GBT23331监视测量与分析程序
GBT23331法律法规及其他要求程序
GB/T23331法律法规及其他要求程序1 目的识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。
2 范围本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。
3 职责3.1 生产技术部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。
3.2 生产技术部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。
3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
3.5 生产技术部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。
对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。
3.6 其他部门应配合生产技术部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。
4 控制要求4.1工作流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审4.2 获取范围4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例4.2.2 其他有关的标准、要求4.3 获取的渠道4.3.1 生产技术部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.3.2 生产技术部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.4 确认和更新4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由生产技术部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。
4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，生产技术部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。
4.5 管理。
GBT23331能源体系程序及能源管理手册编制方案
GBT23331能源体系程序及能源管理手册编制方案程序文件目录1、能源因素识别和评价控制程序4.3.12、法律法规和其他要求控制程序4.3.23、基准和标杆管理程序4.3.34、人力资源管理程序4.4.1 4.4.25、信息交流管理程序（内部、外部）4.4.36、文件管理程序4.4.47、记录管理程序4.4.58、产品设计过程能源控制程序4.4.6.29、设备设施能源管理程序 4.4.6.310、能源资源管理程序（包含相关方用能）一、二、三部分别建立4.4.6.5a)、制造一部能源资源管理程序b）制造二部能源资源管理程序c）制造三部能源资源管理程序d）能源动力部能源资源管理程序11、能源应急准备和响应控制程序 4.4.712、能源绩效监测与评价管理程序 4.5.113、不符合控制程序 4.5.214、预防措施控制程序 4.5.215、纠正措施控制程序 4.5.216、内部审核管理程序 4.5.317、管理评审控制程序 4.618、能源计量器具管理程序 4.4.6.5程序文件结构:编制：审批：负责人：1、目的2、适用范围3、职责和权限（主管相关部门/人）4、定义（内容必要时填写）★5、流程（按该程序活动过程的时间前后顺序分别描述清楚）6、绩效指标7、相关文件8、相关记录注：1、“★”为本程序文件中的重点；2、要求程序文件的编制应具有可操作性3、“4、定义”的填写，当没有相关定义进行说明时，可不填写，但要保留该条款号。
程序文件附录：所有的记录清单记录清单4.3.1、a、能源因素识别评价表b、《优先控制能源因素清单》4.3.2、能源法律法规标准及其他要求清单4.3.5、符合a、b、c要求的技改项目4.4.1、a）和能源相关的按专业分相关专业人员清单b) 设备设施清单c）计量器具表清单4.4.2、a）员工培训需求调查表b)员工外部培训申请表c）培训记录表签到表d）培训评价表e）员工培训档案4.4.3、EnMS信息交流记录表4.4.4、a）内部文件清单（外部文件清单放在法律法规里）b）、《文件收发文登记清单》4.4.5、记录清单：各式各样的记录包含有（名称、编号、保存期限、使用部门、归档部门、备注）4.4．6、4.4.6.4合格供方评价记录4.4.6.5、仪器仪表检定监测记录4.4.7、应急准备和响应预案：应急演练记录与总结管理手册(分受控和不受控) （文件中的描述手册中不要照抄,手册是纲领性文件,具体描述怎么去做）手册结构0.1公司简介0.2颁布令0.3能源方针0.4能源目标指标0.5管代任命1范围2引用文件3术语定义4管理体系4.1：总要求4.2、管理职责4.2.1管理承诺4.2.2、能源方针4.2.3、职责与权限4.3、策划4.3.1能源因素4.3.2、法律法规、标准及其他要求4.3.3能源管理基准和标杆4.3.4能源目标和指标4.3.5、能源管理方案4.4实施与运行4.4.1、资源4.4.2、能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4、文件和文件控制4.4.5记录控制4.4.6、管理评审4.5检查与纠正4.5.1监视、测量与评价4.5.2 不符合、纠正、纠正措施和预防措施. 6 4.5.3、内部审核4.6 管理评审手册附录：附录1、组织结构图/系统管理图附录2、职能要素分配表附录3、法律法规清单附录4、优先控制能源因素清单附录5、程序文件清单/目录。
