采购部管理制度[整理版]
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限：采购部门的职责和权限应明确，包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面，以确保人员的工作职责和权限清晰明确，避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构：采购部门应该设计合适的人员机构，包括采购经理、采购主管、采购员等职位，根据各个职位的不同职责分配不同的人员，避免人员之间的职责相互矛盾，造成工作混乱。
3. 采购流程：采购部门应该规定流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程，以确保采购过程的规范化和标准化，避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度：采购部门应该规定管理制度，包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面，以确保采购过程的规范化和标准化，降低采购过程的风险，并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制：采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制，包括与采购员以及其他部门的沟通，以及设立供应商评估制度，通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请：各个部门向采购部门提报采购需求申请，采购部门要对申请进行审核，确认申请的真实性和有无必要，按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择：对于采购计划中的产品和服务，采购部门要对供应商进行调研，包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面，综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订：采购部门根据采购计划中的采购流程，与供应商进行谈判，确定采购价格和其他合同细节，最终签订合同。
4. 采购过程监督：采购部门要严格监督采购的过程，以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核：采购部门要对供应商的发票进行审核，确保支付的金额和内容与采购合同一致，追溯过程中的不良现象，避免企业出现损失。
总之，一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障，降低企业采购的风险和成本，提高企业采购的效率和效果。
采购部管理制度及岗位职责
采购部管理制度及岗位职责采购部门是一个组织中非常重要的部门，负责货物和服务的采购工作。
采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于保证采购工作的高效和顺利进行至关重要。
下面将介绍采购部管理制度及岗位职责的一些核心内容。
一、采购部管理制度：1.采购流程管理：制定和完善采购流程，包括采购需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订等各个环节。
确保采购流程的规范化和透明化。
2.采购合同管理：建立健全的采购合同管理制度，明确采购合同的签订、执行和终止等各个环节的责任和权限，并加强对采购合同的监督和控制。
3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、考核和退出机制。
确保与优秀的供应商合作，提高采购效率和质量。
4.采购成本管理：制定采购成本管理制度，包括成本控制、成本分析和成本节约等方面的内容。
通过合理的成本管理，尽量降低采购成本，为组织创造更大的价值。
5.采购风险管理：制定采购风险管理制度，进行风险评估和防范措施的规划。
确保采购工作的稳定和可持续性发展。
二、采购部岗位职责：1.采购总监：负责制定和实施采购战略，领导和管理采购部门的运作。
负责与高层管理层沟通，制定年度采购计划和预算，并监督采购工作的执行。
2.采购经理：负责实施采购计划，组织和协调采购工作。
负责与供应商的谈判和合同的签订，确保采购工作的高效和顺利进行。
3.采购专员：负责采购订单的执行和跟踪，与供应商进行日常沟通和协商。
负责采购文件的整理和归档，确保采购过程的记录和备份工作。
4.采购助理：协助采购经理和采购专员开展采购工作。
负责供应商信息的收集和维护，准备采购文件，协助处理采购过程中的问题和事务。
5.供应商评估员：负责对供应商进行评估和筛选，建立供应商数据库。
定期对供应商进行考核和评价，确保与优质供应商的合作。
综上所述，采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于提高采购工作的效率和质量至关重要。
采购部门需要建立科学的管理制度，明确岗位职责，以便更好地为组织提供采购服务。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购部管理制度
采购部管理制度一、制度概述本制度的目的是规范采购部门的管理制度，完善采购流程，确保采购结果合理、公正、透明，提高采购效率和品质，保障公司的正常经营和利益。
本制度适用于公司采购中心及其各个采购部门。
二、采购部门的职责和权限1. 采购部门是公司采购中心的下属机构，主要负责完成公司的采购任务。
2. 采购部门要了解公司的采购需求，协同相关部门制定采购计划，并及时向领导报告。
3. 采购部门要制定公司采购工作的计划及标准，确保采购各项工作的顺利进行。
4. 采购部门在采购时应遵守相关法律法规，确保采购结果合法、公正、透明。
5. 采购部门应当加强供应商的管理，并积极维护供应商的合法权益。
6. 采购部门负责编制采购报告和采购清单，并将其报送公司领导审批。
7. 采购部门的采购合同需要经公司法务部门审核并盖章后生效。
三、采购工作流程1. 采购需求的确定采购部门首先要与相关的业务部门或项目经理了解采购需求，并根据实际情况确定采购需求的优先级和采购周期。
2. 采购计划的制定采购部门制定采购计划，包括采购物品、数量、规格以及计划采购时间等信息。
3. 供应商的选取采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价或邀请供应商报价等方式选取供应商。
4. 询价和报价采购部门向选定的供应商发送采购询价通知，供应商根据询价通知提供报价和样品。
5. 评审和比选采购部门对供应商进行评审、过程管控和比选，每份报价有专人负责审核核对，保证报价的准确性和合理性。
6. 合同签订采购部门根据评审结果选定供应商并签订合同或协议。
7. 物品质量检验和验收采购部门要对采购来的物品进行全面检验，确认质量符合公司要求后，方可安排收货。
四、采购管理的要求1. 采购数据的收集和管理。
采购部门要妥善管理采购相关的数据，及时汇总和分析采购数据，为公司的采购工作提供科学依据。
2. 采购合同管理。
合同管理是公司采购工作的重要环节，采购部门应当按照公司制定的相关要求组织合同的审批、签订、执行、变更和终止等各个环节，确保合同管理规范、有效、合法。
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物资采购部管理制度岗位职责物资采购部经理岗位职责1.负责物资采购部全面工作，提出物资采购计划，报部经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况;3.指导并监督下属开展业务。
不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量;4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支;5.对酒店的物资采购负重要熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进的物资是否符合质量要求;6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈;7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供一应;8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制;9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况;10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况;11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，午信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作;12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
物资采购部副经理岗位职责1．协助采购部经理办理国内外采购宜，保证酒店物品的正常供应。
2．与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。
3．有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，信时解决有关技术问题，压缩费用开支。
4．协助采购部经理检查月末盘点工作。
5．按时完成上级指派的其它工作。
采购部主员岗位职责1.合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作和顺利进行。
2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。
3.了解市场信息，比值论论价，降低费用开支。
