供应商实地考察表.doc
供应商现场考察表
现场查看原件
施工工程
在施和完工
10
建筑面积，工程质量，甲方评价
2
管控水平
质量管理
现场管理
15
质量控制体系完备，措施切实可行，并且公示
进度计划管理
现场管理
10
是否进度计划周密，资源配置保障到位
人员配置
现场管理
现场管理
5
是否齐备合理
技术资料管理
现场管理
5
是否符合档案管理要求
供应商现场考察评分表(工程/服务类)
序号
分 类
分值
得分
评价
评分说明
1
经营能力
组织机构及规模
机构及人员配置
10
企业组织机构的完整性、考察办公场地规模，企业在当地的影响力。技术人员数量。
管理制度
制度是否健全(包括管理制度等)
10
现场要求查看管理制度，并对完整性进行评判。
资质等级认证
资质等级\信用等级\质量体系\安全生产
现场管理等综合评价
物料堆放、施工秩序
5
物料、工具摆放是否整洁、整齐等等
各专业配合
现场管理
5
是否协调有序
接待人员综合素质
综合素质
5
总体评价
合计
100
考察人员说明及签字：
日 期：
新供应商实地考察审核表
新供应商实地考察审核表新供应商实地考察审核表供货单位质量体系实地考察审核表表文件编码：调查日期：年月日供货单位基本情况供方企业名称企业地址经济性质年销售额（万元）建立日期生产（经营）许可证号营业执照号法定代表人职称联系电话质量负责人（质量授权人）职称联系电话生产经营范围现场考察目的考察项目考察内容考察结果法规符合性药品生产（经营）许可证、GMP(GSP)证、营业执照等证书情况公司的总方针及质量方针 1）是否有发展长/短期方针；2）质量方针及质量目标是否明确；3）方针实施和目标实现情况；4）对重大问题的分析和控制质量管理体系 1）体系结构的完整；2）质量体系运作的有效性；3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性；4）质量信息的分析和传递情况；5）全员质量意识和质量教育的开展情况文件管理 1）管理制度；2）文件的收发及保管；3）文件的修订；4）现场使用情况人员培训 1）是否有培训计划 2）是否有岗位培训及考核3）培训成绩如何□生产过程管理 1）工序管理办法；2）工艺文件；3）关键工序和特殊工序的控制；4）产品批次管理；5）不合格品的控制；6）生产设备的维护和保养；7）生产环境；8）生产人员素质□经营过程管理岗位操作程序或规程、工作流程、计算机管理系统控制、退货、不合格药品管理、冷链管理、储存、养护、出库复核管理、运输管理等、经营与储存环境管理、人员技能等不良记录本公司质量管理部审核意见该供货单位资质资料齐全、真实、有效：是□否□；签定了供货合同（协议）：是□否□，签定了质量保证协议：是□否□，合同或质保协议有符合GSP 要求质量条款：是□否□；销售人员的法定代表人委托书及相关的证明文件齐全、真实、有效：是□否□。
实地考察结果：合格□不合格□。
审核结果：合格□不合格□。
质管部负责人签名：日期：年月日质量负责人审批意见同意列入合格供货单位□不同意列入合格供货单位□质量负责人签名：日期：年月日1.管理责任及供货商管理查检项目满分得分审核意见 1 公司组织结构是否完整齐备? 8 82 质量保证部门及担当者是否独立于生产制造单位? 8 43 客户之采购订购单如何与制令工单结合?并确认不会做错型号及版次 ? 8 44 客户要求之质量及规格是否实时并准确传达至相关部门? 8 85 新进人员是否经培训并考核后,才可执行该任务 8 66 是否有合格供货商管理名册并定期 update 8 27 是否有一采购核准权限之管理程序? 8 48 价格竞争力及交期达交率之评估? 8 89 有无向合格厂商名册以外之厂商下订单,有无例外管理条例? 8 810 材料/产品的进出是否依照 FIFO 管制 ? 8 811 对产品之搬运, 储存, 运送及有效期限是否有一作业程序 ? 8 612 各材料储存条件与保存期限之管理系统, 确保材料之可用性? 8 413 储存区域之温湿度是否加以监测 ? 8 414 库存产品是否执行颜色管理?以利先进先出.8 415 如何处置及管理"销货退回"并有适当改善措施? 