供应商评鉴管理办法
供应商管理制度-供应商评鉴
供应商管理制度-供应商评鉴一、前言本公司一直注重供应商的选择和管理，以确保采购质量稳定,减轻合作风险,提升采购效益，确保本公司的盈利能力。
因此，我们制定了供应商管理制度，对公司所涉及的供应商进行评鉴，并对供应商进行分类管理，以规范公司的供应商管理工作，提升公司的采购质量和效益。
二、供应商评鉴的目的1. 确保采购的质量和效益；2. 减轻合作风险和提高盈利能力；3. 规范供应商管理；4. 优质供应商优先合作；5. 错误供应商被淘汰出局。
三、供应商管理标准1. 合法经营资质供应商必须有合法的经营资质，且该资质在有效期内。
2. 产品质量供应商产品必须符合公司标准，且在质量方面要有承诺书。
3. 交货期限供应商必须能够及时地按公司要求交付货物，否则会影响公司生产、销售及各项计划。
4. 售后服务供应商必须提供完善的售后服务，及时解决售后问题。
5. 价格供应商的产品价格必须合理，不能虚高6. 开票和发票供应商必须定期开具正规发票，以便公司及时报销和财务管理。
四、供应商评鉴程序1. 收集供应商资料，建立供应商名录；2. 对新进入供应商进行初步审查，要求其提供相应的资料，进行初步筛选；3. 对资格审查合格的供应商，进行评分等级，体现出其在各个方面的得分情况，最终得出总评分；4. 按评分情况将供应商分为五个等级，分别为AAA、AA、A、B、C，其中AAA 为最高级别，C为最低级别；5. 根据评鉴结果对供应商进行分类管理，每年对供应商进行一次评鉴，并根据评鉴结果进行调整。
五、供应商管理分类1. AAA：优秀供应商；2. AA：良好供应商；3. A：普通供应商；4. B：想要合作但还需要提高；5. C：不合格供应商。
六、供应商管理制度的执行本制度由公司采购部门负责实施，每年至少进行一次评估，中间如有变化，可随时进行对供应商进行评估和管理。
供应商管理制度应当得到公司各部门的支持，所有员工应当遵守本制度要求。
七、结论供应商是公司采购工作的重要组成部分，通过对供应商进行评鉴和分类管理，公司可以规范供应商管理，提高采购质量和效益，还可以减轻公司的合作风险，增加公司的盈利能力。
供应商质量评价管理办法
欢迎阅读供应商质量评价标准1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善，能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。
2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。
3 职责：要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分，扣完为止。
4.2.1.4来料包装质量（5分）4.2.2使用品质（20分）4.2.2.1过程批不良（10分）在生产使用中，因原材料问题导致批量不良（一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%；功能方面>2%），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。
4.2.2.1月使用个例不良（10分）根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分。
对品质要求提供的其他资料（如材质报告等）或服务要求，不能如期提供的，每次扣1分，未提供的扣3分。
4.3质量评价等级商按要求提供改善措施并由品质在后续供货中监督。
2）D级发生一次时，一个月必须改善不良点；D级发生两次时，限期整改，予以警告；若连续三个月被评为D级，则取消该供应商资格。
4.3季度/半年/年度评价：取供应商月度平均值作为该供应商季度/半年/年度评分，评分=累计总得分/月数。
4.4.1.1a)b)c)d)e)4.4.1.2a)b)c)4.4.2 除4.5附表附表一供应商品质改善通知单附表二来料不良改善通知单e)一个月内只有一批来料，且该批来料无类似缺陷或不良率有明显降低；f)一个半月内无上货，其他同类产品无类似缺陷或不良率有明显降低；3.6.2• 5.1.3 考评标准• 5.1.3.1 现场质保体系等级考评本公司通过对供方现场审核，根据供方质保体系实际满足要求的程度，对附表1“供方评定评分表”中的项目，按标准逐项进行打分，并以得分高低按以下标准确定供方质保体系考评结论及等级：A级（合格）：得分为90-100。
公司供应商评价管理办法实施方案
