2015年度质量管理体系改进计划表
企业ISO9001：2015质量管理体系(乌龟图)参考模板
x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
内部审核计划表
2015年度内部审核计划
编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1
2015年度内部审核计划
编制：毕晓腾审核: 连志钢批准：尹民贤
日期：2015/4/10 审核报告
不合格报告
不合格项分布表
编制：连志钢批准：尹民贤
日期：2015-4-11 日期：2015-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技有限公司 2007年5月1日
附：2007年度内部审核计划。
质量改进实施方案和质量改进计划表
质量改进实施方案质量改进的内容：1、目的制定规定针对本公司质量管理体系有效性不断改进和提高，从而提高顾客满意度、提高效率和效益。
2、适用范围此规定适用于本公司质量体系（包括其组成部分）的改进的管理。
3、职责与权限3.1 全质办负责编制《质量改进计划》，监督实施成效；3.2 管理者代表批准《质量改进计划》，组织质量改进会议；3.3 各部门实施质量改进有关措施。
4、业务程序4.1 当预计质量管理体系过程和产品的某项或某几项改进和提高后，会给公司带来明显经济效益或明显提高顾客满意度时，应进行质量改进；4.2 利用质量方针、质量目标的实现情况，审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等资料作为评议质量改进的依据；5.3 每年的6 月和12 月份由管理者代表主持召开质量改进评审会议，各相关部门经理和主管参见，会议内容包括但不限于以下内容：1）现有质量管理体系，过程和产品质量的现状及适宜性；2）质量改进的目标，明确的质量要求；3）各相关部门对质量改进的职责；4）改进措施和方法；5）达到改进目标后应取得的利益结果；6）预计完成时间；7）其他事项。
4.4 全质办根据质量改进评审会议内容编织《质量改进计划》，其内容只是需包括质量改进评审会议中1-6 项。
4.5 全质办将《质量改进计划》送管理者代表审批分发至有关部门。
4.6 各相关部门按《质量改进计划》要求实施质量改进措施，全质办进行监督和协调实施过程。
4.7《质量改进计划》更进，按《质量手册》、《程序文件》执行。
5、相关文件（无）6、相关记录6.1《纠正/预防措施报告》6.2《质量改进计划》。
管理评审改进计划模板.doc
2015年度管理评审改进计划1. 2015 年序改进事项措施要求号项目改进前绩效改进措施目标要求责任单位 /负责完成期限人加强供应商的1质量控制加强内部管没有针对公司产品对供应商的产品质量和供货绩效进行系统评估和管理控制。
没有根据公司经1、成立供应商评定小组(STA) 和进行质量SQE ，全面负责供应商评估；2、制定供应商质量考核指标；3、制定供应商管理控制办法；4、每月执行供应商质量考评；5、实施供应商现场评估；6、实施危险供应商紧急管理控制；7、与供应商签订《质量保证协议》。
1、制定 2007 年度培训计划，策制定供应商的考评指标，每月监控，并成立供应商评定小组，将质量控制延伸到供应商的现场。
公司应当全面开展人员素2理，提高人员的综合素质营和生产管理需划并实施5S 管理、成本管理、绩求进行系统的培效管理、生产管理、项目管理等方训和培训有效性面的培训；质培训，让每一个员工都参与到管理当中，适当时，应采取与外部合作建立以评估。
2、培训的实施，并评估培训效果； ISO/TS16949:2002 体系为基础的公司管理体系。
3 、建立公司每个过程的管理流程。
序改进事项措施要求号项目改进前绩效改进措施目标要求责任部门 /负责完成期限人公司目前 已宣贯ISO/TS16949:2002 质量管理体 系，准备通过认证公司的文 件审核 ISO/TS16949:和现场审核；伴随 32002 质量管 公司全体 员工对理体系文件改ISO/TS16949的进不断认识，发现原部分文件需修订； 另考虑质 量管理体系与公 司管理制度的接口，需进1）收集文件缺陷，在通过文件审核和现场审核后， 汇1．编制文件体系改进计划；同认证公司的改进建议， 编制计划经管理者代表审批后下发；1）征求归口管理部门意见，修订质量程序文件， 将各过2．进一步依据标准要求和结合公程以流程图的形式表达， 完司的发展要求，修订质量手册和质善过程控制表单， 易于理解量程序文件；和执行；2）修订质量管理手册；3）下发并受控管理；一步完善公司管理体系。
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质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9001：2015质量管理体系内审和管理评审全套资料
2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。
内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。
内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
质量管理体系改进计划
X年度质量管理体系改进计划
公司所属各部门：
为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本年度质量管理体系改进计划。
一、总要求（见下表）
通过考核证实:
a）质量管理体系的符合性；
b）持续改进质量管理体系的有效性。
二、改进方向
1、产品实现过程的监视和测量；
2、加强生产设备管理；
3、优化产品工艺方案，加强工艺文件执行力度；
4、产品标识状态管理；
5、加强质量体系培训和技能培训；
三、改进措施
