公司出差流程办法及管理制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
公司出差流程管理制度
公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。
2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。
3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。
4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。
第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。
2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。
3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。
4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。
第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。
2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。
3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。
第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。
2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。
3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。
第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。
2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。
3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。
第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。
2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。
3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。
以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。
员工日常出差管理制度及流程
一、目的为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差审批流程1. 出差申请（1）出差人员应提前3个工作日向部门负责人提交书面《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预算等。
（2）部门负责人对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至人力资源部。
2. 出差审批（1）人力资源部对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至总经理审批。
（2）总经理对《出差申请表》进行审批，审批通过后，人力资源部将审批结果通知出差人员。
3. 出差通知（1）人力资源部将《出差通知单》发放给出差人员，明确出差期间的工作安排、报销标准及注意事项。
（2）出差人员需在收到《出差通知单》后2个工作日内，将《出差通知单》及《出差申请表》复印件交至财务部门。
四、出差费用报销1. 出差费用报销标准（1）交通费：根据出差地点、交通工具及实际发生的费用报销。
（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
（3）伙食补助费：根据出差地点及实际天数，按照公司规定的标准报销。
（4）通讯费：按照公司规定的标准报销。
2. 出差费用报销流程（1）出差人员返回公司后，将发票、报销单据等报销材料整理齐全，提交至财务部门。
（2）财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（3）报销款项在审核无误后，及时支付给出差人员。
五、出差纪律1. 出差人员应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
3. 出差人员应妥善保管公司财物，不得私自携带公司物品。
4. 出差人员应合理安排行程，确保工作顺利进行。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度办法【11篇】【第1篇】员工出差管理制度办法目的:为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
出差规章制度及流程范本
出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。
第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。
主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。
2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。
3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。
审批通过后，员工可开始准备出差。
第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。
2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。
3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。
第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。
2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。
3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。
第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。
2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。
3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。
第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。
2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。
3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。
第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。
2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。
3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
太原亦师在线软件有限公司员工出差事宜管理办法
（试行）
（2015.11.01 ）为了规范公司员工外地出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。
一、出差计划的审核与确定
1、对外学习性及业务性出差
各部门人员如因工作需要外地出差，须由各部门负责人提前 7 天
向公司领导提交部门《出差计划书》，《出差计划书》必须由各部门负责人和公司领导统筹协调后签字确认。
必要时须报总经理审定。
2、公司领导班子成员出差公司领导班子成员出差需经总经理审批，根据总经理的批示要求履行出差手续。
二、出差任务的组织与安排。
1、出差任务确认后，总经理向各部门负责人下达出差任务，并组织相关部门负责人推选出出差人员及小组长（ 2 人以上），明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。
2、由出差小组长根据出差计划，向行政部提交《出差计划书》。
《出差计划书》须由出差小组长所在部门的负责人和公司领导签字确认。
《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。
3、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》，仍须部门负责人
和分管领导签字确认；公司领导班子成员出差，《出差计划书》须总经理签字确认。
4、出差人员（小组长、或个人、或班子成员）须在出发前7 天
向行政部提交确认后的《出差计划书》，由行政部统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜，未经总经理特批者，后果自负。
5、小组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有出差人员应统一听从组长的调配，服从小组长的安排和指挥。
出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。
三、出差返回后的总结与交接
1、返回公司后，小组长须在 3 天内向公司领导提交《出差总结报告》。
经修改批示后，以书面或邮件形式发送《出差总结报告》让公司员工知晓，行政部负责信息的收回、归档。
2 、出差人员应在出差回来后 5 个工作日内到财务部报销出差费用，出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。
3、最终在出差回公司 5 个工作日内将《出差总结报告》提交公司行政部备案存档。
4、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。
需调整的条款，在具体工作中及时有序地完善。
太原亦师在线软件有限公司
2015年11月01日出差计划书
申请人：日期:
备注：
1. 领导班子成员出差须有总经理签字确认。
2. 员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；
3. 员工出差前，将领导签字后的“出差计划书”扫描件邮件发送给行政部，用于安排
车票、酒店；邮件发送给人力资源部，用于考勤备案、用于提前购买意外保险；。