公司供应商评价管理办法实施方案供应商评价管理办法一、评价目的本管理办法旨在明确供应商评价的目的，确保供应商的质量、服务、交货期等综合能力符合公司战略发展需求，提高供应商的整体水平，降低供应链风险，提高采购效率。
二、评价范围本管理办法适用于公司所有原材料、零部件、设备的供应商。
对供应商进行评价，主要包括以下方面：1.供应商的基本资质，如企业规模、注册资金、组织结构等。
2.供应商的生产能力、产品质量、研发能力等。
3.供应商的交货能力、物流配送能力、售后服务等。
4.供应商的财务管理能力、成本控制能力等。
5.供应商的企业文化、员工素质、安全管理等。
三、评价标准根据上述评价范围，制定以下评价标准：1.企业资质：供应商需具备相应的企业资质和经营许可，企业规模和注册资金达到公司要求。
2.产品质量：供应商需提供符合公司要求的质量稳定、安全可靠的产品，产品不良率低于公司标准。
3.交货能力：供应商需按照合同约定时间节点进行交货，交货及时率达到公司要求。
4.价格成本：供应商需在市场中具有竞争力，同时成本控制在公司预算范围内。
5.服务水平：供应商需提供满意的售前、售中、售后服务，及时解决各类问题。
6.可持续发展：供应商需关注环境保护、社会责任等可持续发展方面，与公司价值观相符。
四、评价流程供应商评价流程分为以下环节：1.初步筛选：对所有潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合公司要求的供应商。
2.样品检测：对初步筛选后的供应商提供的样品进行检测，确保产品质量符合公司要求。
3.现场考察：对样品检测合格的供应商进行现场考察，了解供应商的实际生产能力、质量管理等情况。
4.商务谈判：对现场考察合格的供应商进行商务谈判，就价格、交货期、付款方式等条款进行协商。
5.合同签订：商务谈判成功后，与供应商签订正式合同。
6.合同执行：合同签订后，供应商开始按照合同约定执行，同时公司对供应商进行实时监控和评估。
7.定期评估：根据公司要求，定期对合作供应商进行评估，包括中期评估和年度评估。
供应商评审及管理办法
供应商评审及管理办法供应商评审及管理办法一、操作目的加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。
二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。
三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
1.3负责供应商开发进度推进。
1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。
2）技术部：2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。
2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。
2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。
3）品质部：3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。
3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。
3.3负责物资分类及系统数据完善。
3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。
3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。
4）采购部：4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。
供应商管理制度供应商评鉴
供应商管理制度供应商评鉴供应商管理制度是指组织机构对供应商进行评鉴和管理的一系列规定和流程。
通过供应商评鉴，可以评估和筛选供应商的能力和资质，确保供应商具备满足组织需求的可靠性和稳定性，从而保证组织的供应链的顺畅运作和高效管理。
以下是供应商管理制度的具体内容：1.目标和原则：（1）确保供应商选择的公正、透明和合理；（2）确保供应商满足组织的要求和期望；（3）促进供应商与组织的良好合作关系。
2.供应商预选：（1）采集和管理供应商的相关信息，包括资质、能力、信用状况等；（2）制定供应商预选标准，并按照标准对供应商进行筛选；（3）与潜在供应商进行面谈或实地考察，了解供应商的经营状况、质量控制和交货能力等情况。