GBT23331不符合纠正预防措施程序
GB/T23331不符合纠正预防措施程序1 目的对体系运行中出现的不符合采取纠正措施，消除或减少影响；调查分析原因，防止类似不符合的再发生,实现能源管理体系的持续改进。
2 范围适用于公司能源管理体系运行中采取的纠正措施的控制。
3 职责3.1 生产技术部负责能源管理体系运行中产生的不符合的归口管理，组织有关部门填写《纠正或预防措施处理单》，落实责任单位,调查分析原因,制定纠正措施付诸实施,并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责对本部门的不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防措施并实施。
3.3 生产技术部负责对能源管理体系中不符合纠正效果进行跟踪验证。
3.4 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织与协调工作。
4 工作程序4.1 不符合的信息来源(1) 日常监测和测量中出现的不符合；(2) 内、外部相关方的意见和合理建议；(3) 内审及管理评审中发现的不符合；(4) 主要能源使用控制失效。
4.2 不符合的分类不符合主要包括以下几种情况：（1）日常监测中发现的不符合，包括未规定能源管理体系的职责、未满足法律法规的要求、未对重点用能设备或系统按规定要求进行监测、未按计划维护用能设备，未达到运行效率指标、未执行管理和运行标准等。
（2）对内、外部相关方的意见（3）未建立或未达到能源目标、指标；（4）能源管理体系内审、外审不符合4.3 不符合的处置4.3.1 日常监测中发现的不符合：对日常监测中发现的不符合项，由生产技术部向责任部门发“不符合报告表”，并按本程序4.3.4中的（2）～（7）步骤执行。
4.3.2 对内、外部相关方的意见：（1）对内部相关方的意见生产技术部应予记录，对外部相关方的意见，由相关部门登记后报生产技术部。
生产技术部应针对上述两种情况负责组织相关部门及时调查问题的原因和制定相应的纠正措施。
（2）由生产技术部负责对意见处理的完成情况进行监督验证。
GBT23331能源评审程序
GBT23331能源评审程序GBT23331能源评审程序是一种用于评估和改进组织能源绩效的方法。
该程序旨在帮助组织识别和实施能源管理措施，以降低能源消耗和减少温室气体排放。
本文将详细介绍GBT23331能源评审程序的背景、目的、步骤和实施过程。
一、背景能源问题是当前全球面临的重大挑战之一。
随着能源消耗的不断增加和温室气体排放的加剧，各国政府和组织都意识到需要采取措施来减少能源消耗和环境影响。
因此，GBT23331能源评审程序应运而生。
二、目的GBT23331能源评审程序的目的是帮助组织识别能源消耗和温室气体排放的关键领域，并提供改进建议，以降低能源消耗并改善能源绩效。
通过实施该程序，组织可以有效管理能源，减少成本，提高竞争力，并为可持续发展做出贡献。
三、步骤GBT23331能源评审程序包括以下步骤：1. 筹备阶段在开始评审之前，组织需要确定评审的范围和目标，并制定评审计划。
评审计划应包括评审的时间表、参与人员、评审方法和评审的具体内容。
2. 能源数据收集评审的第一步是收集组织的能源数据。
这包括能源消耗量、能源费用、温室气体排放量等。
组织可以通过能源计量系统、能源账单、设备监测等方式收集这些数据。
3. 能源绩效评估评审团队将对组织的能源绩效进行评估。
这包括分析能源消耗和温室气体排放的趋势，识别能源效率低下的领域，并评估组织的能源管理措施的有效性。
4. 识别关键领域评审团队将识别组织的关键能源消耗领域。
这些领域通常是能源消耗较高或温室气体排放较多的部门或工艺。
通过重点关注这些领域，组织可以更有针对性地制定改进措施。
5. 制定改进措施评审团队将根据评估结果和关键领域的识别，制定改进措施。
这些措施可以包括技术改进、管理措施、培训和意识提升等。
改进措施应具体、可行，并能够在一定时间内实施和验证。
6. 实施和监控组织需要实施制定的改进措施，并监控其效果。
监控可以通过能源数据的定期收集和分析来实现。
组织应建立能源管理体系，确保改进措施的持续有效性。
GBT23331监视和测量管理程序
GB/T23331监视和测量管理程序一、目的及时准确获取各种监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行。
二、适用范围适用于DXC能源管理体系绩效过程能力的监视和测量，以及测量装置的管理。
三、职责1、环保科技中心负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全矿监视和测量装置的校准和统一管理，负责环保能源法律法规符合性评价。
