各部门职能职责分工
各部门职能及各岗位职责
各部门职能及各岗位职责一、引言在一个组织或企业中，各个部门都有其独特的职能和岗位职责，每个部门的工作都是相互关联的，共同协作以实现整体目标。
本文将介绍各个部门的职能及各岗位职责，以帮助读者更好地了解不同部门的工作内容和重要性。
二、人力资源部门人力资源部门是负责管理组织内部的人力资源的部门。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 招聘与选拔：负责发布招聘信息，筛选简历，组织面试，选拔合适的候选人填补组织内的岗位空缺。
2. 培训与发展：负责制定培训计划，组织培训活动，提升员工的工作技能和职业素养，为员工的职业发展创造良好的环境。
3. 绩效管理：负责制定绩效评估标准，定期评估员工的工作表现，提供反馈和激励措施，帮助员工提高个人绩效。
4. 薪酬福利管理：负责制定薪资体系，管理员工的薪酬待遇和福利，确保员工的工资和福利符合法规和组织内部的规定。
三、市场营销部门市场营销部门是负责组织产品或服务的市场推广和销售的部门。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 市场调研与分析：负责研究市场需求和竞争情况，为产品或服务定位和定价提供依据，帮助制定市场营销策略。
2. 品牌推广：负责制定品牌推广计划，组织广告宣传活动，提升产品或服务的知名度和美誉度。
3. 销售管理：负责建立销售渠道，拓展客户资源，制定销售目标并跟踪销售进展，提高销售额和市场份额。
4. 客户服务：负责处理客户的投诉和问题，提供及时有效的解决方案，维护客户关系，提升客户满意度。
四、财务部门财务部门是负责管理组织财务活动和资金运营的部门。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务会计：负责编制财务报表，跟踪和记录财务活动，提供财务数据和报告以支持决策。
2. 预算规划与控制：负责编制年度预算计划，监控和控制预算执行情况，提供预算分析和决策建议。
3. 资金管理：负责管理资金的流入流出，优化资金运营和利用，确保资金的安全和有效利用。
4. 税务申报与合规：负责按照法规要求进行税务申报，遵守财务会计法规与规范。
办公室岗位职责及岗位分工
办公室岗位职责及岗位分工
一、前台接待。
1. 接待来访客人，提供礼貌、热情的服务，引导客人到达指定
地点。
2. 接听电话，转接相关部门，记录留言并及时传达。
3. 维护前台整洁，保持工作环境良好。
二、行政助理。
1. 协助领导安排会议、行程，处理文件、资料的整理和归档。
2. 协助处理办公室日常事务，如订餐、订票、采购办公用品等。
3. 协助处理员工请假、出差、离职手续。
三、财务专员。
1. 负责公司财务数据的录入、核对和报销。
2. 协助编制财务报表，监督公司财务预算执行情况。
3. 协助处理公司的银行业务，如转账、存款等。
四、人力资源专员。
1. 负责员工档案的建立、维护和更新。
2. 协助招聘、培训、绩效考核等人力资源管理工作。
3. 处理员工的福利待遇、社保、公积金等相关事务。
五、办公室主管。
1. 负责办公室日常管理和协调工作。
2. 监督各部门的工作进度，协调解决工作中的问题。
3. 组织协调办公室内部活动，提高员工团队凝聚力。
以上是办公室常见岗位的职责及分工，每个岗位都有其独特的职责和工作内容，需要员工们严格按照职责分工进行工作，以保证办公室的正常运转和高效工作。
各职能部门岗位职责
各职能部门岗位职责一、总述职能部门是一个企业或组织中各个部门的综合体，承担着执行特定职能和任务的工作。
每个职能部门都由多个岗位组成，每个岗位都有其独特的职责和要求。
以下将详细介绍各职能部门常见的岗位职责。
二、市场部门1. 市场策划岗位职责负责市场调研和分析、制定市场战略和营销计划、规划市场推广活动、评估市场效果，并提出相应的改进方案。
2. 销售岗位职责负责销售产品或服务、开发并维护客户关系、完成销售目标、协助市场策划部门制定销售策略，参与市场调研。
3. 客户服务岗位职责负责与客户的沟通和联系、解答客户疑问、处理客户投诉、提供售后服务、维护客户关系、收集客户反馈。
三、人力资源部门1. 招聘岗位职责负责招聘需求分析、制定招聘计划、发布招聘信息、筛选简历、组织面试、完成招聘目标。
2. 培训岗位职责负责培训需求分析、制定培训计划、组织培训活动、评估培训效果、提供员工发展指导。
3. 绩效管理岗位职责负责设计和实施绩效考核标准、评估员工绩效、提供绩效改进建议、参与薪酬福利制定。
四、财务部门1. 会计岗位职责负责账目核算、财务报表编制、税务申报、内部控制、费用控制、资金监控等财务管理工作。
2. 风控岗位职责负责制定风险控制策略、评估并监测风险、制定内部控制制度、处理风险事件、参与合规审计。
3. 资金管理岗位职责负责资金计划、现金流管理、资金融通、资金结算、银行合作管理等资金相关工作。
五、研发部门1. 产品规划岗位职责负责产品需求分析和规划、产品功能设计和改进、竞品分析、市场调研等工作。
2. 软件开发岗位职责负责开发和测试软件、编写代码、修复软件缺陷、进行代码优化。
3. 硬件工程师岗位职责负责硬件系统设计、调试和维护、进行硬件故障分析、解决技术问题等。
六、行政部门1. 行政助理岗位职责负责办公室日常行政管理、文件资料整理、安排会议、接待来访者、协助上级领导工作等。
