流程分解(模板)及流程附件
IPD流程模板
主管和计划成员 草拟项目组计划 和相关部门协商 分解工作计划
整和出：分解工作计 划和项目组工作计划
相关部门签字确认
项目组进入 阶段具体工作
由项目主管和计划部成员依据 〈项目总体工作计划〉予制定： 〈项目组规划阶段工作计划〉
由项目主管和计划部成员会同各项 目成员部门制定各部门〈项目分解 工作计划〉
项目组整和各〈分解工作计划〉和 〈项目组规划阶段工作计划〉
研究所将《项目建议书》 送给网络厂领导研究决策
研究所将经过决策的 《项目建议书》取回
IPD流程模板
IPD流程操作指引--立项阶段(项目建议的决策结果）
*** ***
《
不项
同 意 立 项
目 建 议 书
》
不同意立项！终止！
通ห้องสมุดไป่ตู้建议者
被终止了， 气死了！
《 同项 意目 立建 项议
书 》
同意立项！
确定承担 任务部门
分析：有无遗漏 有无补充
系统分析形成 〈项目市场分析报告〉
技术小组
对每一条原始记录进行 技术分析，确切定义其 真实需求---再定义过程
站在系统角度上分析： 有无不周和漏洞
全面系统分析形成 〈项目技术分析报告〉
IPD流程模板
如何对分析报告进行验证和补充
〈市场分析报告〉 〈技术分析报告〉
流程
项目组组织市场部和 设计部成立联合调查组
汇总
容
综 合 技术综合 初步技术规格 概念方案
技术资源 分析
技术业 可行性 务规划 分析结论
工 作 市场综合
市场分析报告
市场规划
财务评估
可行性 分析结论
其 它
决策评审
文件归档
简易活动流程
简易活动流程
《简易活动流程》
一、准备阶段
1.明确活动目的和目标
2.确定活动时间、地点和参与人员
3.制定活动预算和需求清单
4.策划活动内容和流程
二、宣传阶段
1.设计活动海报、宣传册等宣传材料
2.通过社交媒体、电子邮件等方式进行活动宣传
3.邀请嘉宾或特邀演讲人参与活动
三、执行阶段
1.到达活动现场，进行布置和准备工作
2.按照活动流程进行活动主持或组织
3.进行互动环节和游戏等活动
4.提供餐饮服务或小吃零食
四、总结阶段
1.收集参与者的反馈意见和建议
2.总结活动收支情况，进行财务结算
3.整理活动资料和照片，做好档案存储
4.感谢参与者和支持者，将活动圆满结束
以上是简易活动流程的主要步骤，希望可以帮助您顺利完成您的活动策划和执行工作。
办公室流程模板
办公室流程模板
1. 流程名称：[具体流程名称]
2. 目的：[简要描述流程的目的和主要目标]
3. 范围：[说明流程适用的范围和相关部门/角色]
4. 主要步骤：
- 步骤 1：[详细描述第一步的具体操作和任务]
- 步骤 2：[继续描述后续步骤，直至完成整个流程]
- ...[依此类推，列出所有步骤]
5. 关键决策点：[指出流程中需要做出决策或判断的地方，并说明决策的标准或依据]
6. 输入和输出：[描述流程的输入信息和所需资源，以及流程的输出结果或产物]
7. 流程监控和控制：[说明如何对流程进行监控和控制，以确保流程的顺利进行和质量]
8. 异常处理：[描述在流程中出现异常情况时的处理步骤和程序]
9. 相关文档和记录：[列出与流程相关的文档、表格、记录等]
10. 培训和沟通：[说明对相关人员进行培训和沟通的要求，以确保他们了解和执行流程]
11. 审核和更新：[描述流程的审核频率和更新程序，以确保流程的有效性和适应性]
请注意，这只是一个示例模板，你可以根据具体的办公室流程进行调整和完善。
确保每个步骤和细节都被清晰描述，以确保流程的顺利运行和高效性。
内部调拨发票开具流程分解及流程附件03.15
适用范围 发放范围 培训对象
第 2 页，共 2 页
B2
核对调整
1个工作 日
提出开 票与核 对
C3
核对调整
1个工作 日
பைடு நூலகம்
D4
核对调整
1个工作 日
D5
调整确认
即时
A5
开票通知
即时 1个工作 日
E6
开具发票
发票开 具
第 1 页，共 2 页
内部调拨发票开具流程
任务 名称
发票开 具
节点
节点名称
任务程序
工作标准
时限
相关资 料
E7
1.登记开票日期、客户名称及编号、发票类别、 调出方税票岗将已开具的发票在已开发票签收登记簿上登记，交 发票号码、含税金额； 登记已开发票 调出方关联对账会计签收。 2.由签收人签章，不得交由与签收无关人员签收 。 发票签收 调出方关联对账会计签收发票，转交调入方关联对账会计。 邮寄或委托他人转交调入方关联对账会计，及时 向对方告知邮寄或转交情况。 签收发票，向对方关联对账会计回复已收到发票 。 将所有已开发票的记账联上交财务部门，包括作 废发票的全部联次。