2、机电运营部负责DXC电力用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。
3、经营部负责矿用油的计量。
4、相关单位负责规定项目实施检测。
四、工作程序㈠对能源管理体系有效运行的监测1、环保科技中心对能源管理体系进行定期审核，对存在的问题进行跟踪，整改验证，对体系的运行状况进行评价。
2、最高管理者每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充分性进行评价。
㈡对目标，指标管理方案的监测1、目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位，应严格按照计划，实施时间和措施进行实施。
每月进行一次自检，写出自检报告报送环保科技中心。
2、环保科技中心每季度对目标，指标管理方案的实施情况进行一次监测，检查情况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整改。
3、当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案落实到相关部门、岗位。
㈢对过程的监视和检测。
1、当能源因素有重大改变时，责任单位必须及时报环保科技中心。
由环保科技中心依据《能源因素的识别与评价控制程序》做出判断。
2、机电运营部、生产技术部等单位在设备选型时，应优先采用高效低耗的设备，提高能源利用率。
3、环保科技中心和机电运营部不定期对用能单位进行现场监测、检查，发现问题及时下发整改通知单，限期整改。
4、各单位制定能源管理目标、指标时，目标要具体、指标要量化。
5、各用能单位要健全岗位责任制和操作规程，操作人员加强巡视，发现问题及时汇报处理。
检修人员定期检修和巡回检查，确保用能设备、设施的正常、高效运转。
GBT23331监视和测量设备控制程序
GB/T23331监视和测量设备控制程序1 目的为了对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制，以此达到最佳的运行效果，结合公司实际情况制定本程序。
2 范围适用于公司生产过程中使用的所有监视和测量设备的控制。
3 职责3.1 资产管理部负责对监视和测量设备及本公司标准计量器具的配备、管理、校准、监督，确保监视和测量设备的不确定度已知，并满足对过程控制、能源利用监视和测量的要求；负责对监视和测量设备的维修、维护、保养及相关制度的落实，确保监视和测量设备处于完好状态使用和运行。
3.2 工程保障部执行采购计划及定期检查监视和测量设备的库存情况。
3.3各使用部门负责监视和测量设备的使用、维护、保养及管理制度的落实，在使用中发现有异常和不合格时要及时将信息反馈给仪表工段。
4 控制要求4.1 监视和测量设备流转管理包括监视和测量设备的配置、采购、验收、仓储、发放、封存、启用、降级和报废管理。
4.1.1 监视和测量设备的配置a)能源计量器具的配置与管理应满足GB17167的要求b)配置监视和测量设备的原则，拟选用的监视和测量设备的性能、型号及精度应依据被测物的属性和被测参数的量值范围、允许误差、安全可靠性等方面的要求相适应；c) 新建、改建、扩建等有明确设计方案的项目，所需监视和测量设备的选型和配置应由项目组和专业技术设计部门负责；d)凡新增的、备用的或维修用的监视和测量设备由各使用单位根据设置要求拟定计划，报资产管理部审核,由分管领导批准；e)生产控制、质量检验、环境检测所需的化学分析仪器及标准物质由品管部拟定计划，分管领导批准；4.1.2 采购a) 各部门编制的监视和测量设备采购计划，经资产管理部审核、分管领导批准后，由工程保障部进货。
4.1.3 验收a) 新购置的监视和测量设备经计量管理人员检验后方可入库，检验合格的监视和测量设备，办理仓库入库手续；不合格的由工程保障部办理退货；b) 新采购的监视和测量设备，经使用单位同意后，可根据供方质量证明、测试报告、出厂检定合格证、CMC标志等组织验收。
GBT23001：2017两化融合程序文件-监视与测量控制程序
4.3信息中心：负责编制两化融合监视和测量计划，并组织实施检查；分类汇总体系运行过程中的不符合、改进建议、措施等并监督、验证措施的实施及效果。
4.4人力资源部：负责组织关键绩效的测量。
4.5综合管理部：负责组织管理评审。
4.6各业务部门：负责本部门体系日常的检查并保持检查记录。
1目的
规范两化融合管理体系实施过程中关键性的绩效监视与测量工作，确保公司两化融合管理绩效得以持续改进，以满足两化融合管理方针的承诺要求，为采取纠正和预防措施提供信息，确保公司两化融合管理体系有效运行。
2适用范围
适用于公司范围内两化融合管理各过程实现绩效的监测、监控及监督活动。
3术语及定义
3.1绩效：组织对它的风险因素进行控制，所取得的可测量的结果。
d)设备设施以及信息化业务系统的运行状况；
e)法律法规和其他要求的满足情况。
6.3监视和测量流程
6.3.1监视和测量计划制定
流程和信息化管理委员会针对两化融合监测内容结合公司和各个部门、业务流程等的绩效指标，确定监视和测量的方法、时间和责任部门，并编制两化融合年度监视和测量计划，报管理者代表审批。审批通过后，各部门依据实施。
6.助最高管理者依据《管理评审控制程序》的相关要求定期开展管理评审，对方针、目标进行评定，对改进建议、决议实施所需要的资源作出相应的决策，并对决议进行跟踪。