1、各部门均应实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；
2、进一步加强生产现场抽查力度，关注产品实现过程中的各个工序加工情况；
3、加强工艺过程工艺文件执行力度，严肃工艺纪律，完善工艺文件；
4、确保产品实现过程中设备状态完好，标识状态完整、准确；
四、责任部门
1、各部门负责监视和测量过程的归口管理，编制年度过程监视和测量统计
表，完善过程监视和测量记录，确保质量管理体系的持续改进；
2、生产部、技术部负责做好产品实现过程的各种状态标识；
3、技术部进一步完善工艺文件，对特殊过程制定相关确认准则；
4、管理部负责对员工培训、考核并持证上岗；
5、生产部设备科确保设备状态完好；
五、检查考核
年内由公司管理者代表组织相关部门责任人对以上改进计划进行跟踪检查、考核。
编制：批准：
日期：年月日。
质量体系年度工作计划表
质量体系年度工作计划表一、制定质量方针和目标1. 分析企业定位和发展战略，制定符合企业实际的质量方针和目标。
2. 向各部门和员工传达质量方针和目标，以确保全员了解并积极参与质量体系建设。
二、完善质量管理体系1. 评估和改进现有的质量管理体系，与ISO9001等国际标准对照，发现并弥补不足。
2. 制定文件控制和变更管理程序，确保所有文件和标准能及时更新和实施。
3. 强化内审制度，定期进行内部质量体系审核，找出问题并提出改进方案。
三、加强供应商质量管理1. 评估供应商的能力和质量管理体系，建立供应商评估和选择机制。
2. 制定供应商质量评估体系，对供应商进行定期的质量评估和监督。
3. 建立供应商合作机制，定期组织供应商培训和交流，提高供应商的质量意识。
四、建立和优化质量控制体系1. 制定产品质量控制标准和流程，确保产品符合质量要求。
2. 加强检验和测试实验室的建设，提升产品质量检测的科学性和准确性。
3. 强化工艺控制和过程监控，建立并完善生产数据分析和统计体系。
五、建立质量培训和员工参与机制1. 定期组织质量知识培训，提高员工对质量管理的理解和认同。
2. 开展质量意识教育活动，激发员工对质量责任的积极性。
3. 设立质量奖励机制，充分调动员工对质量的积极性和创造性。
六、加强质量改进和持续优化1. 成立质量改进小组，围绕客户投诉、内部不良率等问题进行分析并提出改进建议。
2. 组织实施质量改进项目，引进先进的质量管理工具和方法，推动质量体系的持续改进。
3. 定期进行质量绩效评估，对质量改进措施的效果进行监控和评估，并持续优化质量体系。
七、加强对质量法规和标准的学习和遵守1. 建立健全的法规和标准宣贯机制，确保各部门了解和遵守相关质量法规和标准。
2. 定期组织员工学习和培训，提高员工对质量法规和标准的理解和应用水平。
3. 建立质量法规和标准的执行和监督机制，规范各部门的行为和操作。
综上所述，以上是一份关于质量体系年度工作计划表的详细内容。
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纠正及
预防措施有效
验证人员签字：主管部门领导签字：审核批准领导签字：
质量保证部
已建立了质量信息利用机制，达到了较好效果。
4
7.4.2
采购信息
供应商名录未按公司制定的选择评价和重新评价准则要求进行严格区分；本部门的质量目标设置不够明确；供应商评价表无签字审批
对选择评价和重新评价准则进行了修订，补齐了评价审批手续。
生产制造部保障供应科
纠正及
预防措施有效
5
7.5.3标识和可追溯性
根据公司实际情况，调整了现有组织架构，明确了职责分工，经办公会讨论和最高管理者批准，已形成文件并下发执行。2015.07.03
行政部
通过运行，已达到无扯皮，无交叉问题，总体运行良好。
2
5.4.1
质量目标
相关部门质量目标制定的与工作实际有脱离现象，量化指标模糊，操作性不强，存在实际执行和考核困难问题。
对国军标相关条款进行了学习培训，补齐了实施产品批次和技术状态管理要求文件。
生产制造部计划科
纠正及
预防措施有效
8
5.6.2管理评审输入
查质量经济性分析报告，误将质量管理人员和检验人员工资列入内外部损失成本。
修订了质量经济性分析报告。
财务部
纠正及
预防措施有效
9
4.2.4
记录控制
在技术研发中心审核时，内审员在查看该部门负责人提供的体系文件学习记录时发现会议记录做的不全，且没有归档。
请专业老师专门指导培训，逐条分析各部门工作职责，对可能形成量化指标的要素进行分析，形成了量化指标明确，操作性较强部门质量目标。2015.07.13
各部门
通过采取的纠正及预防措施，各层次目标已分解到位。
3
6.5
质量信息
未确定质量信息的需求，没有按规定收集、贮存、传递、处理和利用质量信息。
责任部门进行了主题培训，建立了质量信息需求，收集、贮存、传递、处理和利用的制度。
补齐了记录并进行了存档。
技术研发中心
纠正及
预防措施有效
10
在市场营销部审核时，内审员在查看该部门负责人提供的合同评审记录时发现部分合同不能提供评审记录。
对国军标相关条款进行了学习培训，补齐了合同评审记录。
市场营销部
纠正及
预防措施有效
11
8.3不合格品控制
现场未建立不合格品类型的说明文件。
补齐了不合格品处理记录并进行了存档
生产车间未做设备状态标识
生产车间生产保障科按标准要求进行了标识。
生产车间
整改符合要求
6
7.3.1
设计开发策划
查技术研发中心，尚未形成复材新产品设计开发及产品实现过程的技术文件。
对复材新产品设计开发及产品实现过程的技术文件正在补充编写过程中。
技术研发中心
纠正及
预防措施有效
7
7.7
技术状态管理
未建立、实施产品批次和技术状态管理。
编号：JL-8.5-01
2015年度质量管理体系改进计划表
序
号
存在问题的
条款或过程
不合格或潜在
不合格的描述
采取的纠正及
预防措施/时间
整改
部门
验 证
结 果
1
5.5.1
职责和中，发现组织机构设置不够合理，未能体现能级管理的原则，部门名称不明确，职责和权限有交叉重复及覆盖不够的问题。