4.检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
采购部文员岗位职责1.收发各种文件、信件，每日下、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件;2.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况;3.催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，合本部门工作能顺利进行;4.协僵经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见;5.做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程;6.接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档;7.协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
采购员岗位职责（一）1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况熟悉各种物资的采购计划2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施;3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考;4.经常到柜台和仓库了解商吕销售情况，以销定购;积极组织适销对路的货源，防止盲目进货;尽量避免积压商品，提高资金周转率;经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤在按排好各项事务;5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，证充足货源;6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划;7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要用时，不得随意拖账挂账;8.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利;9.严格遵守酒店的务项规章制度，服从上级领导的分工安排。
采购员岗位职责（二）1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况;2.了解和掌握商业行情、市场营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购;3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路;4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销;5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好;6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能多代销的最好不要购销;7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最不要用外汇付款;8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外付款，要按购销协议办理有关手续;9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉;10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不周的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。
仓库收货员岗位职责1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合符酒店要求的质量标准;2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行;3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管;4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货;5.填制每日收货汇总表;6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品;7.有条理的做好采购单的存档工作;8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导作好本间门的工作;9.服从分配同，按时完成领导交办的任务。
仓库保管员岗职责1.负责产品的入库验收工作。
入库时，对进仓物品必须严格根据采购入库单和质量检验报告书按要求验收，不符合的要求的应退回，发现问题要及时上报。
2.有效的管理库房，具体负责公司经营产品的保管和供应工作。
3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。
4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6.库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温的变化、通风条件，调节干、温度。
要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。
7.每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
8.熟悉货物，时确负责保管货物的范围。
9.严格执行仓库的安全制度。
库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
10.严格执行公司的各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库清洁卫生工作。
11.努力完成领导交办的其他工作。
提运员岗位职责1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。
上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。
根据任务性质，整理交易所、货款，如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。
2.提货时，提运员必须根据提单的品名、型号、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。
3.在车站、码头提托运回来的物品，若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管和经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。
提运员要督促并要求搬运工人对物品轻放，防止物品破损，并堆放整齐，保证物品不在运输途中丢失。
认真填写物品交接单，做好交接工作。
4.及时领取提货通知单。
在外工作时要严守纪律，杜绝有损酒店声誉的言行，如经了现时必须严历处罚。
搬运工人岗位职责1.上下班准时，不迟到、不早退。
服从提运员、保管员的安排。
装卸货物要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。
2.送货到现场，必须按出货要求办理好手续，点清品名、数量。
搬运途中要小心，防止损坏物品，防止碰坏墙艱玻璃。
爱护提运工具及车辆，由于不按操作要求而损坏酒店财产，要追究当事人的责任。
3.提货时要配合提运员点准货品数量、女规格。
如货品满载，搬运人员必须坐在车尾位置，保障货品不在运输途中丢失。
4.工作时要遵守酒店的各项规章制度在外单位提货时，杜绝有损酒店形象的言行。
5.搬运工人必须吃苦耐劳，努力把工作做好。
制度采购管理制度1.制定采购计划：（1）由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核：（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2.审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购：（1）采购员根据核准的采购，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应;（2）大宗用品或长期需用的物资，要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进采购，以保证供应：（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用4.物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收：（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款：（1）付款①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款：②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款;④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销：①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单，经出纳申核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销；②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。