(2)信息中心协助管理者代表依据《内部审核控制程序》的相关要求定期开展管理目标测量分析、内部审核，对目标测量、内审时发现的不符合监督责任部门及时整改，确保体系运行的符合性和有效性;信息中心对两化融合实施过程开展过程审计，对技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的同步改进和提升情况进行监督。
监视、测量、分析和评价控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序监视、测量、分析和评价控制程序1 【目的】通过对工作绩效指标的监视和测量，客观评价和管理公司两化融合工作的实施效果，发现实施过程和管理中存在的问题，为工作改善提供依据，以此促进公司两化融合管理水平的提升。
2 【适用范围】适用于本公司两化融合工作绩效指标监视和测量的全过程管理。
3 【职责】3.1 人事行政部3.1.1 负责两化融合工作绩效指标的统筹管理；3.1.2 负责对两化融合项目的实现程度和目标值进行监视与测量；3.1.3 负责对两化融合目标的执行情况进行评价并提出考核建议；3.1.4 负责根据策划和优化方案组织对公司在技术、业务流程、组织结构和数据开发利用方面的同步改进和提升情况进行评价。
3.1.5 负责定期对两化融合管理体系实施框架的执行情况进行监视与测量，定期检查两化融合项目工作情况，定期对信息资源综合利用情况和信息安全情况进行检查。
3.1.6 负责定期对两化融合工作的人力资源保障和培训情况进行检查。
3.2 安全保障部负责定期对设备设施的运行维护情况进行检查。
3.3 财务部负责根据年度预算，定期对两化融合资金使用情况进行检查。
3.4 其他部门按照两化融合管理体系的要求对相关工作情况进行检查。
4 【程序】4.1 人事行政部按照以下原则，制订或调整绩效及两化融合指标：a) 公司的发展战略；b) 公司的可持续竞争优势需求。
c) 公司拟打造的新型能力。
d) 公司的两化融合方针与目标。
e) 打造公司新型能力相关的项目目标。
f) 项目实施的过程指标。
4.2 绩效指标的测量4.2.1 监视与测量的方式a) 定期检查；b) 检验或测试；c) 评审或评价；d) 问询和调查等。
4.2.2 相关部门每月定期根据实际情况，进行绩效指标测量，并上报人事行政部。
4.2.3 人事行政部根据相关部门的指标完成情况，对两化融合整体绩效指标进行测量。
4.3 绩效指标的监视4.3.1 两化融合绩效指标的监视，主要由业务主管部门负责实施，包括项目执行情况，运行维护情况等。
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GB/T23331监视测量与分析程序
1 目的
本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。
2 范围
本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。
3 职责
3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。
3.2 生产技术部负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。
4 工作程序
4.1 监视和测量的内容，主要对决定能源绩效的关键特性实施监视和测量：
a) 主要能源使用和能源评审的输出；
b) 与主要能源使用相关的变量；
c) 包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数；
d) 能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性；
e) 实际的能源消耗与预期的对比评价。
4.2 监视和测量的方式
4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。
4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。
4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作：
1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价；
2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效；
3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。
关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指
标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。
为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。
当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，按照《不符合、纠正、预防措施程序》及时分析原因，采取应对措施。
4.2.2 生产技术部定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意。