即时
A8
即时
B8
发票签收
调入方关联对账会计签收发票。
即时
记账联 存档
E8
记账联 移交存档
税票员将已开发票记账联及作废发票上交财务部门税务会计。
即时
备注
1.本流程是适用于内部调拨发票开具工作的操作。 2.本流程的关键字是:内部调拨发票、提出开票、核对调整、开具发票、发票签收。 3.本流程为线下执行流程。 集团公司及各子公司 集团公司总经理、财务副总、采购副总、财务总部部长、采购总部部长及各子公司总经理、财务副总（总监）、采购副总（总监）、财 务部部长、采购部部长 集团公司由财务总部组织关联对账会计岗、税票岗、税务会计岗、调拨岗培训；子公司由财务部组织关联对账会计岗、税票岗、税务会 计岗、调拨岗培训。
工作计划流程模板范文
工作计划流程模板范文工作计划是管理者制定并执行工作任务的重要工具，可以帮助管理者在明确目标、确定任务、分配资源、控制进度等方面提升工作效率和管理水平。
因此，合理的工作计划流程模板对于保障工作质量和提高工作效率非常重要。
本文将从工作计划的流程、模板、范文等方面进行详细介绍和阐述。
一、工作计划流程制定工作计划应该遵循以下流程：1.明确工作目标：要明确工作计划的目标，包括工作内容、完成时间等，确保目标具有明确性、可衡量性、可行性、具有挑战性。
2.分析工作任务：要对工作任务进行分析，确定所需的资源、工作步骤、责任人等，形成可行的工作计划方案。
3.编制工作计划：根据分析的工作任务制定出实施计划，包括任务分解、时间安排、资源分配、人员调配、风险控制、进度跟踪等，形成一份具有可操作性的工作计划书。
4.实施工作计划：按计划安排进行任务执行，实施过程中要不断监督和调整，确保进度顺利、质量高效。
5.总结工作成果：对工作成果进行总结，对完成情况进行评估，形成经验教训，为下一次工作计划提供参考。
二、工作计划模板根据不同的工作任务和类型，工作计划的模板也有所不同。
下面是一份常用的工作计划模板：1.工作计划书封面：包括工作计划名称、编制日期、编制人、审批人等。
2.工作计划书正文：包括工作计划的目标、任务分解、时间进度、资源分配、质量控制等详细内容。
3.工作计划书附件：根据需要可以添加一些附件，比如相关资料、进度表、权责清单等。
三、工作计划范文以下是一份工作计划范文，仅供参考：工作计划名称：XXX项目实施计划编制日期：XXXX年XX月XX日编制人：XXX审批人：XXX1.目标本计划的目标是在XXXX年XX月XX日前完成XXX项目的所有工作任务，确保项目按时、按质量要求交付。
2.任务分解（1）项目开发项目开发分为需求分析、系统设计、程序编码、测试、上线等几个阶段，具体如下：需求分析：在XX月XX日前完成需求分析文档，包括业务流程、功能需求、技术要求等。
入库凭证异常处理流程分解及流程附件
任务 节点 节点 名称 名称
B1
任务程序
工作标准
1.收货员索取送货方送货相关凭证，与送货方进行初步接洽。 1.质量验收员按《凭证审核标准》（附件1）审核收货相关凭证是否齐全，是否填写规范，不 能确认时交验收组组长审核，并严格按送货凭证收货。
时 限
即时
相关 资料
索取 收货员索取送货方送货相关凭证。 资料
即时
《 药 品 质 量 报 告 单 》
C3
即时
A4
《 凭 证 异 常 订 单 记 录 表 》
验收
即时
入库凭证异常处理流程分解
任务 节点 节点 名称 名称
验收 入库 B5
任务程序
工作标准
时 限
即时
常 订 单 记 录 相关 表 》 资料
数量 收货员对质量验收员验收合格的商品进行数量 1.收货员对质量合格、资料齐全的药品进行数量验收。 验收 验收。 2.对批号不符的商品拒收。 拒收 对不合格的商品拒收。 入库 1.质量不合格、批号不符、收货凭证不全又没有补齐或者无凭证的商品拒收。
即时
《 送 货 单 》
即时
资料 审核
B2
B3
收货 收货员将质量、数量合格，但收货资料不全或 2.收货员对质量验收合格的商品进行数量验收。 暂存 未到的商品存放在收货暂存区。 3.将质量、数量均合格，但收货资料不全的商品只能存放在收货暂存区。 1.采购员通知厂家将所缺或者填写规范的凭证以传真形式传至责任采购员处，并要求厂家在 补充 采购员与厂家沟通补充所缺或不符合要求的凭 一周之内将所缺或者填写规范的正式凭证以邮寄或者其他形式送至财务部存档。 资料 证。 2.采购员确认无误后将凭证交给质量验收员审核。 1.质量验收员对资料初审合格和采购员承诺补齐资料的订单严格按照GSP要求对药品质量进行 质量 质量验收员对凭证审核通过和采购员确认可以 验收。 验收 将凭证补齐的商品进行质量验收。 2.质量验收合格则通知收货员对药品进行数量验收，验收不合格则对不合格药品拒收。
