制造业企业各部门职能职责分工案例
生产制造公司工厂各部门职责及岗位职责资料
生产制造公司工厂各部门职责及岗位职责资料XXX of the n Department are as follows:1.XXX according to company requirements。
XXX by the company on time.2.Motivate n personnel to carry out the company's n plan XXX.3.Analyze and solve major n technical and quality problems during the n process.4.XXX.5.Responsible for the purchase。
acceptance。
maintenance。
and repair of n workshop equipment.6.Actively carry out job XXX.7.Implement "6S" management in the n workshop.8.XXX.9.Ensure safety XXX' safety awareness.10.XXX.XXX:1.Responsible for the daily management of the n Department under the direct leadership of the General Manager.anize and implement the company's daily n plan。
n n。
n management。
process control。
and n to achieve the company's n goals.3.Strictly enforce the company's rules and XXX.4.Arrange n les。
制造业企业各部门职能职责
TS16949质量管理体系制造业企业各部门职能职责分工◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统"＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统" 由贯标工作组（品质保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。
一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单.2. 体系文件的保管和责任3。
体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5。
体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6。
生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8。
贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9。
电子文件的管理10。
存档范围/存档期限的规定(一览表）11。
存档及借阅规定12。
企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2。
记录表单清样3。
记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4。
存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5。
贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6。
电子文件的管理规定7。
存档范围/存档期限的规定（一览表）8。
借阅规定9。
失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等)5。
制造部各级人员岗位职责
青岛交运新华昌制造部各级人员岗位职责（一）经理岗位职责在公司和生产副总领导下,主管制造部工作,具体职责如下:生产管理1、根据公司的生产计划，对原辅材料、设备、人力资源等统一调度，优质、高效、及时完成各项生产指标；2、协调各部门关系，促进生产的顺利；3、负责组织各工段、班组按标准作业，监督过程控制，加强和不断提高现场管理；4、负责生产突发事件的妥善处理并逐级上报。
质量管理1、协调验箱代表的关系，制作箱东满意的产品；2、和质控部一起不断提高产品的品质。
成本控制1、根据各类报表及时掌握生产动态，通过调查、统计、分析、制定和完善预防措施、纠正措施，并加以控制，从而降低消耗，节约成本；2、对统计工作加以审核和细化、完善新的成本控制环节。
安全文明管理1、负责部门的安全、文明生产，必要时制订预防、纠正措施；2、监督月、周安全生产计划的完成。
设备保养1、和设备部一起指导、监督员工正确使用设备；2、负责监督生产设备的定期保养。
周期工作1、每天现场监督、推行、教导各项规章制度和工艺纪律；1、确保生产日报表准时公布；2、编制星期天加班工作项目、过程监控、结果验证；3、每月及时向公司提供相关的生产数据；4、负责制造部票据的审核；5、负责部门外协工作；6、定期和及时组织学习公司的规章制度和精神，致力提高部门综合管理水平，推动公司的前进；7、负责团队精神的建设和培训工作；8、负责定期完善管理制度。
质量体系1、在制造部范围内组织实施质量手册,保证质量体系在部门持续有效运行；2、负责参与管理评审内部质量审核；3、负责参与合同评审；4、负责与过程控制有关的质量策划；5、负责组织收集、统计、分析数据资料，确保目标的适宜性和有效性；6、负责评估生产过程对质量体系可以持续改进的地方。
