供应链流程梳理清单教程文件
供应链流程介绍(PPT62页)
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
供应链流程介绍(PPT62页)培训课件培训讲义培训pp t教程 管理课 件教程p pt
供应链流程介绍(PPT62页)培训课件培训讲义培训pp t教程 管理课 件教程p pt
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
基础设置
客户、职员
信用管理设置
仓存系统应用流程业务单据库存管理总账系统财务单据成本核算销售订单采购订单收料通知单发货通知单生产任务单采购发票销售发票钩稽钩稽出入库核算凭证管理凭证管理成本计算出库单据入库单据库存盘点库存调拨虚仓管理质检管理质检代管库存管理虚仓管理赠品管理仓位管理保质期管理委外加工管理受托加工管理序列号管理即时库存智能查询库存管理虚仓管理业务系统是围绕库存进行管理的而k3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物还包括不具有仓库实体形态但代行仓库部分功能代表物料不同管理方式的虚拟状态即虚仓
产品供应链流程图(更新版)
贝立安产品分拣
海尔产品分拣
良品部 件拆分
仓库直 接返工
返工OK 仓
返厂维 修
报废处 理
海尔日 日顺
待返修 仓
报废仓
海尔维 修仓
5、采购部负责采购订单下达
采购部
采购订单
供应商
供应商生产
6、供应商生产
品控
品控验货
7、贝立安品控进 行产品验货
仓库
产品入库
8、海尔品质团队 参与贝立安产品 及海尔产品生产 制程品质管控及 产品出货验货
三、客户返货流程
（1）客户返货流程
客户 贝立安产品退货 海尔产品退货 流程说明
(贝立安产品退货） 1、贝立安销售部汇总 退货明细，提交产品 返货单至计划部 （海尔产品退货） 2、海尔实体销售/虚 网销售将退货明细 （产品名称/数量/件 数/体积/退货地址/联 系人等相关信息按照 返货单格式提交至贝 立安计划部
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
直供客户
办事处
海尔实体 客户
海尔虚网 客户
二、订单处理
（1）产品需求计划流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
供应链计划 流程清单
供应链计划流程清单Supply chain planning is a crucial process for any company that involves managing the flow of goods and services from the raw materials to the final product. 供应链规划是任何公司都需要的一个关键过程，涉及管理从原材料到最终产品的货物和服务流动。
It requires strategic thinking, careful coordination, and effective communication with suppliers, manufacturers, distributors, and customers. 这需要战略思维，细致的协调，以及与供应商、制造商、经销商和客户的有效沟通。
A well-executed supply chain plan can help businesses reduce costs, improve efficiency, and increase customer satisfaction. 一项执行良好的供应链计划可以帮助企业降低成本，提高效率，增加客户满意度。
The first step in supply chain planning is to create a forecast of demand for the products or services. 在供应链规划的第一步是为产品或服务创建需求预测。
This involves analyzing historical sales data, market trends, and other factors that may impact demand. 这涉及分析历史销售数据、市场趋势和其他可能影响需求的因素。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链操作手册
供应链操作手册2018.11.01目录销售模块1.报价单 (1)2.销售订单 (2)3.销售发货单 (2)4.销售出库单（库存模块中） (3)5.销售发票 (5)6. 审核销售发票 (6)7.生成凭证（应收款管理中） (7)8.销售出库单记账（存货模块中） (8)9.生成凭证（存货核算中） (9)采购模块1.请购单 (12)2.采购订单 (13)3.采购到货单 (14)4.采购入库单（库存管理中） (14)5.采购发票 (15)6.审核采购发票 (16)7.生成凭证（应付款管理中） (17)8.采购入库单记账（存货模块中） (18)9.生成凭证（存货核算中） (19)销售模块主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货）1.报价单单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别2.销售订单单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单)依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致3.销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供应链–销售管理–销售发货–发货单，如下图涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库4.销售出库单（库存模块中）单据说明：◆一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：带“* ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核5.