非油业务管理暂行办法

非油品业务管理暂行办法为有效地推进加油站非油品业务的开发工作，丰富加油站服务功能和盈利手段，提高加油站综合竞争力，规范公司非油品业务管理，促进非油品业务规范发展，根据股份公司《非油品业务运作手册》要求和西藏销售公司实际情况，特制订本管理办法。

第一章实施内容及范围第一条本办法所指加油站非油品业务内容指依托加油站网络和客户资源，为客户提供燃油、燃气以外的商品服务，以满足客户延伸需求的商业活动。

主要包括便利店业务、汽车服务（包括保养维护和洗车美容）、餐饮，住宿、地磅、场地租赁、广告位租赁业务及其他（如彩票、电话卡、ATM 机等）。

第二条根据经营模式的不同，非油品业务可划分为以下三类：（一）自主经营模式是指公司自主行使非油品业务的经营权的模式。

非油品业务成立专门机构，集中采购，统一核算，实现进销存一体化管理的经营模式。

（二）合资合作模式是指公司以合作或合资的方式参与非油品业务的经营模式。

（三）租赁经营模式是指公司统一将现有加油站场地按照市场行情，结合资产折旧情况，将便利店、洗车场、广告位等设施分别出租，定期收取租金的经营模式。

根据西藏公司人工成本较高的实际情况，除广告位和场地租赁以外的业务，均采取自主经营模式。

第三条本办法适用于公司以自主经营模式和租赁经营模式开展的非油品业务的经营内容，合资合作模式加油站的非油品业务管理办法另行下发。

第二章管理机构及工作职责第四条加油站管理处负责公司所属加油站非油品业务的开发与管理；财务处负责公司的非油品业务的账务核算和资金管理；各二级公司财务科负责辖区非油品业务的资金及账务核算，二级公司加油站管理部负责辖区非油品业务的实物管理、非油品业务日常管理和分级配送。

非油品业务管理中心组织架构图第五条加油站管理处负责加油站非油品业务的开发和专业化管理，按公司规定对外签订购货合同。

依托加油站零售管理信息系统，对便利店业务进行信息化管理。

建立稳定、优质的供应商群，完成非油品业务各种信息数据的汇总、编码和分析，为公司关于非油品业务发展的经营决策提供信息支持（在零售管理系统上线之前由各二级公司手工汇总后上报）。

第六条财务处负责便利店等非油品业务的商品核算和资金管理，各二级公司财务科负责所辖区域非油品业务的日常核算和资金管理。

第七条加油站便利店的人员和业绩考核由各二级公司负责。

加油站资产出租业务由各二级公司和加油站管理处共同洽谈，由二级公司负责对外签订租赁合同。

第八条各二级公司二级公司加油站管理部负责辖区便利店的商品订货、收货、退货、盘点等业务的汇总统计和汇总上报工作，健全各便利店资料，完成非油品业务日常指导和各种信息数据的基础统计、分析，并负责便利店实物管理。

第九条便利店岗位职责1.加油站经理职责。

加油站内经理是便利店的核心人物，应严格遵守公司有关制度。

积极配合公司的各项营销策略，实现便利店的经营目标。

（1）监督商品的订货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务管理、审查收银、报表制作等有关日常作业。

（2）执行公司下达的销售计划、促销计划和促销活动。

（3）掌握便利店的销售动态、设备运行情况，向公司建议新商品的引进和滞销品的淘汰。

（4）监督商品损耗管理，控制商品损耗。

2.便利店主管岗位职责便利店主管由目前的开票员兼任。

（1）遵守公司和加油站的规章制度，协助站经理组织便利店员开展便利店各项经营管理和服务工作，完成便利店销售指标。

（2）带领营业员做好交接班和盘点工作，确保各种账表册的及时、完整、真实、准确并按时归档。

（3）负责便利店系统数据上转与下载工作；在零管系统上线前，便利店的数据上传与数据接收可通过传真和邮件形式实现。

（4）负责便利店的订货、收货、退货及库存管理。

（5）负责便利店的安全管理和仓库管理。

（6）负责协助加油站经理定期分析便利店销售情况，并将有关建议报送二级公司二级公司加油站管理部。

（7）负责便利店的促销计划的执行、跟踪、反馈工作。

（8）负责对营业员进行业务培训。

（9）完成领导交办的其他任务。

3.便利店营业员职责（1）遵守公司和加油站的规章制度，协助便利店主管开展各项服务工作和销售指标的完成。

（2）熟知商品的种类、品牌、性能、产地和摆放位置，能熟练向顾客介绍、推销所售商品。

（3）保持店面整洁干净与通道畅通，爱护各项设备，搞好设备卫生、环境卫生。

（4）认真检查商品保质期，并做好记录，如发现商品临近退货期，应及时向主管汇报。

随时了解商品销售和存货动态，提醒主管及时补货。

（5）记录顾客意见，及时向主管反映顾客需求变化。

4.前庭主管职责（1）掌握加油站服务礼仪规范并培训员工。

（2）了解便利店商品情况，以便能流利回答顾客的各种询问。

（3）掌握公司的促销内容、了解当日变价商品、特价商品，并向顾客推销。

第三章便利店开设标准油品年销售5000吨及以上的加油站建设高级店；3000吨级加油站建设标准店；所有加油站至少开设机油店。

以地理位置、油品销量为基础，以收入水平为依据确定便利店等级。

第四章便利店进销存管理加油站零售管理系统是加油站便利店开展的主要工具。

在零售管理系统上线前主要通过电子邮件和传真相结合的方式实现包括进货、出库、销售、价格调整、退货、结算、盘点等各环节工作。

第十条商品采购1. 商品的采购加油站管理处负责供应商确定工作。

根据西藏公司非油品业务规模较小，地区间交通距离较远，大型统一供货商网点分布不全，区内、区外均有经营单位的实际情况，对具备地区经营网络的供应商，由统一供应商配送；对部分地区无供应商网络得，则由加油站管理处与二级公司在本地区分地区以市场实地考查方式选择一家或几家供应商，建立便利店业务供应商网络，签订供货协议，完成采购工作，并按照要货计划组织统一配送。