3.供应商评估：（1）制定供应商评估的标准和流程；（2）根据标准对供应商进行评估，包括财务状况、技术能力、管理水平等；（3）采用评估方法，例如问卷调查、现场考察、样品测试等，对供应商进行全面评估；（4）评估结果作为选择供应商的重要参考依据。
4.供应商选择：（1）根据供应商评估的结果，确定供应商的可靠性、稳定性和适应性；（2）参考供应商的报价、交货能力、售后服务等因素，综合评估供应商；（3）确定供应商，并签订供应合同。
5.供应商管控：（1）建立供应商绩效评价体系，对供应商进行绩效评价；（2）根据供应商的绩效评价结果，进行供应商分类管理；（3）与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决问题和风险。
6.供应商发展：（1）建立供应商发展计划，促进供应商的持续改进和发展；（2）与供应商共同制定发展目标和计划，帮助供应商提升技术能力和管理水平；（3）定期组织培训和交流活动，提高供应商的专业能力和综合素质。
7.供应商退出：（1）定期对供应商进行绩效评价，发现问题和风险；（2）与供应商进行沟通和协商，解决问题和风险；（3）根据评价结果，决定是否终止与供应商的合作关系。
总之，供应商管理制度是组织机构对供应商进行评鉴和管理的一套规范和流程。
供应商评鉴及分类管理办法
税票，结算账期等，OK则要求供应商提供公司的三证资料，若是客户指定的供应商，需
提供客户证明文件。供应商基本信息情况满足公司要求后，采购可提供实物样板或是图
纸给供应商制作样品,样品回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》，按表格内容填写
跟进改善效果。
D.被评定总得分≧60分以上为D级，采购部应发出《纠正与预防措施报告》，通知
限期整改，进行缩减订单量，并跟进改善效果。如当月发生重大质量和交付问题
的供应商，品质部应与采购员共同对该供应商进行监查/辅导。当连续3个月都
是D级的供应商，将由采购部申报到总经办，提出从《合格供应商名录》除名。
5.5.1 月度交货业绩管理：
5.5.1.1 供应商交货批合格率=当月检验合格批次/进料检验总批次*100%。由品质部提供
检验明细表，采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值
低于92%的，采购部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供
应商分析原因。
5.5.1.2 供应商交货批准点率=当月准点交货批次/当月交货总批次*100%。由采购部将结果
所有原材料，辅助材料，包装材料，生产设备，量具仪器，产品外发加工或服务的供应商。
3.0定义
3.1 原材料： 指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。
3.2 辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物。
3.3 供应商：批为本公司提供产品或服务的厂家。
3.3.1 制造类：指有生产经营场所，生产设备，检测设备齐全，有一线生产员工人数达10
B. 连续供货三批质量无异常。
C. 客户指定供应商。
供应商评审管理办法
公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。
二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。
三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。
四、职责1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。
针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。
2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。
负责对供应商不合格项改善措施的追踪。
3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。
a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。
采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。
对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。