8 816 是否订定外包商征选及管理程序 8 817 是否持续性追踪外包商交货之质量水平，并定期稽核外包商 8 8全项总分 136 102(得分/总分) X 100 =得分百分数 752 ．制程管制查检项目满分得分审核意见 1 各制程是否有 SOP 说明作业流程检验方式并容易被取得?8 12 SOP 是否定义每站所需材料、治工具及注意事项? OP 是否充分了解 SOP 及 SIP ? 8 33 所使用之 SOP,是否符合文件控管原则并能确保版本最新? 8 34 制程作业中是否善用防呆措施(愚巧法),防止人为之MISS? 8 45 各制程是否订定合理且明确之管制目标? 8 46 重要制程,是否使用如 QC7tool, 管制图, Cpk/Cp 等管制? 8 37 对于管制图上判读异常时,是否原因调查和提出对策?8 58 自主检查之信息是否具有实时性?并作为日/周/月之统计分析? 8 49 当制程或质量异常时,对于停线或停止出货是否有明确之定义? 8 410 针对在线不良品是否进行改善分析,确保质量得以持续性改善? 8 311 产品及机台之异常是否有明确之规范并订定异常处理程序? 8 312 有否首件检查,并有作业指导书及纪录检查结果?8 513 作业参数有无列入经核准之标准化文件? 8 314 异常改善行动是否包含短期与预防性行动? 8 315 不良品/半成品/重工品/可疑品之标示是否明确? 8 316 对所有作业员是否有一训练鉴定系统 ? 8 217 作业环境 5S 状态? 8 318 制造工令之追溯性及确实性 ? 8 319 各机台之预防保养计划(项目/周期)及实施状况 8 420 保养内容是否明确规范保养人员,方法,工具及材料? 8 421 现场是否有温湿度管理并满足生产线产品之需求 8 622 是否订定无尘室/洁净室管制程序? 8 3全项总分 176 76(得分/总分) X 100 =得分百分数 433.设计开发及文件管制查检项目满分得分审核意见1 样品设计查检表是否完整涵盖及合理化? 82 如何实施设计验证并符合设计要求? 83 样品转入量产后,是否已具完整资料,并召开移转会议?84 RD 人员之任用资格及培训是否标准化?85 RD 工程图之管理归档状况是否完善? 86 胜华或客户提供之承认书规格如何被制造单位充分了解? 87 是否有程序管理工程变更 ,并涵盖海外 SITE 及追踪?88 工程变更在实施之前,是否经授权人员的审查与核准? 89 设计/工程变更,是否主动取得客户之认同? 810 样品之管理是否妥善并实时 UPDATE? 811 新产品是否有明确的信赖性测试及验证程序?812 产品量产后,是否有执行 ORT 质量信赖性测试及验证程序? 813 各单位或文管中心是否有文件一览表，以鉴定文件现行状态?版次?被发行单位? 814 是否定义各阶文件之保存期限及报废程序? 815 客户客诉之声音(VOC)及改善,是否反应于设计规范 816 制样人员之管理及制样流程是否比照量产品程序? 817 底片及模具版次管理 818 制样样品发生质量问题,又急于达成采购交期时,如何取得客户接受并信任? 819 制样时发现制造能力无法达到客户要求之规格时, 如何与客户沟通?并取得客户接受并信任? 820 业务接样品单及 RD 制样之程序? 821 对于胜华产品部之变更需求,RD 如何处置? 822 如何向客户执行工程变更要求程序? 823 针对所有客户的零件是否具备书面化的设计、制程失效模式效应分析(DFMEA, PFMEA)或相同预防系统作为持续改善。
供应商现场考察表
小量（ ） ___天
中量（ ） ___天
大量（ ） ___天
加急货期
急单 频率
急单 货期
技术 风险评估及对策
样品清单
（采购填写）
样品名称
样品情况 设计文件 数量 单价
样品情况 （采购填写）
样品性能 （研发填写）
货期
配合度
。
□完全符合 □部份符合 图纸符合度
不符合情况：
过程问题
样品质量 （QA 填写）
品质管控能力
专职 PMC 部门 质检方法
有 □无 □说明：________________________________ 1、巡检；2、抽检；3、全检
品管流程文件 有 □无 □其它：
工序图片
1、
2、
关键人员稳定性