2. 后勤保障岗位职责负责安排员工的办公设施、生活配套服务、物资采购、维修管理等后勤保障工作。
各部门工作职能及职位职责
各部门工作职能及职位职责一个组织或企业通常由多个不同的部门组成，每个部门都有自己的工作职能和职位职责。
以下是一些常见的部门以及它们的工作职能和职位职责的概述。
1.行政部门：行政部门通常负责组织内部的日常管理工作。
他们的职能包括但不限于：处理文件和文件管理、人事管理、行政办公支持、计划和安排会议、协调各个部门之间的沟通和协作、编制和执行公司政策等。
行政部门的一些职位职责包括行政主管、行政助理、行政人员、文件管理员、前台接待员等。
2.人力资源部门：人力资源部门负责招聘、培训、绩效管理、员工关系和员工福利等方面的工作。
他们的职能包括但不限于：招聘和录用新员工、制定培训计划和组织培训、管理员工福利计划、维护员工关系、开展绩效评估和薪酬管理等。
人力资源部门的一些职位职责包括人力资源经理、招聘专员、培训师、员工关系专员、薪酬和福利专员等。
3.财务部门：财务部门负责组织的财务管理工作，包括财务规划、预算控制、会计记录、报表编制和审计等。
他们的职能包括但不限于：管理公司的收入和支出、核算和管理公司的资产、编制财务报表、确保合规性和防止欺诈等。
财务部门的一些职位职责包括财务经理、会计、财务分析师、内部审计师等。
4.销售与市场部门：销售与市场部门负责组织的产品销售和市场推广工作。
他们的职能包括但不限于：制定销售战略和计划、寻找新的销售机会、建立和维护客户关系、评估市场需求和竞争情况、制订市场推广计划等。
销售与市场部门的一些职位职责包括销售经理、市场营销专员、渠道销售经理、市场调研分析师等。
5.研发与技术部门：研发与技术部门负责组织的产品或服务的研发和技术支持工作。
他们的职能包括但不限于：进行产品研发和创新、制定技术标准和流程、提供技术支持和培训、与客户沟通和解决技术问题等。
研发与技术部门的一些职位职责包括研发经理、软件工程师、技术支持专员、项目经理等。
6.运营部门：运营部门负责组织的日常运营工作，包括生产、采购、物流和品质管理等。
办公室岗位职责及岗位分工
办公室岗位职责及岗位分工岗位职责：1. 文件处理，负责接收、分类、整理和归档文件，确保文件的安全和完整性。
同时，负责文件的复制、打印和分发，以满足不同部门和员工的需求。
2. 日常办公支持，提供日常办公支持，包括接待来访者、接听电话、处理电子邮件和信函等。
同时，负责订购办公用品和设备，并维护办公室设施的正常运行。
3. 会议和活动组织，负责组织和安排会议和活动，包括预订会议室、发送邀请函、准备会议材料和设备，并协助会议和活动的顺利进行。
4. 行政支持，协助管理层进行行政工作，包括安排出差、预订交通和住宿、处理报销和预算等。
同时，协调各部门之间的沟通和协作，确保工作的高效进行。
5. 数据录入和报表生成，负责将相关数据录入系统，并生成相应的报表和统计数据，以支持管理层的决策和分析工作。
6. 信息管理，负责管理和维护公司的信息资源，包括客户资料、供应商信息和员工档案等。
同时，确保信息的保密性和安全性，防止信息泄露和滥用。
7. 公共关系管理，与外部合作伙伴和客户保持良好的沟通和合作关系，处理他们的问题和需求，并及时向上级报告和解决相关事宜。
8. 紧急事件处理，在紧急情况下，负责组织和协调相关人员的应对措施，确保员工的安全和办公室的正常运行。
岗位分工：1. 行政助理，负责文件处理、日常办公支持和会议活动组织等工作。
2. 行政主管，负责行政支持和信息管理等工作，并协助管理层进行行政工作。
3. 数据录入员，负责数据录入和报表生成等工作，确保数据的准确性和及时性。
4. 客户服务专员，负责处理客户问题和需求，并与客户保持良好的沟通和合作关系。
5. 紧急事件应对员，负责紧急事件的处理和应对措施的组织和协调工作。
总之，办公室岗位职责的具体内容和岗位分工会根据公司的规模和需求而有所不同，但以上列举的职责和分工是较为常见的。
通过明确的岗位职责和分工，可以提高工作效率和协作效果，确保办公室的正常运行。
各部门职能及各岗位职责
各部门职能及各岗位职责各部门职能及各岗位职责人力资源部门：职责范围：负责企业的人力资源管理工作，包括人事档案管理、员工招聘、绩效考核、培训发展、薪酬福利等。
岗位职责：1.人事档案管理：负责员工档案管理、资料归档等工作，确保员工信息的准确性与保密性。
2.员工招聘：负责制定招聘计划、发布招聘信息、筛选简历、面试候选人等工作。
3.绩效考核：负责制定绩效考核标准、实施考核、记录考核结果并提供改进建议。
4.培训发展：负责制定培训计划、组织培训活动、评估培训效果、开展员工能力提升等工作。
5.薪酬福利：负责制定公司薪酬方案、执行薪酬福利制度、处理薪酬发放等工作。
合法合规：员工招聘符合相关法律法规，制定的薪酬福利制度合乎法律规定。
公正公平：绩效考核、薪酬福利等方面会确保公正和公平。
切实可行：制定的培训计划有利于员工能力提升，能够切实应用于员工的工作岗位。
持续改进：根据员工反馈和企业变化及时调整招聘标准、薪酬福利制度、培训计划等。
财务部门：职责范围：负责企业的财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
岗位职责：1.财务会计：负责编制财务报表、账务处理、进项和出项的核算和登记等工作。
2.成本管理：负责成本核算、成本控制、成本分析等工作。