销售发票单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参照“销售发货单”填制并复核依次点击：供应链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下图涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（现结）“销售专用发票”填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库●根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理6. 审核销售发票单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完成后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的7.生成凭证（应收款管理中）单据说明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要生成凭证的单据—制单涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面—进行条件筛选—填写相对应的“科目名称”—保存注意事项：要正确填写“科目名称”8.销售出库单记账（存货模块中）单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正常单据记账。
供应链管理流程PPT
YOUR LOGO
第四部分
成品 入库流程
成品入库流程
成品与半成品入库流程 →使用表单:【成品(半成品)入库单】
液态成品打入成品储槽入库流程 →使用表单:【成品(半成品)入库单】 液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程 →使用表单:【成品(半成品)入库单】
成品与半成品入库流程
产品生产完成经品检 (管)单位检验合格
原料（包材） 领料单
注明领料单位、生产批号、 生产品名、请领数量、要求 卸货地点、要求交完料时间
收料人签名 (留第4联)
仓库发料 员签名
收料人 清点
仓库主管确认(留 第3联)
资材助理入ERP(留 第2联)
领班(含)以上 主管签核
仓库发料员审核 交料时间是否合
理
按时间、地点交 料
会计审核 (留第1联)
仓库主管确认(留 第3联)
资材助理入ERP(留 第2联)
主管签核
将成品运送至 入库暂存区
仓库入库员清 点核对品名数 量标签后签名
会计审核 (留第1联)
液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程
产品生产完成经品检 (管)单位检验合格
仓库主管确认(留 第3联)
资材助理入ERP(留 第2联)
成品（半成品） 入库单
非原料(物料)请采购流程 →使用表单:【请购收发单】 、 【订购单】
原料请采购流程
业务单位每月25日 提供下个月销售预 估,订单明细信息
生管根据成品库 存情况预估下个 月需生产的数量
展开下个月的 原料需求预估
向合格供货商发出 询议价作业
采购主管审核原 料请购需求
采购展开原料 需求计划MRP
依核决权限 核准
业务单位基于客户送样而需要成 品时，有否开立【成品(半成品) 领料单】并注明客户名称、客户 代号。
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程一、推式供应链管理系统操作流程1、步骤一(制造商)(1)登录“制造商管理系统”模块(2)生产管理＞生产订单＞生产订单录入：生成生产订单(3)生产管理＞生产订单＞生产订单处理：审核生产订单2、步骤二(制造商)(1)生产管理＞MRP操作＞MRP!算(2)生产管理＞MRP操作＞MRP查询(3)生产管理＞MRP操作＞生产建议：生成生产加工单(4)生产管理＞MRP操作＞领料建议：生成领料单(5)生产管理＞MRP操作＞采购建议：生成采购单3、步骤三(制造商)( 1 ) 采购管理＞采购计划单：生成采购单( 2) 采购管理＞采购订单录入：生成采购订单( 3) 采购管理＞采购订单处理：审核采购订单4、步骤四(供应商)( 1 ) 登录“供应商管理系统”模块( 2) 销售管理＞销售订单录入：出现制造商的采购订单( 3) 销售管理＞销售订单处理：审核销售订单5、步骤五(供应商)( 1 ) 销售管理＞发货单录入：生成发货单( 2) 销售管理＞发货单处理：审核发货单6、步骤六(供应商)( 1 ) 仓储管理＞订单管理(2) 仓储管理＞出入库操作7、步骤七(物流公司)( 1 ) 登录“物流公司系统”模块( 2) 配送管理＞订单管理：生成作业计划（3）配送管理＞配送调度：生成调度单（4）配送管理＞配送单查询：查询在途运单8、步骤八（制造商、物流公司）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）采购管理＞收货单录入（3）采购管理＞收货单处理（4）登录“物流公司系统”模块（5）配送管理＞客户签收9、步骤九（制造商）（1）仓储管理＞订单管理：生成入库单（2）仓储管理＞出入库操作：确认入库10、步骤十（制造商）（1）生产管理＞MRP操作＞领料建议：生成领料单（2）仓储管理＞订单管理：生成出库单（3）仓储管理＞出入库操作：确认出库11、步骤十一（制造商）（1）生产管理＞生产管理＞生产作业录入：生成加工单（2）生产管理＞生产管理＞生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商）完成产成品生产，步骤同上。
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。
2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。
3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。
4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
For personal use only in study and research; not for commercialuse供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
海尔供应链管理流程及表格收集
海尔供应链管理流程及表格收集
1. 引言
本文档旨在详细阐述海尔供应链管理流程及相关表格收集，以供参考和实施。
供应链管理是企业运营的关键环节，良好的供应链管理能够提高企业的竞争力。
2. 海尔供应链管理流程
海尔供应链管理流程主要包括以下几个环节：
2.1 采购管理