（二）生产总调度岗位职责生产总调度在制造部经理领导下,负责生产协调工作，具体职责如下:生产管理1、主管材料班、叉车班和安全班的日常管理工作；2、编制生产计划,协调各部门与本部门关系,根据生产需要,对原辅材料、设备、能源、劳动力等统一调度指挥,保证按期按质完成生产计划；3、负责各种箱型生产前的准备工作；4、负责工装、模具、地板中梁等的管理工作5、负责工艺装备及生产流程的优化和改进；6、负责各类统计报表准确、及时的上交；7、负责公司和部门的各项规章制度的有效推行和监督；8、负责基干和岗位能手的培训和培养；10、负责生产过程中的不合格品管理工作；11、参与新箱型的过程和质量策划；质量管理1、负责生产过程中各个环节的质量监控；2、负责物料和成品箱的搬运质量；3、负责跟踪工艺装备的首期验证；4、负责生产设备和工艺装备的完好；成本控制1、负责原辅材料按最低量耗用，不断提高原辅材料的利用率；2、负责工具的改进和正确使用，跟踪其使用周期，监督工具的维护保养；3、负责跟踪易耗品的采购质量和正确使用情况，尽可能的降低其耗用量；4、负责提高各道工序的产品合格率，减少返工返修；安全文明管理1、负责每月月初主持召开部门安全工作会议；2、每天至少两次检查相关班组的安全文明生产情况;3、负责验证公司和部门安全大检查时要求安全整改的项目4、每月至少两次对相关班组的安全文明生产进行彻底大检查；5、负责在发生安全事故后做到“三不放过”；6、负责在各班组有效推行文明生产的“5S”管理；7、负责综合部安全整改通知的结果验证。
机械制造公司部门职能与岗位职责
某机械制造企业部门职能与岗位职责生产部职责1、生产部在生产部经理旳直接领导下，全面负责企业旳生产管理工作；2、根据企业规定，合理组织人员及物料旳调度安排，准时完毕企业下达旳各项生产任务；3、充足调动生产人员旳积极性和发明性，做好企业生产计划旳执行工作；4、对生产过程中旳重大生产技术问题、质量问题进行分析与处理；5、负责生产车间旳各类报表旳汇总分析工作；6、负责生产车间设备旳购置申请、设备验收以及平常旳维护与保养等；7、积极做好生产岗位员工旳工作技能培训工作；8、指导生产车间做好生产现场旳“6S”管理工作；9、做好生产现场旳安全生产工作，努力提高员工旳生产安全意识，定期检查各项安全生产设施，保证安全生产工作落到实处；10、完毕企业领导布置旳其他各项工作。
生产部经理岗位职责1、在总经理旳直接领导下，负责生产部旳平常管理工作；2、组织制定并负责执行企业旳平常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督，保证明现企业旳生产目旳计划；3、熟悉工厂旳生产运作和生产管理，理解工厂旳生产工艺和生产规范；4、参与企业旳经营决策。
根据企业旳实际生产现实状况，为企业旳经营决策提供切实旳决策根据与意见提议；5、组织建立并完善企业旳生产管理体系，做好有关旳生产管理协调工作；6、主持开展企业旳技术改造管理工作，积极提高企业旳生产效率；7、严格把控产品生产旳质量关，认真做好生产监督工作；8、各分管部门工作旳指导、管理与监督。
车间主任岗位职责1、认真贯彻企业制定旳各项规章，负责监督车间工作人员严格遵守企业旳各项规章制度；2、工作上严格服从生产部经理旳领导，努力协助企业实现既定旳生产计划。
质量上服从企业品管部门旳鉴定，对本车间生产旳产品品质负责；3、妥善安排好生产进度，做好人员及原料旳调度工作，加强对重点操作环节旳监督控制工作；4、协助生产部经理制定有关怎样实现质量目旳旳详细措施与措施；5、熟悉掌握车间生产设备旳性能与平常保养，理解企业产品旳生产工艺过程、品质鉴定原则等；6、在产品生产过程中，积极做好监督检查工作。
制造业公司组织结构
核 心 技 术 部
制 造 中 心
国
际
销
财务
采购部
产品中心
售
部
货仓部
工
品
程
管
部
部
生
产
PMC
部
研发中心
货仓办
货仓一线
品 管 办
品 管 一 线
生 产 办
生 产 一 线
数字产品综合管理办
总经理1人
总经理助理1人
国际销售 总监（空）
采购经理1人
产品总监1人
财务主管1人
货仓部
核心技术 总监1人
文员1人
船务文员1人
稽核中心
总经办 信息中心 文控中心
车队
后勤采购
财务中心-组织架构图
CFO1人
初级助理1人
财务总监1人
财务经理1人
汽车电子 财务主管1人
塑胶模具 财务主管1人
数字产品 财务主管1人
出纳2人
税务会计2人
报关员1人
顺通工贸 财务主管1人
会计文员1人
会计1人
会计文员1人 会计文员1人
人力资源部-组织架构图
产品中心 总监1人 研发文员1人 结构工程师3人 助理工程师2人 PMP项目工程师 1人
数字产品核心技术组织架构图 核心技术 总监1人
内务助理1人
核心技术主管1人
电子工程师2人
软件工程师1人
数字产品制造中心-组织架构图
制造中心总监1人
制造助理1人
工程主管1人
生产副主管1人
品质主管1人
PMC主管1人
人力资源 经理(空)
人力资源 主管1人
招聘专员1人
培训专员1人
某机械制造公司部门职能与岗位职责样本
某机械制造公司部门职能与岗位职责样本预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制某机械制造公司部门职能与岗位职责生产部职责1、生产部在生产部经理的直接领导下, 全面负责公司的生产管理工作;2、根据公司要求, 合理组织人员及物料的调度安排, 按时完成公司下达的各项生产任务;3、充分调动生产人员的积极性和创造性, 做好公司生产计划的执行工作;4、对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决;5、负责生产车间的各类报表的汇总分析工作;6、负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及日常的维护与保养等;7、积极做好生产岗位员工的工作技能培训工作;8、指导生产车间做好生产现场的”6S”管理工作;9、做好生产现场的安全生产工作, 努力提升员工的生产安全意识, 定期检查各项安全生产设施, 确保安全生产工作落到实处;10、完成公司领导布置的其它各项工作。