3.资金管理：负责财务预算、资金筹措、资金调度、投资决策等方面的工作。
合法合规：财务会计符合相关法律法规，资金管理和投资方案经过严格审核和合规性评估。
公正公平：成本核算和控制公正公平，确保各项费用的合理性。
切实可行：制定的财务预算科学合理，资金流动稳健可靠。
持续改进：根据财务分析和企业发展需要，对财务管理工作进行调整和改进，完善管理措施。
市场营销部门：职责范围：负责企业的品牌建设、市场推广、销售管理等工作，包括市场总体策略和实施、产品推广计划、市场调研和客户关系管理等。
岗位职责：1.市场总体策略和实施：负责制定市场总体策略，包括品牌建设、市场定位、竞争策略等，并负责实施。
2.产品推广计划：负责制定产品推广计划，包括推广渠道、推广方式、销售策略等。
各部门职能及各岗位人员职责
各部门职能及各岗位人员职责现代组织架构通常以企业为例进行说明，企业的各部门职能及各岗位人员职责，是企业内部运转的基石。
以下是对企业各部门和岗位职责的全面解析。
一、人力资源部人力资源部是一个企业高效稳健发展的重要支撑部门，主要负责公司员工的招聘、培训、绩效评估、福利待遇规划、员工关系协调等方面的工作。
其中，各岗位职责如下：1. 人力资源经理：协调人力资源部门的日常管理工作，制定员工福利待遇标准和职业发展计划;2. 招聘主管：负责招聘计划制定，及时组织招聘面试等工作;3. 培训主管：负责员工培训计划的设计和实施;4. 绩效考核主管：制定考核标准，完成员工绩效评估工作;5. 职场环境管理：协调员工关系，维护和谐职场环境。
二、财务部财务部主要负责企业的财务管理工作，包括会计核算、财务分析和税务管理等。
熟练掌握会计，税务，法务等方面的从业人员都可以在此营造出发挥所长的天地。
其中，各岗位职责如下：1. 财务主管：主抓企业的财务管理和预算编制工作;2. 会计主管：完成企业会计核算、资产管理、成本管理等工作;3. 税务主管：负责企业的税务筹划和税务管理等工作;4. 风险控制主管：对财务风险进行监测和预警，提出避免和减轻财务风险的措施;5. 财务数据分析主管：完成企业财务数据分析和业务数据分析等工作。
三、市场部市场部负责企业销售市场的品牌推广，销售策划、市场分析、市场推广等相关工作。
市场部门对于企业的业务发展至关重要。
其中，各岗位职责如下：1. 市场总监：负责市场的总体设计及各类市场活动贯彻执行;2. 市场战略主管：负责市场分析、市场调查、市场定位和战略规划等工作;3. 市场营销主管：制定市场营销方案，开展市场推广和促销活动等工作;4. 市场创意主管：制定市场创意及设计，提高品牌形象和知名度;5. 电商主管：开展电子商务渠道营销，维护企业电商平台。
四、生产部生产部是企业最核心的生产管理部门，主要职责是对产品生产的相关管理及优化；合理地配置生产设备，提高生产效益。
各职能部门岗位职责
各职能部门岗位职责不同职能部门在组织中发挥着不同的作用，每个部门都有特定的岗位职责。
本文将分别介绍各职能部门的岗位职责，为您展示不同部门的分工和职业发展方向。
1. 人力资源部门人力资源部门在组织中负责管理和开发人力资源，确保组织人员的合理配置和发展。
主要岗位职责包括：- 制定并实施招聘计划，负责招聘与选拔新员工；- 管理员工的福利与薪酬，设计和推行绩效评估制度；- 规划和组织培训与发展计划，提升员工职业素养；- 处理员工关系，解决工作纠纷和员工离职事务。
2. 财务部门财务部门是组织内负责管理和监督财务活动的部门。
主要岗位职责包括：- 编制预算、财务报表和财务计划，为组织决策提供依据；- 监测和分析财务数据，提出经济、财务建议；- 控制和管理成本，优化资源配置，降低企业风险；- 进行财务审计，确保财务活动的合规性。
3. 销售与市场部门销售与市场部门负责销售产品或服务以及拓展市场。
主要岗位职责包括：- 制定销售策略和计划，完成销售目标；- 市场调研和分析，把握市场趋势和竞争动态；- 开发新客户，维护和拓展现有客户关系；- 参与制定产品定价策略和市场推广计划。
4. 研发与技术部门研发与技术部门负责产品或服务的研发和技术支持。
主要岗位职责包括：- 开展市场需求分析，制定产品研发计划；- 设计和开发新产品或改进现有产品；- 提供技术支持和解决方案，解决技术问题；- 追踪科技发展趋势，推动技术创新。
5. 运营部门运营部门负责组织和协调各项运营活动，确保业务的顺利进行。
主要岗位职责包括：- 管理供应链，协调采购、生产和配送工作；- 监督和管理项目进度，确保按时交付；- 优化生产流程，提高生产效率和质量；- 管理物流和仓储工作，确保货物安全和准时送达。
6. 客户服务部门客户服务部门负责处理客户的咨询和问题，并提供优质的售后服务。
主要岗位职责包括：- 解答客户咨询和提供产品或服务信息；- 处理客户投诉和纠纷，解决问题；- 跟踪客户反馈，并提供改进建议；- 维护和管理客户关系，提高客户满意度。
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各部门职能职责分工根据（TS16949质量管理体系）◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统” 由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。