采购管理是供应链管理的第一环节，主要包括供应商选择、采购计划制定、采购订单发布等。
表格收集
- 供应商评估表
- 采购计划表
- 采购订单表
2.2 库存管理
库存管理主要包括库存预测、库存计划、库存控制等。
表格收集
- 库存预测表
- 库存计划表
- 库存控制表
2.3 物流管理
物流管理主要包括运输计划制定、运输调度、配送管理等。
表格收集
- 运输计划表
- 运输调度表
- 配送记录表
2.4 销售管理
销售管理主要包括销售计划制定、销售预测、销售数据分析等。
表格收集
- 销售计划表
- 销售预测表
- 销售数据分析表
2.5 售后服务管理
售后服务管理主要包括售后服务计划制定、售后服务实施、售
后服务评价等。
表格收集
- 售后服务计划表
- 售后服务实施表
- 售后服务评价表
3. 结论
本文档详细阐述了海尔供应链管理流程及相关表格收集，希望对企业的供应链管理有所帮助。
良好的供应链管理能够提高企业的竞争力，为企业的可持续发展提供保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7
入库管理流程 接到收货通知
8
仓储管理
物料申领与发 放流程
下达备料领料 通知或提起领
料申请
9
呆滞物料处理 流程
呆滞物料盘查
10
物品申购与定 价流程
提起采购申请 或发出物料需
求
11
采购管理
采购订单下达料承认流程
提起样品承认 申请
13
来料检验流程 物料报检
14
来料不合格品 提起进料检验 处理流程 不合格报告
流程终点
客户接收报 价
合同签订存 档
发布投产通 知
客户接收到 产品
下达生产通 知及采购需
求 退料入库或 外协接收补
料
物品入库
领取物料
确认处理方 式
确定物品价 格
物料入库或 物品交付使
用 承认书发布 仓库收到检
验结果 入库或退货
输入
输出
上游流程
下游流程
相关表单
电子化情 况
流程编号
客户询价信 息
报价
暂无
V1.0
工程部负责 人
请需求表
合格报告 处理结果
验流程
暂无
进料检验不合 格报告
/
PS-QM-02
版本 V1.0 V1.0 V1.0
V1.0
V1.0 V1.0
V1.0
V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
流程拥有者 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人
PMC负责人
PMC负责人
审流程
与定价流程
生产计划表、物 料需求表
物料需求 已SAP电子
化
PS-PMC01
退料补料信 息
退料补料处 理结果
PS-QM-03外协不 PS-PMC-02入库管理
合格物料处理流 流程、报废物料处
程
理流程（待制定）
无
/
PS-PMC05
PS-QM-01来料检验
送货单
PS-PUR-02采购 流程、PS-PMC-03物 采购入库单、其
入库单 订单下达与跟踪 料申领与发放流程 他入库单、委外 /
流程
、PS-PMC-04呆滞物 加工入库单
PS-PMC02
料处理流程
备料领料通 知/领料申
请表
出库单
PS-PMC-02入库 管理流程
PS-QM-03外协不合 格物料处理流程
非生产物 委外加工出库单 料申领已
、物料申领单 在内网电 子化
PS-PMC03
程
订单评审表
已内网电 子化
PS-MM-01
PS-QM-05客诉处理
出货信息
出货指令
PS-QM-04成品检 流程、PS-CS-01售
验流程
后返修流程、客户
SAP出货单
已SAP电子 化
PS-MM-02
退货处理流程（待
投产通知单 、试产计划
生产工单、 采购需求
PS-MM-01订单评 PS-PUR-01物品申购
PS-MM-03销售合同 评审流程
报价申请表、研 发成本核算表、 产品成本核算表
/
PS-MM-04
合同
盖章生效的 PS-MM-04销售报 PS-MM-01订单评审
合同
价合同
流程
合同评审表
正在内网 电子化
PS-MM-03
订单信息
订单评审表 （交期、投
产通知）
PS-MM-03销售合 同评审流程
PS-PMC-01生产计划 与物料需求管理流
16
成品检验流程 外协报检
外协入库
报检信息
成品检验清 单（检验结
暂无
PS-MM-02销售出货 流程
成品检验清单
/ PS-QM-04 V1.0 品质负责人
17
客诉处理流程
接到客诉问题
问题得到解 决
客诉信息
8D改善报告
PS-MM-02销售出 货流程
暂无
8D改善报告
/ PS-QM-05 V1.0 品质负责人
PMC负责人
PMC负责人
PMC负责人 采购负责人
采购负责人 采购负责人 品质负责人 品质负责人
品质管理
15
品质管理 外协不合格物 外协发出物料 确定处理方 物料不良信
料处理流程 不良信息 式并得到处
息
处理结果
PS-PMC-03物料 PS-PMC-05外协退料 申领与发放流程 补料处理流程
无
/ PS-QM-03 V1.0 品质负责人
申购与定价流程
流程
采购订单
SAP创建采 购订单， 纸档审批
PS-PUR02
样品承认信 息
承认书
暂无
PS-QM-01来料检验 流程
样品承认书封面
/
PS-PUR03
入库检验单
进料验收单
PS-PMC-02入库 管理流程
PS-QM-02来料不合 格品处理流程
进料验收单
/
PS-QM-01
进料检验不 不合格物料 PS-QM-01来料检
仓库物料信 呆滞物料处 PS-PMC-02入库 报废物料处理流程
息
理方式
管理流程
（待制定）
无
/
PS-PMC04
请购单/物 料需求表
报价单
PS-PMC-01生产 计划与物料需求
管理流程
PS-PUR-02采购订单 下达与跟踪流程
物料/设备采购 申请表
/
PS-PUR01
采购订单
收货通知
PS-PUR-01物品 PS-PMC-02入库管理
产品方案事业部供应链流程清单
序号 业务模块 流程名称 流程起点
1
销售报价流程 提起报价申请
2
销售合同评审 提起合同评审
流程
申请
3
销售管理
订单评审流程
提起订单评审 申请
4
销售出货流程 提起出货申请
5
计划管理
生产计划与物 料需求管理流
程
收到投产通知 或试产计划
6
外协退料补料 外协提出退补
处理流程
补料需求
18 客服管理 售后返修流程 接收返修品
客户收到维 售后维修通 修好的返修 知单
维修结果
PS-MM-02销售出 货流程
暂无
售后维修通知单
/
PS-CS-01
V1.0
售后服务部 负责人
FAE复判不良分
19
生产工艺 管理
FAE管理规范
/
/
/
/
/
/
析报表、FAE月 汇总不良分析报 表、FAE外派申
/
PS-PE-01