生产部经理岗位职责1、在总经理的直接领导下, 负责生产部的日常管理工作;2、组织制订并负责执行公司的日常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督, 确保实现公司的生产目标计划;3、熟悉工厂的生产运作和生产管理, 了解工厂的生产工艺和生产规范;4、参与公司的经营决策。
根据公司的实际生产现状, 为公司的经营决策提供切实的决策依据与意见建议;5、组织建立并完善公司的生产管理体系, 做好相关的生产管理协调工作;6、主持开展公司的技术改造管理工作, 积极提升公司的生产效率;7、严格把控产品生产的质量关, 认真做好生产监督工作;8、各分管部门工作的指导、管理与监督。
车间主任岗位职责1、认真贯彻公司制定的各项规章, 负责监督车间工作人员严格遵守公司的各项规章制度;2、工作上严格服从生产部经理的领导, 努力协助公司实现既定的生产计划。
质量上服从公司品管部门的判定, 对本车间生产的产品品质负责;3、妥善安排好生产进度, 做好人员及原料的调度工作, 加强对重点操作环节的监督控制工作;4、协助生产部经理制订关于如何实现质量目标的具体措施与方法;5、熟悉掌握车间生产设备的性能与日常保养, 了解公司产品的生产工艺过程、品质判定标准等;6、在产品生产过程中, 积极做好监督检查工作。
机械制造公司管理系统部门职能与岗位责任
某机械制造公司部门职能与岗位职责生产部职责1、生产部在生产部经理的直接领导下，全面负责公司的生产管理工作；2、根据公司要求，合理组织人员及物料的调度安排，按时完成公司下达的各项生产任务；3、充分调动生产人员的积极性和创造性，做好公司生产计划的执行工作；4、对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决；5、负责生产车间的各类报表的汇总分析工作；6、负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及日常的维护与保养等；7、积极做好生产岗位员工的工作技能培训工作；8、指导生产车间做好生产现场的“6S”管理工作；9、做好生产现场的安全生产工作，努力提升员工的生产安全意识，定期检查各项安全生产设施，确保安全生产工作落到实处；10、完成公司领导布置的其它各项工作。
生产部经理岗位职责1、在总经理的直接领导下，负责生产部的日常管理工作；2、组织制订并负责执行公司的日常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督，确保实现公司的生产目标计划；3、熟悉工厂的生产运作和生产管理，了解工厂的生产工艺和生产规范；4、参与公司的经营决策。
根据公司的实际生产现状，为公司的经营决策提供切实的决策依据与意见建议；5、组织建立并完善公司的生产管理体系，做好相关的生产管理协调工作；6、主持开展公司的技术改造管理工作，积极提升公司的生产效率；7、严格把控产品生产的质量关，认真做好生产监督工作；8、各分管部门工作的指导、管理与监督。
车间主任岗位职责1、认真贯彻公司制定的各项规章，负责监督车间工作人员严格遵守公司的各项规章制度；2、工作上严格服从生产部经理的领导，努力协助公司实现既定的生产计划。
质量上服从公司品管部门的判定，对本车间生产的产品品质负责；3、妥善安排好生产进度，做好人员及原料的调度工作，加强对重点操作环节的监督控制工作；4、协助生产部经理制订关于如何实现质量目标的具体措施与方法；5、熟悉掌握车间生产设备的性能与日常保养，了解公司产品的生产工艺过程、品质判定标准等；6、在产品生产过程中，积极做好监督检查工作。
制造业各部门岗位职责共3篇
制造业各部门岗位职责共3篇(制造业生产部门的职责)制造业各部门岗位职责共11.目的岗位职责编制：日期：审核：日期：批准：日期：岗位职责明确公司内部组织架构及各岗位职责，确保完成各岗位职责范围内各项工作任务，以便更好地服务好公司和客户。
2 .适用范围适用于本公司在职人员。
3.职责总经理岗位职责参与制定公司中、长期经营战略目标。
参与企业经营理念、核心价值的构建和倡导。
负责公司每年度经营计划的组织制定、报批及监督落实。
负责开发和维护公司的公共关系资源，树立公司的良好形象。
负责组织对公司拟开发项目的投资分析、立项报批。
负责公司所开发项目的全程监管。
负责对拟合作伙伴进行考察、筛选、审核，报请董事会审批。
负责公司人力资源发展规划的审批。
负责公司财务状况的把握，成本、费用的控制和审核、审批。
负责公司共享文件及制度的制定，审批、签发。
负责所有公司公章刻制、使用、报废情况的审批。
负责公司中层及以下管理人员的培养、选拔、任用。
参与公司重大突发事件的应对、处理。
接受董事长临时授权的其它工作。
执行国家关于产品质量的法律、法规和政策。
领导质量管理和质量体系的全面工作，确定企业的质量方针和质量目标，组织制订质量发展规划。
督促检查企业质量管理工作情况，确保实现质量目标。
随时掌握企业产品质量的动态，负责处理重大的质量事故。
负责抓好质量管理教育工作，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量技术攻关。
组织制订质量奖罚制度、措施，实施执行质量奖罚措施。
