款式特点、企业的经营性质、过往的合作经历。
审核营业执照及法人资格是否有效等等。
3．样衣及开发技术报告。
样衣必须是正确的物料、配色、工艺。
4．必要数量的主辅料，数量视确认样的件数而定（再加一些损耗）。
5．绣花批核样。
6．印花的设计图及批核样。
7．主辅料卡。
8．制造工艺单。
9．特殊的模具，例如扣模等。
10.公司的营业执照复印件、一般纳税人证明、开票资料。
二．外发流程1．确认外发厂的交期和工厂的物料到料期是否符合双方的要求。
2．议价，签订合同。
3．产前样的确认。
外发工厂在大货生产前必须按照样衣及制单制作产前样，这个是不可以忽略的步骤，只有在产前样的制作过程中才会发现问题，从而在大货中避免出现错误、造成浪费损失。
4．大货生产，这个阶段必须派出驻厂的QC，监控流水线的生产，保证成衣的品质。
5．交货、清款（注意清款的进度，必须在合同约定期内给付，以利后单生产）。
6. 裁剪与出货数核对（每批裁剪数量与出货数量要及时核对，避免出错与损失）外发加工跟单流程一、工作安排⒈全面准备并了解订单资料（制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！2. 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
外发加工流程图
供应商根据PMC通知期送货到厂， 并开具《送货单》 货仓根据《PO》，核对无误后收 货，并开出《来料检验单》给IQC
IQC检验
OK
入仓 退货
NG
PMC联系加工 商退货/补货 PMC依据加工商的月结或送货单， 进行核对单价、数量、总金额无误 后，开具付款通知单给财务请款付 加工商
外发加工流程图品管部确认ngokokok厂长审批ok货仓根据通知发料并开具物料放行单okng入仓退货pmc联系加工商要求其根据本厂客户要求做样板提供产能交期并报价供应商提供样板产能交期pmc部确认报价单经pmc负责人审核pmc提供加工商资料给采购于系统确定供应商代码待开具popmc根据订单要求于系统内开具采购po并通知采购确认后出具相应的请购单给会计备款pmc通知货仓准备外发物料并提供podnmeno号给供应商并通知供应pmc跟进外发物料的生产进度了解详细生产情况供应商根据pmc通知期送货到厂并开具送货单货仓根据po核对无误后收货并开出来料检验单给iqciqc检验pmc联系加工商退货补货pmc依据加工商的月结或送货单进行核对单价数量总金额无误后开具付款通知单给财务请款付加工商
外发加工流程图
PMC联系加工商，要求其根据本厂 客户要求做样板，提供产能，交期 并报价 供应商提供样板/产能/交期 品管部确认 OK PMC部确认 OK 《报价单》经PMC负责人审核 OK 厂长审批 OK PMC提供加工商资料给采购于系统 确定供应商代码待开具PO PMC根据订单要求于系统内开具采 购《PO》并通知采购确认,后出具 相应的《请购单》给会计备款 PMC通知货仓准备外发物料并提供 《PO》，《DN》（MENO）号给 供应商,并通知供应商到厂取料期 货仓根据通知发料并开具《物料放 行单》 PMC跟进外发物料的生产进度,了解 详细生产情况
毛衣生产各部门工作流程图
营销业务工作流程
跟单工作流程
辅料采购工作流程
备注：供应商每年评估一次，评级分ABC 级，C
级供应商给予淘汰，报告交回总经办.
板房工作流程
前整外发工作流程
毛仓工作流程
备注：扫描收货时留意重量与下数纸重量的对比，超出或偏轻立即通知前整主管.
备注：关于缝工的更改，必须由跟单确认才可更改，开缝大货过程中若出现异常，立即通知前整主管.
备注：大货转出及回收时留意大货衫污渍/包装方法问题，立即通知后整主管.
后整洗水工作流程
备注：洗水前所需的准备，是为了大货手感/条子/尺寸等（例如先熨后洗/入网袋/加洗水带之类）.
后整熨房工作流程
备注：为了大货开洗后尺寸稳定，在大货试洗板试熨后，必须特别提醒洗水师傅尺寸情况.
后整车唛工作流程
备注：在做样板时，车工可改善生产的车法，必须与跟单沟通，避免大货生产困难.
后整补衣工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录补衣工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整复查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整总查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
品控部QC工作流程
备注：加工厂每年评估一次，评出ABC 级，C 级加工厂给予淘汰，报告交回总经办.
后整包装工作流程
了解客户质量要求/标准
备注：收到生产单第一时间订纸箱/卡板等，提前到辅料仓取挂牌等辅料做好，避免大货生产时间不足.。
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生产办公室 风机房 梯
安排大货生产
货期、进度 控制
审核、审批 产成品质量控制
生产排期
编制生产 计划
终查
出具质量 检验报告
包装、装箱
出货
二楼 楼层布置 图
西
楼梯
后整理车间
楼
梯
辅
安
全
通
道
通
裁
料
通
缝
缝
缝
缝
缝
缝
缝
缝
缝
剪
仓
纫
纫
纫
纫
纫
纫
纫
纫
纫
9
8
7
6
5
4
3
2
1
车
库道 组
组
组
组
组
组
组
组
组
楼
道间
梯
安
全
通
道
楼
机修室 风机房
技术部
厂长室
会议室
确定物料落位时间
服装厂外发操作流程
外发厂评估报告
确定货期
确定价格
跟单提供品质 报告
跟单提供生产 进度报告
大货 生产
提供技术资料
发
试做产前样并确
料
认
品控部提供中查、 尾查检验报告
交货
清款 （必须在合同约定时间内给付，以利后单生产）
打样 报价
签订合同
服装经销单操作流程
合同审核
产能评估
审核
确定物料需 求计划