2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b)产品的品种、规格、质量以及价格；c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d)企业的信誉度以及管理水平；e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。
3.供应商选择标准a)产品的质量合适；b)同等条件价格合理；c)技术水平高；d)生产能力强；e)整体服务水平好。
六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。
采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C证书》。
供应商评鉴管理制度
供应商评鉴管理制度一、前言随着市场经济的发展，企业之间的竞争越来越激烈，为了确保企业的供货的质量，各个企业对供货的品质进行评估和管理，而供应商评鉴管理制度则是为了达到这一目的而制定的，为企业供应商合作建立了基本的合作原则和行为规范，也是企业稳定发展的重要保障措施。
二、制度目的供应商评鉴管理制度是为了保证企业的供货产品质量，并为企业的供货选择提供合适的指导，确保企业的合作伙伴质量和企业的形象和声誉，实现企业与供应商的有机结合、协同发展。
三、适用范围本制度适用于企业所有供应商，包括原材料、零部件、设备及配件等供货。
四、制度内容1.供应商考核标准供应商考核标准必须符合企业的要求，包含产品质量、价格、交货期、售后服务等，供应商应根据这些标准合理设置目标。
2.供应商评估的时间周期对供应商进行评估的时间周期应当是合适的，一般的时间周期为一个供货季度。
3.权责明确评估过程中评估小组应该根据评估标准，确定供应商责任和评估权利，评估小组需要及时向供应商反馈评估结果和评估意见。
4.评估内容评估内容应包含供货质量、交货期限、价格、售后服务等方面的考核，评估小组应根据不同类型的供应商设置不同的评估指标，一些重点供应商可以进行店内随机检查等措施。
5.评估后管理对于评估后表现较差的供应商，企业应该采取相关措施，例如与供应商交流期间，提供相关咨询服务，分析可能存在的问题，提出改善意见。
如果存在严重问题，可对供应商进行暂时或永久禁用等处理，必要时也可诉诸法律手段解决问题。
6.评估结果公示供应商评估结果应当及时向供应商公示，并为评估结果进行详细的解释，必要时可以提供具体的事例来加强评估结果的可信度。
7.制度监督及改进评估制度应受到有关部门的监督，评估制度在执行过程中需及时总结经验，提出提高的建议并进行执行，筛选出不适应实际工作的内容进行调整。
五、制度实施本制度在企业管理程序中形成制度，通过对供应商的定期评估，及时掌握供应商的综合能力情况，推动企业与供应商之间的合作与共同进步。
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1. 目的:为使供应商之管理作业标准化、明确责任和义务，以及预先选择在品质技术待能力皆符合本公司要求之供应商，尽可能降低或避免各项不良发生，合理、适时、适质、适量的提供生产所需的原物料、半成品及辅助材料，并建立不合格之改善回馈措施以达成生产目标、满足客户需求，特制订本管理办法。
2. 适用范围:适用于深圳市鑫联展五金电器有限公司及深圳市鑫龙电机科技有限公司所有供应商均适用之。
3. 参考文件:3.1 采购控制程序4. 职责:4.1 采购部4.1.1负责开发新供应商。
4.1.2 召集供应商评鉴小组并实施评鉴。
负责采购评鉴部分并于评鉴后汇总提出评鉴报告。
4.1.3 协助工程部进行样品评估并建立及更新合格供应商一览表。
4.1.4 主导实施供应商定期评比。
4.1.5 依据供应商要求或实际需求提出协力厂商辅导申请并配合品管部及相关部门实施协力厂商辅导。
5.2 品管部5.2.1 配合采购部实施供应商评鉴，负责品管评鉴部分。
5.2.2 配合采购部实施供应商定期评比，负责质量及质量配合度之评比。
5.2.3 主导并召集相关部门进行供应商辅导。
5.2.4负责检验样品并出具检验结果。
5.3 工程部5.3.1 配合采购部实施供应商评鉴，工程负责评鉴部分。
5.3.2 配合执行供应商辅导。
5.3.3负责测试样品并确认结果。
5.4 其它部门5.4.1PMC负责供应商的交期分评比，仓务部负责供应商的服务分评比。
财务部负责扣款。