一、质量部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□ 质量部负责“QCC”□技术部负责“合理化建议和技术改进”□ 综合管理部负责“六改善活动”□ 智能制造部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。
E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审准备4. 管理评审的实施5. 管理评审报告6. 导出改进计划7. 改进计划的实施和跟踪8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。
（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1. 检验和试验的4种状态的规定2. 各种状态标识和场合的管理责任3. 状态区域的设定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定权限2. 不合格品的判定依据3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4. 不合格品的可视标识和隔离5. 不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6. 不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7. 返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8. 返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9. 不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10. 不合格品优先减少计划11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12. 形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。
I、检验、测量和试验设备的控制1. 计量管理人员的资格2. 委托外部检验和试验机构的资质证明3. 检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4. 检测设施的周期检定策划5. 周期检定的实施方法6. 使用有效期限的标识管理7. 检验测量和试验设备的操作保养规定8. 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9. 量值溯源关系10. 量值失效的反应计划11. 测量系统分析计划12. 测量系统分析和判定13. 必要的纠正措施14. 试验室质量体系管理J、进货检验和试验1. 质量判定的权限2. 进货检验试验指导书3. 可接受准则（C=O）4. 紧急放行规定（权限、职责、程序）5. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6. 检验和试验状态标识7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9. 固定的记录表式K、过程检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3. 质量监控人员的职责和权限4. 过程检验试验指导书5. 可接受准则（C=O）6. 例外转序规定（权限、职责、程序）7. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8. 检验和试验状态标识9. 不合格品控制（标识、隔离）10. 质量统计、缺陷收集卡11. 固定的记录表式L、最终检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 成品检验人员的职责和权限3. 检验试验规范4. 可接受准则（C=O）5. 让步接收规定（顾客同意）6. 检验和试验状态标识7. 不合格品控制（标识、隔离）8. 质量统计、缺陷收集卡9. 固定的记录表式10. 全尺寸检验和功能试验指导书11. 全尺寸检验和功能试验计划12. 全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13. 产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1. 持证上岗2. 检验知识技能定期考核3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4. 身体素质适合检验工作（如视力证明）5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、质量部A、过程审核1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3. 过程审核提问表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. VDA6.3过程审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