技术文件处理 □数据手册 3D 图 2D 图 丝印图
能力
说明：
。
正常货期 5~7 天
正常货期
供应商现场考察表
供应商种类
公司名称 公司地址 工厂地址
供应商信息（采购部填写） □元器件 □定制器件 □结构手板 □结构模具 □结构样品 □结构批量 供应物料种类具体说明：
成立时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
营业执照注册号
注册资本
纳税人识别号 业务联系人
手机号码
法人代表 传真
企业类型 □外资企业 □国营企业 □民营企业 □个体户
营业执照复印件 □公司介绍或相关资料
□税务登记证复印件 □认证体系证书复印件
供应商可提供资料 □公司（工厂）机器设备清单
□贸易商（代理）需提供代理证书
□公司组织架构图
其它：________________________________________________________________
供应商现场考察评估表
出厂检验能力
检测设备的计量和管理
不合格品的控制及预防
客户投诉系统
质管人员 生产设备有几台？ 工艺人员 主要是哪些？
生产设备的自动化程度
设备状态
模具、刀具储存 生产设备的更新和保养 情况 核心技术及工艺是否符 设备 合要求 、工 艺及 技术 是否生产同类产品
5.开关公司需使用的工具储存室落锁，有防止损坏的措施；4：开关公司使用的工 具被特别存放；3：开关公司需使用的工具被单独存放；2：开关公司需使用的工具 被清晰标示；1：开关公司需使用的工具未单独存放。 5：设备很新，有维修保养规范，每天保养并有记录；4：设备较新，定期保养并有 记录；3：设备有明显磨损，定期保养有记录；2：设备有明显磨损并有污渍，无保 养记录；1：设备陈旧，无保养。 5：完全符合；4：大部分符合；3：基本符合；2：类似；1：无关 20 5：是，经验在5年以上；4：是，经验在3年以上；3：是，经验在1年以上；2：类 似产品经验；1：无关 5：关键/一般工序工艺规范、作业指导书清晰，并有效指导生产；4：有关键工序 控制，有效执行，一般工序控制待改进；3：关键工序控制，有效执行，一般工序 控制不足；2：一般工序控制有效执行，无关键工序工艺规范；1：无相关工艺措施 5：充裕，具备自主开发能力；4：充裕，具备共同开发能力；3：技术力量能保证 批量生产质量；2：技术力量稍欠缺；1：技术力量严重不足。 5：独立样件部门+快速样件制作能力；4：独立样件部门；3：正常产品线产品； 2：外部制作； 5：开发周期短于约定要求质量可靠；4：开发周期短于约定要求，质量一般；3： 符合约定要求，符合质量要求；2：开发周期长于约定要求，质量一般；1：周期或 质量不符合要求。 5：超出期望；4：符合要求；3：基本符合要求；2：部分符合要求；1：大部分不 符合要求。 5：同行业市场占有率超过50%，为行业巨头；4：占有率在30%~50%，同行业排名前 三；3：占有率在20%~30%，具有一定影响力；2：占有率在10%左右，对市场影响不 大；1：份额极低，无影响力 5：完善严谨的成本控制和定价体系，各项成本控制到位；4：较好，各项成本比率 合理；3：有成本控制流程，效果不明显；2：成本控制不严谨，无跟踪；1：控制 无效。
供应商生产现场考察表
仓储与运输情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
发票类型及开具货物名称与EAS是否一致
财务负责人:日期:
财务负责人：日期：
涉税事项评估
财务负责人:日期:
财务负ห้องสมุดไป่ตู้人：日期：
现场考评结论
考核人员签字
注：该表一式三份,分别存于公司技术部、原料部、财务部。
产品生产与供应能力
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
同行业使用该企业产品的情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
主要原料质量控制情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
生产工艺过程质量控制情况
技术负责人:日期:
技术负责人：日期：
质量标准与检测方法
技术负责人:日期:
供应商生产现场考察表
年月日
供应商名称
产品通用名称
及商品名称
地址
联系人及电话
注册资本
传真
供应商产品符合国家法律法规情况
对如下资料进行确认:营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号,在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等
技术、原料、财务负责人:日期:
技术、原料、财务负责人：日期：
某某酒店集团供方现场考察评估表
生产管理
20%
生产计划安排科学合理，能满足按时供货
6
有完整及标准的工艺流程图或作业指导书
6
生产现场井然有序，员工生产操作规范
8
品质管理
30%
有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准
10
产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序
5
有专职质检部门及人员负责品质检查与监督
5
检测设备完善，且方法相对先进
某某酒店集团供方现场考察评估表
考察供方
供应类别
考察地点
评审内容
权重
评审标准
分值
得分
评分说明
厂容厂貌
10%
厂区办公环境整洁、美观
4
生产功能分区合理，材料堆放有序，卫生状况良好
6
企业文化
及荣誉
5%
有明确的企业文化，荣誉齐全，资料摆放有序
5
设备评估
20%
生产设备相对先进，运转状况良好
10
主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养
5
原材料检验严格，并有相应验收标准
5
仓储管理
13%
仓库整洁，标志清楚，成品保护及堆放规范
7
成品包装及运输保护措施到位
6
接待人员
素质
ห้องสมุดไป่ตู้2%
综合素质良好，合作意向强
2
最终得分
100
综合评价
考察结论
□合格□不合格
考察人员
签名
实地考察表
和昌集团供应商实地考察表公司名称产品/服务及资质公司/工厂地址考察时间参加人员对方人员公司概况办公场所面积M2权属情况自有租赁机构部门设置管理技术人员、设备配备本区域项目经理数量及团队情况设计图纸深化能力（幕墙、机电、绿化等）工厂情况工厂面积M2权属情况自有租赁技术研发加工设备（类别、型号、台件等）生产流水线加工能力加工工人数量精神面貌主要原材料来源及稳定性项目管理模式直属项目部分承包完全承包公司对项目部的支持、考核、检查制度等情况实际承包人情况（直属管理则填写公司情况）承包人姓名年龄承包人背景与该公司的实际关系承包人信誉资金、财务状况（直属管理为公司财务状况）近三经营业绩金额资金实力（现金、垫资、付款、可否购房等情况）抗市场风险能力招标条件响应程度工程款支付要求价格体系业务状况（直属管理为公司业务状况）主要业务区域主要工程业绩（开竣工时间）近二年获奖情况近三年主要客户（与地产商合作情况）行业中地位材料设备采购情况主要材料及资源情况、结算、稳定性等：劳务情况劳务公司名称劳务来源（江苏安徽四川）劳务承包模式（大清包、小清包）劳务酬金支付方式劳务供应应急保证措施拟派项目经理情况姓名年龄学历职称执业资格/证照执业年限执业经历专业能力组织协调能力沟通表达能力职业道德外部关系综合能力考察项目情况项目名称建筑面积项目地址开竣工时间承包内容及数量目前进度建设单位监理单位总包单位（分包考察）质量情况进度情况工程资料安全文明材料供应（总包指钢筋、砼、模板、脚手架等供应情况）劳务队伍情况（来源、数量等）协调配合甲方评价监理评价考察结论考察人员签字说明：1、该表格为供应商资格评审表附表，该表内容为定性内容，资格评审表为定量内容，2份表格配合使用。
2、各考察人员根据各自考察了解内容如实填写并签字，提交工程部统一汇总，并在考察结束后召开综合结论评审会，最终确定该公司是否为合格供应商。
3、工程部/项目部偏重评价：项目管理模式、质量管理体系、拟派项目经理（或实际承包人）综合能力、劳务状况、业务状况、考察目现场质量安全文明进度等情况。
供应商实地考察表