6. 作业流程:6.1 总则6.1.1 采购人员在采购作业时(新产品量试所需物料之采购不在此列)，须保证所选择的供应商是经过下述程序确认的合格供应商（客户指定之供应商除外）。
6.1.2 客户有指定的供应商名册时，采购人员应从该名册中选取供应商采购相关物料；任何新增加之供应商的产品，必须经过客户工程单位认可后，方可采用。
6.1.3 所有采购之材料，必须符合与供应商签定的“质量保证协议”及“宣告书”之要求。
6.1.4 当采用客户指定的供应商时，亦应保证所采购的材料及服务、质量均符合客户的要求。
6.1.5 采购人员须保证供应商100%准时交货，并依相关流程进行监督与评核。
6.2职责细化6.2.1材料样品承认6.2.1.1采购按照公司需求与相关制度寻找和开发供应商，要求供应商填写供应商调查表并提供样品、产品规格书、产品环保报告、供应商询价单，采购部填写《样品送检单》经（副）总经理批准后实施检验。
6.2.1.2《样品送检单》及供应商资料交IQC检验样品，IQC出具《来料样品检验报告》与《供应商样品承认书》，（样品承认书包含封面、环保报告（ROHS或REACH）、材料成分表、产品图纸），品管经理负责审核。
6.2.1.3样品审核后交工程部项目工程师做相关测试，由工程经理确认批准报告。
（以上周期为3天内完成）6.2.1.4供应商未通过品管或工程检验，相关部门填写不合格之原因交采购处理。
6.2.1.5样品通过检验后，采购负责主导组织品管、工程到供应商现场评审并出具《供应商评审表》，验厂通过需报告（副）总经理批准后建立供应商信息。
6.2.1.6要求供应商提供书面正式报价单，采购确定单价后组织供应商签订《供应商产品质量保证协议》和安排小批量试产订购，小批量试产OK后列入《合格供应商一览表》。
6.2.1.7确认合格后，品管对样品承认书进行编号归档，待后续下订单后，进行小批量试产，由采购通知PMC部安排试产，试产合格后，方可进行批量性采购。
6.2.2来料不良6.2.2.1批量来料由IQC检验出具检验报告，品管经理负责审核，来料异常由IQC开来料异常单交品管经理/PMC/采购/总经办签署意见决策：挑选/特采/退货（注：出现异常单的重检费用200元/次，月累计3批以上来料异常品管开单罚款供应商1000元，并重新评估合格供应商资格），根据总经办决策意见1天内完成。
6.2.2.2如需我司挑选的工时费用按30元/H/人收取，出现重大品质问题按品质协议内容执行。
6.2.4材料交期6.2.4.1因供应商交期不及时影响生产，生产部开具《停产通知单》交PMC/采购审核，（副）总经理批准。
误工费用按30元/H/人收取。
6.2.4.2因供应商交期延误影响生产排期并造成客户罚款由供应商承担，PMC负责提出由采购/业务审核，根据总经办决策意见1天内完成。
6.2.4.3同一供应商月累计5次来料不良或来料连续3次不良品管部开单交（副）总经理审核剔出合格供应商名录。
6.2.4.4所有来料品质问题扣款单据由品管部制单交采购审核、总经办批准，再由品管部交财务办理扣款。
6.2.4.5因材料交期延误影响生产的扣款单据由PMC开单采购审核、总经办批准，再交财务办理扣款。
6.3供应商之资格认定6.3.1 供应商必须符合下述条件，并经送样认可，则为合格供应商：6.3.1.1在本管理办法正式执行前，经原流程要求评定为合格之供应商，在本管理办法执行后，仍以合格供应商视之；但须以ISO9000之要求管理供应商，并要求供应商持续改善。
6.3.1.2 客户指定的供应商。
6.3.1.3 经由被认可的第三方认证机构评定为合格的供应商。
6.3.1.4提供环保报告，并通过本文件关于新供应商的所有要求。
6.3.1.5小批量试产后可列入《合格供应商一览表》。
6.3.1.6因地理位置所限，不易去供应商工厂实地评鉴，可由供应商依本管理办法之要求作自我评鉴，且其评鉴结果(依其书面数据)符合本管理办法要求者。
6.3.1.7针对同一系列物料，应建立2家合格供应商，确保生产交货不受影响。
6.4 订单份额与评分等级关系6.4.1. “A” 级： 90~100分的供应商酌情增加订单，并享受订单优先资格。
6.4.2 “B” 级： 75~89分的供应商维持原订单量。
6.4.3. “C” 级： 60~74分的供应商酌情减少订单，并由采购发出《供方整改通知书》，若在期限内未有效改善将取消合格供应商资格。
6.4.4. “D” 级： 60分以下的供应商淘汰。
6.5 评鉴结果6.5.1评鉴后，采购单位依各评鉴部门之评鉴记录汇整评鉴结果呈报总经办核示。
6.5.2评比结果经评鉴为C级(含)以上者，即视为合格供应商，由采购通知相关部门，并定期修订合格供应商一览表。