3. 过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PP K≥1.674. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。
计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。
2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。
3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。
4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
5. 定期检查统计技术的应用有效性。
6. 防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
2. 15年存档责任便于“举证倒置”。
3. 安全性产品应急计划。
4. 安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。
5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制1. 环境条件要求(V14.6、QS90004.9)2. 特殊特性的确定(QS90004.9.d1)见G条款3. 过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4. 维持过程控制(QS9000 4.9)5. 机器能力和过程能力要求(V14.1)6. 作业准备的验证(V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法7. 特殊过程控制(V14.3、QS90004.9)8. 预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)9. 偶发性事故应急计划(V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10. 过程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11. 外观项目的控制(V09.2、QS90004.9)12. 生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 技术文件的保管和责任3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 技术复制/分发/回收和借阅规定5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理7. 技术文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理规定10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 外來文件的评审核转化12. 存档及借阅规定13. 企业内部文件和顾客文件保密规定14. 无效文件的处理15. 体系、技术文件有效性定期检查三、综合部A、人力资源1. 人力资源规划2. 企业用工制度3. 核心人才建设4. 人员招聘、甄选与录用B、培训1. 岗位素质描述2. 实施素质现状调查3. 形成人员素质状况矩阵4. 编制年度员工培训计划5. 实施培训资料汇总6. 实施培训有效性评价7. 未达到培训效果的处理8. 新员工/转岗员工培训资料9. 新产品/新工艺的投产前培训10. 特殊过程人员清单→资格证明11. 特殊人员的顶岗计划12. 个人培训档案B、内部、员工满意度、激励机制1. 员工激励政策的策划2. 形成员工激励政策方案3. 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4. 员工满意度分析报告5. 员工满意的改进措施6. 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。
四、采购部（原材料）A、分承包方的选择和评价1. 合格分承包方的选择准则/ 标准2. 分承包方质量能力审核3. 顾客指定的分承包方（如果有）4. 新老分承包方认可过程(PPAP)¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6. 分承包方质量体系开发计划7. 质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8. 与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9. 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10. 对分承包方的供货业绩评价（每半年）11. 质量信息反馈12. 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示13. 对分承包方评价和重新评价的准则14. 对不合适的分承包方的处置规定15. 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。