加油站自采商品（如瓜果等）必须报加油站管理处审批同意，销售收入纳入便利店销售收入帐，并建立购、销、存台帐明细。

2. 商品分类根据货品的不同性质，将便利店商品分成22大类，详细分类如下表：第十一条便利店订货流程1.便利店订货计划：订货计划由便利店根据实际销量、季节变化、促销推广和安全库存等因素每周上报要货计划。

便利店管理人员（或现场经理）每星期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量和结合必要的市场信息，决定应订购货品的种类和数量。

加油站管理处汇总各二级公司上报计划。

①便利店主管每周一上午12点填好商品订单（见附件1）并报送二级公司加油站管理部。

二级公司加油站管理部于当日下午5点前汇总上报加油站管理处，加油站管理处于每周二下午汇总地区订单，传递至供应商处，供应商每周三送各地区中央仓或直接配送至加油站，各地区二级公司加油站管理部将签收汇总统计表传递至加油站管理处，由财务处做相关账务处理。

②各二级公司加油站管理部应协助便利店根据实际销量及时调整各单品最低安全库存标准，指导库存日常管理，为便利店日常经营及制定订货计划提供参考。

订货周期=订单传递时间+送货天数理论订货量=日均销量×订货周期-库存实际订货量=理论订货量+调整数加油站便利店在订货时可将理论订货量作为参考依据③加油站管理处根据市场情况、货品更新计划及二级公司建议在加油站要货计划基础上适时增加新品。

加油站应在新品验收入库12小时内将新货品摆上货架。

2.订货管理①便利店管理人员每星期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量和结合必要的市场信息，决定应订购货品的种类和数量。

②当货品的库存低于或接近安全库存量时，应订购此种货品。

③订货数量：便利店应根据实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素决定订购货品数量。

④加油站便利店有新货进场时，由加油站管理处统一给各二级公司订购第一批货，并向二级公司新货通知。

各二级公司根据所属便利店统计对新货需求情况修订本期订货计划并在下期订单中适时增加新货计划。

第十二条商品入库管理1. 一座加油站允许设一处库房2. 商品配送到站后，由便利店库管验收入库。

即将过期（超过一半或一半以上保质期限）商品加油站应立即拒绝收货，否则因此产生的过期商品由现场经理、加油站库管按照现场经理30%、库管70%的比例全部赔偿。

3. 验收时，便利店库管必须核对订单，对商品的金额、数量、价格、品牌、商标、有效日期、包装等方面进行检查，将合格商品入库，不合格的商品拒收。

不合格商品包括：凹罐、真空包装破坏的商品、不符合保质期规定的商品、商标脱落或包装破旧的商品、有锈蚀现象的商品、制造日期或保质期间成分来源标示不清的商品、不洁商品、包装陈旧的商品。

4. 货品清点无误，双方在商品配送单（见附件2）上签字、盖章。

5. 便利店管理人员按验收确认后的商品配送单（见附件3），填写商品入库单。

6. 加油站统计根据入库单，登记商品库存明细帐。

7. 加油站统计依据入库单、商品配送单，记录便利店商品进、销、存帐。

8. 现场经理检查原始单据是否齐全、一致，并依据原始单据，审核入库记录。

未纳入统一配送的便利店，由加油站管理处指定（或授权下级业务部门指定）供货商或采购地点，由二级公司完成采购计划并建立商品验收单（见附件4）等相关帐表。

第十三条退货、换货管理1. 便利店管理人员在每月的1号至3号将滞销或将过期的货品（见到期商品上报时限表）填写退换货清单（见附件8），经现场经理审批后传真到二级公司。

2.各二级公司二级公司加油站管理部对退货的数量和保质期进行审核后，形成汇总表单，于周一下午5点前分别以电子邮件和传真形式发送至加油站管理处。

3.加油站管理处于周二下午将《商品退换货清单》与订货单一同传递至供应商协商退换货。

4.商品换货：旧商品作为退货处理，新商品按采购处理。

5.便利店管理人员根据退换货清单与配送单位确认的退换货货品明细在退换货清单中的“退换货情况”栏目填写“已退”、“已换”、“未批准退货”或“未批准换货”等字样,现场经理在记录上签字确认后方可将退换货清单交便不店统计处理。

第十四条损耗管理1.损耗商品包括盘点、日常工作中变质、损坏商品。

月度便利店商品损耗率为月度便利店总销售额的万分之三，超过月度损耗率的货品由加油站照价赔偿。

2.在日常管理中，便利店工作人员要仔细检查商品包装和质量，发现变质商品要立即汇总报告加油站经理。

3.各加油站应随时检查、并根据盘点情况每月向上级单位统计、上报商品报损清单（商品报损清单内商品零售总价值不得超过月度销售总金额的万分之三）。

便利店工作人员如发现有变质、损坏商品，要立即报告现场经理，并在月度商品报损清单（见附件7）上注明商品变质、损坏的原因。

4.商品报损清单由二级公司进行核定，确认后报公司本部进行处理。

5.非正常损耗（即人为损坏的商品，非合理订货、商品即将过期而不在上报时限内申报等）造成商品变质、损坏和过期，由加油站相关责任人照价加倍赔偿。

6 .对非正常损耗进行帐务处理，由各二级公司财务科将损耗商品清单录入商品损耗台帐。