6.5.3评比结果经评鉴为C级者，即为不合格供应商，采购部通知供应商改善。
后续需另行评鉴合格后，方可列入合格供应商一览表。
6.5.4评鉴不合格之改善、回馈采购针对评鉴小组提供之不合格项汇总后通知厂商进行改善，厂商必须在一周内改善完成并将原因分析及改善措施与结果以书面形式回馈给品管部核实管理。
6.6合格供应商资格之管理6.6.1 经评定具备合格供应商资格，并送样且经工程部及品管部认可后，采购部即可登录于<<合格供应商一览表>>，并进行后续之采购作业。
6.7合格供应商资格之检讨6.7.1凡有下列之一情形时，品管或PMC部门应适时提出合格供应商资格检讨和审查。
6.7.2 质量评比连续三个月为C级(含)以下者。
6.7.3交期严重延误造成本公司重大损失者。
6.7.4发生重大质量问题者。
6.7.5采购部新增或取消供应商资格时，应及时通知相关部门，并定期更新合格供应商一览表，分发各应用部门，以免不合格供应商交货，品管部需保留一份最新的合格供应商一览表。
6.7.6 合格供应商之评比为管制供应商之交期、质量、服务，品管部于每月对供应商进行月度考核评比。
6.7.7月评比分数6.7.7.1质量分=合格批数/交货总批数×100×45%;6.7.7.2交期分=准时交货批数/交货总批数×100×35%;6.7.7.3服务分=(1-未回复次数/投诉总次数)×100×20%;6.7.7.4总分=质量分﹢交期分﹢服务分6..8采购针对品管部提供之月度考核不合格项汇总后通知厂商进行改善，厂商必须在一周内改善完成并将原因分析及改善措施与结果以书面形式回馈给品管部；针对不合格严重者，采购部依6.8.8.1项之规定对其合格供应商资格进行检讨或对其辅导。
6.8.8.1供应商之辅导6.8.8.2辅导申请凡符合下列情况之厂商，由采购部提出对厂商辅导申请，交品管部安排。
6.8.8.2.1同一料号之物料，连续3次不合格，却未见改善。
6.8.8.2.2本公司制程中发现供应商来料质量异常，而导致生产作业困难情况。
6.8.8.2.3同一料号之物料，交货连续三批以上，遭客户抱怨或退货者。
6.9辅导调查6.9.1品管部接获辅导申请后，根据质量异常记录，指派品管员或与工程部派员进行实地调查，并将调查结果呈报品管经理。
6.9.2品管负责人根据异常原因调查结果，决定是否派员予以辅导或提供相关技术支持，并呈报总经办核定，必要时得要求工程部指派人员参与。
6..9.3辅导实施6.9.3.1经核定后，由采购部主导品管部会同工程部之辅导人员，组成项目小组实施辅导，辅导记录项经总经办批准后，由采购部进行归档保存。
6. 9.3.2辅导记录保存期限一年。
7.0对供方供货要求7.1.1交期：供应商必须遵循我司采购单之交期或本公司采购部电话及书面通知调整之交期若有延误，出现逾期造成正常生产排期的误工工时按照30元/人/小时收取，以生产部开出的生产停工单为准（注明影响人数*小时*30元/小时）。
因交期造成我司客户罚款由供应商全额承担（以客户罚款单据为准）。
7.1.2来料不良7.1.2.1退货：来料检验后，我司判退，供方接获通知后，必须按我司要求时间将该退货品回收，并在我司要求时间内补回良品，逾期不补造成之损失由供方全额承担，逾期7天不回收退货品，退货品由我司报废处理。
7.1.2.2挑选：来料检验判退后，若急用，由我司安排挑选、加工、返工其费用由供方承担，挑选费用按30元/人/小时收取费用。
7.1.2.3.特采：来料不良特采扣该批货款200元。
7.2.其它7.2.1供方送货时应多附上5‰备品，具体物料详见采购单。
7.2.2交货方式：供方负责送货至我司，如快递到我司，快递费用由供方承担，遇到紧急情况是供应商造成由我司自行提货，按200元/次收取提货费。
7.2.3供方在收到订单后，24小时内需签字盖章回传给我司，否则视为供方默认我司的订单内容。
8. 扣款方式8.1延误交期：以PMC部开出的扣款单为准。
8.2来料特采：以品管部开出的扣款单为准。
8.3来料不良：以品管部开出的扣款单为准。
8.4扣款单据由（副）总经理批准，财务按照扣款单据从供应商当月货款扣除。
9. 附则:本管理办法经总经理批准后之日起实施，修改亦同。
10. 附件:10.1供应商调查表PU-QR-003 10.4供应商整改通知书 PU-QR-00610.2供方考核表 PU-QR-005 10.5产品承认书 PU-QR-00910.3合格供应商一览表 PU-QR-004 10.6供应商品质辅导记录 PU-QR-01210.7供应商供货品质异常罚（扣）款通知单 QA-QR-034 10.8 8D报告 QA-QR-011。