副总经理岗位职责在总经理领导下进行工作，协助总经理处理好公司的日常事务。
参与公司中、长期经营战略制定。
参与企业经营理念、核心价值的构建和倡导。
参与公司每年度经营计划的制定和落实。
负责公司公共关系资源的维护和利用。
负责组织制定公司各项管理制度，使公司管理规范化、科学化。
负责财务、行政、人事、各部门工作督导。
负责公司有关文件、制度、报告、方案的审批。
负责管理、监督公司主章（含钢印）及合同章的刻制、保管、使用、鉴印。
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一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。
E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（4D/8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审准备4. 管理评审的实施5. 管理评审报告6. 导出改进计划7. 改进计划的实施和跟踪8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。
（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1. 检验和试验的4种状态的规定2. 各种状态标识和场合的管理责任3. 状态区域的设定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定权限2. 不合格品的判定依据3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4. 不合格品的可视标识和隔离5. 不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6. 不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7. 返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8. 返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9. 不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10. 不合格品优先减少计划11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12. 形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。
I、检验、测量和试验设备的控制1. 计量管理人员的资格2. 委托外部检验和试验机构的资质证明3. 检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4. 检测设施的周期检定策划5. 周期检定的实施方法6. 使用有效期限的标识管理7. 检验测量和试验设备的操作保养规定8. 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9. 量值溯源关系10. 量值失效的反应计划11. 测量系统分析计划12. 测量系统分析和判定13. 必要的纠正措施14. 试验室质量体系管理J、进货检验和试验1. 质量判定的权限2. 进货检验试验指导书3. 可接受准则（C=O）4. 紧急放行规定（权限、职责、程序）5. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6. 检验和试验状态标识7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9. 固定的记录表式K、过程检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3. 质量监控人员的职责和权限4. 过程检验试验指导书5. 可接受准则（C=O）6. 例外转序规定（权限、职责、程序）7. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8. 检验和试验状态标识9. 不合格品控制（标识、隔离）10. 质量统计、缺陷收集卡11. 固定的记录表式L、最终检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 成品检验人员的职责和权限3. 检验试验规范4. 可接受准则（C=O）5. 让步接收规定（顾客同意）6. 检验和试验状态标识7. 不合格品控制（标识、隔离）8. 质量统计、缺陷收集卡9. 固定的记录表式10. 全尺寸检验和功能试验指导书11. 全尺寸检验和功能试验计划12. 全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13. 产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1. 持证上岗2. 检验知识技能定期考核3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4. 身体素质适合检验工作（如视力证明）5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、产品开发部A、过程审核1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3. 过程审核提问表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. VDA6.3过程审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