流程制度模板 -回复
流程制度模板-回复公司内部的流程制度模板是一种有组织的方式，用于规范和指导日常工作流程。
这些流程制度旨在确保公司的运营高效、顺畅，并帮助员工掌握任务执行的准则。
本文将详细介绍流程制度模板的内容和步骤。
第一步：明确目标和需求在制定流程制度模板之前，公司需要明确目标和需求。
目标是指明这些流程制度的目的是什么，需求则是指根据公司的业务特点和员工的工作需要，确定需要制定的具体流程制度类型。
第二步：确定流程制度结构流程制度模板的结构应该是清晰、易于理解和执行。
通常包括以下几个部分：- 引言：对流程制度的目的和重要性进行简要介绍。
- 范围和适用范围：明确流程制度适用的部门或工作范围。
- 定义和缩写词：统一定义和解释流程制度中所用到的术语和缩写词，以便员工理解。
- 流程步骤：分阶段或按部门或按职能的具体工作流程，包括清晰的步骤、责任人和执行时间。
- 监督和审查：确保流程制度得到有效的监督和审查，以保证其运行的有效性和及时性。
- 异常处理和纠正措施：针对流程制度中常见的问题或异常情况，制定相应的处理方法和纠正措施。
- 相关支持文件和资源：提供必要的文件、表格、审批流程等支持材料和工具。
第三步：编写和修订流程制度根据公司的需求和制度结构，逐步编写和修订每个流程制度的细节。
编写时，要注意以下几个方面：- 简明扼要：用简练的语言阐述每个步骤，避免冗长的描述。
- 明确责任和权限：确保每个流程步骤都明确指定责任人和执行者。
- 结合实际情况：流程制度应根据公司的具体情况进行调整和改进，以提高工作效率。
- 反馈机制：建立员工反馈机制，及时收集和处理他们的建议和问题。
第四步：培训和推广流程制度制定好流程制度后，必须进行培训和推广，确保所有员工了解并能够正确执行流程制度。
培训可以通过以下方式进行：- 培训会议：组织全体员工参加培训会议，由相关负责人讲解和演示流程制度。
- 培训文档和视频：准备培训文档和视频，在公司内部网站上进行发布和分享。
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
节点A2 Leabharlann 3节点 名称任务程序
工作标准
按公司给定格式填写，不漏填，如实清楚填写请假 原因，资料齐全；
时限
即时 即时
相关资料
请假申请单 病假证明
申请 请假人按公司规定格式填写《请假申请单》。 请假 … 请假人需按规定提交请假所需资料给领导审批，《请假申请单》，病假 需提供经九州通医院或县级以上医院医生签字确认的《病假证明》
适用范围 发放范围 培训对象
B4
…
请假人所属部长根据部门工作安排及资料情况明确批示是否同意。
小于3天的请假申请部长审核即可，3天以上7天一 下的需分管副总审核，7天以上(含7天）的需总经 理审核；
即时
C5
…
请假人所属分管副总根据部门工作安排及资料情况明确批示是否同意。
即时
D6 E7 E8 A9
… … … …
请假人所属总经理根据部门工作安排及资料情况明确批示是否同意。 请假人所属部门兼职管理员将《请假申请单》及《病假证明》归档； 请假人所属部门兼职管理员汇总请假人月度靠勤状况，发请假人； 请假人确认月度考勤 资料准确，无遗漏丢失
即时 1个工作日 每月10号前 即时
备注
1.本流程是适用于***工作的操作。 2.本流程的关键字是:**、***、****。 3.本流程为线下（线上）执行流程。 （如有需废止的流程，则需增加本部分说明：4.签发日期为****年**月**日、流程编码为JQBP******、更改码为*的《****流程》自本流程下发之日起即 废止。 如有需解释的术语，则需增加本部分说明：5.名称解释。） 集团公司（及各子公司） 集团公司与本流程相关的副总岗位、相关的总部负责人（及各子公司与本流程相关的副总岗位、及相关的部门负责人）；对于保密等级为C等，层次为3 的流程，发放范围写为公司全体员工。 集团公司由**总部组织**岗位、**岗位培训；子公司由**部组织**岗位、**岗位培训。（必须写清楚所有需要培训的岗位名称）