供应商实地考察表供应商名称:详细地址:法人代表: 联系电话：；业务联系人: 联系电话：公司传真: 电子信箱：一、供应商基本情况1、企业性质：（私营、国有或外企等)成立时间：注册资金：纳税人资格：2、工厂占地m2，建筑面积m2，厂房性质:3、员工总数人，其中一线工人人，各类专业技术人员人，管理人员人；4、正常工作天/周,办公时间小时/天，生产班次班,各班时间小时5、生产现场劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改6、生产现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求7、生产现场卫生状况:□干净整洁无灰尘□干净整洁有少许灰尘□灰尘严重8、原材料质量检测状况：□进料检验且取得有效检测报告□进料检验无检测报告□未检验、无检测报告9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练,但不了解操作要求□多为新员工10、生产的产品主要用于产品/行业11、交货期（从我司下单至送货到我司指定地点）天，包装方式：，不良品处理：二、质量体系1、质量方针/政策:□已制订并发布□未制订□已制订,但未全厂宣导2、质量代表及职位：3、是否具有ISO9000质量认证？若是，附证书。
若否,计划何时认证？是否获得其他质量体系认证？若是,附证书.4、主要原材料包括:5、来料检验按标准执行，主要指标及量化数据有：6、成品检验按标准执行，主要指标及量化数据有:三、其他信息1、生产计划人,物料管理人，客户服务（接单、送货、技术、服务）人;产品工艺设计人,过程工程师人，其他工程师技术人员人；2、原材料安全库存天,产品的开发周期天，设备利用率%；3、本地原材料采购周期天，占%。
进口原材料采购周期天，占%;6、工艺流程（可另附页）：四、整体评价请从被考察企业的整体情况、未来发展以及在整个业内地位等方面作相应评价：五、考察结论□不合格，不列入合格供应商□合格，列入合格供应商或持续合作□不合格，需要整改验证后列入合格供应商□需进一步评估，暂不列入合格供应商表单编号：。
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供应商实地考察表
供应商名称：
详细地址：
一、供应商基本情况
1、企业性质：（私营、国有或外企等）成立时间：注册资金：
2、工厂占地：，建筑面积：；厂房性质。
3、员工总数人，其中一线工人人，各类专业技术人员人，管理人员人。
4、正常工作天/周，办公时间小时/天，生产班次班，各班时间小时。
5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。
6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。
7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求
8、原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。
9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工
10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处
理：。
二、质量体系
1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导
2、质量代表及职位：
3、是否具有ISO9000质量认证？若是，附证书。
若否，计划何时认证？
4、主要原材料包装：
5、原辅料检验按标准执行，主要指标及量化数据有：。
6、成品检验按标准执行，主要指标及量化数据有：。
三、工厂管理
1、生产计划人，物料管理人，产品工艺设计人，过程管理人。
2、原辅料安全库存天，产品的开发周期天，设备利用率%。
3、本地原材料采购周期天，占%。
进口原材料采购周期天，占%。
四、整体评价
五、考察结论
□不合格，不列入合格供应商。
□不合格，需要整改验证后列入合格供应商。
□需进一步评估，暂不列入合格供应商。
□合格，列入合格供应商或持续合作。