3. 过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.674. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。
计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。
2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。
3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。
4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
5. 定期检查统计技术的应用有效性。
6. 防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
2. 15年存档责任便于“举证倒置”。
3. 安全性产品应急计划。
4. 安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。
5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制1. 环境条件要求(V14.6、QS90004.9)2. 特殊特性的确定(QS90004.9.d1)见G条款3. 过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4. 维持过程控制(QS9000 4.9)5. 机器能力和过程能力要求(V14.1)6. 作业准备的验证(V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法7. 特殊过程控制(V14.3、QS90004.9)8. 预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)9. 偶发性事故应急计划(V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10. 过程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11. 外观项目的控制(V09.2、QS90004.9)12. 生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 技术文件的保管和责任3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 技术复制/分发/回收和借阅规定5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理7. 技术文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理规定10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 外來文件的评审核转化12. 存档及借阅规定13. 企业内部文件和顾客文件保密规定14. 无效文件的处理15. 体系、技术文件有效性定期检查三、人事部A、人力资源1. 人力资源规划2. 企业用工制度3. 核心人才建设4. 人员招聘、甄选与录用B、培训1. 岗位素质描述2. 实施素质现状调查3. 形成人员素质状况矩阵4. 编制年度员工培训计划5. 实施培训资料汇总6. 实施培训有效性评价7. 未达到培训效果的处理8. 新员工/转岗员工培训资料9. 新产品/新工艺的投产前培训10. 特殊过程人员清单→资格证明11. 特殊人员的顶岗计划12. 个人培训档案B、内部、员工满意度、激励机制1. 员工激励政策的策划2. 形成员工激励政策方案3. 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4. 员工满意度分析报告5. 员工满意的改进措施6. 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。
四、采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价1. 合格分承包方的选择准则/ 标准2. 分承包方质量能力审核3. 顾客指定的分承包方（如果有）4. 新老分承包方认可过程(PPAP)¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6. 分承包方质量体系开发计划7. 质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8. 与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9. 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10. 对分承包方的供货业绩评价（每半年）11. 质量信息反馈12. 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示13. 对分承包方评价和重新评价的准则14. 对不合适的分承包方的处置规定15. 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。