物品申购流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
最齐全最实用的行政部流程及管理规范
行政部流程及管理规范1.考勤制度1.工作时间:5月至10月上午8：30-----12:00，下午13：30-----18:00；11月至4月上班时间为上午8:45-----12：00，下午13:30----18：00，员工每月正常休息四天，法定假期按照国家规定，一般情况下销售人员法定假期不安排休息，其他部门人员根据实际岗位的情况而定，特殊情况酌情处理，如有调整另行通知。
2.迟到5分钟内扣款10元，超过5分钟扣款20元，工作时间终止前15分钟下班视为早退，迟到或早退超过15分钟视为旷工半日处理。
员工一个月出现迟到早退无全勤奖，达到5次给予警告处分，员工1个月内无故旷工半日，每次扣发工资100元，无全勤，达到3次者扣发全部工资。
（工程部除外）3.员工每月无迟到、早退、旷工、未打卡、请假的（但按照正常请假流程请病假且有医院相关证明的除外）每月有100元全勤奖（工程部除外）。
4.一般情况下，销售部门、工程部因岗位特殊性周末及法定节假日不能排休，其他办公室人员根据实际情况安排平时周日休息或调休；节假日按照国家法定假期休息，如因工作的需要不能安排休息的一律不再安排排休，多出勤天数按照休息补助80元/天的标准进行补贴。
员工休息必须到行政文员处写《调休单》，注明调休理由并将调休单交到行政人事文员处。
5.公司员工请假/休息须提前1天向行政部提出申请，1--2天必须事先报告直管领导，2天以上须总经理批准，未经批准而缺勤以旷工论处，行政人事文员应在公司成员群公布调休名单。
6.员工请假需提前填写《请假单》并经过相关的领导签字审批，事假需要注明请假缘由，病假需要出示医院证明，离开公司前把请假单交到行政人事文员处，作为行政人事文员核对考勤的依据，未把请假单交到行政人事文员处，按照旷工处理。
7.员工加班一般情况下由公司统一通知或部门领导统一提前申请。
个人平时工作需要加班时，填写好《加班申请单》经直属领导签字批准，并正常打卡，未打卡者财务部不予核算加班工资。
采购申请、审批流程图
规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
操作规程(SOP)-财务部
标准操作程序（SOP）-财务部（目录）会计工作规程 (1)审计工作规程.................................................................................................. 2-4 收投款流程 .. (5)备用金流程 (5)付款程序 (6)员工报销流程 (8)成本核算流程 (8)验收工作规程 (8)采购工作流程 (8)收银工作流程 (8)收投款流程图员工报销流程图收银工作流程图答：由题中资料可知，该企业由于交易性金融资产、应收账款、存货的比重均有所下降，导致了流动资产比率的降低，从而使非流动资产中固定资产比重大幅度上升。
（1）流动资产中，货币资金比重有所上升，说明企业资产的变现能力及抵御风险能力增强，但其机会成本也必然增加；结合短期投资铁大幅度下降，企业整体流动资产的变现能力是有所减弱的，资产的风险性增大，因此可以说流动资产的项目结构变动不够理想。
（2）非流动资产中，流动性最强而且惟一能直接带来收益的资产是长期投资，而其比重却有所下降，尽管下降幅度较小，也对非流动资产的内部结构造成了不良影响，固定资产比重的大幅度上升，并非全部得益于无形资产和持有至到期投资比重下降，而是包含了部分资产的转移，这也说明企业总资产的变现能力下降，资产风险增强。
（3）结论 您的答案：班前准备工作 前台收银 餐厅收银 康乐收银现金、备用金交接 检查办公用品 领用单据 查阅交班记录 宾客入住 散客 团队 散客入住单 查阅预定单 团队入住单 结算房费与押金 宾客离店散客 团队 查房完毕 打印相关账单结账 信用卡 现金、支票 挂账 编制报表 交班 用餐消费 娱乐消费 核对录入ORDER 单 打印结账单。
酒店物品申购程序制度
酒店物品申购程序制度1. 背景介绍随着酒店业务的不断发展，酒店物品的申购管理变得日益重要。
为了确保物品的供应和酒店运营的顺利进行，制定酒店物品申购程序制度是非常必要的。
本文档旨在详细介绍酒店物品申购程序制度，包括申购流程、相关责任方、审批标准等内容。
2. 申购流程酒店物品申购流程主要包括以下步骤：2.1 提交申购需求酒店员工需要根据实际需要，填写申购需求表格，包括物品名称、数量、规格、品牌等信息，并详细描述需求背景和理由。
2.2 部门审批申购需求提交后，相关部门将对申购进行审批。
审批内容包括申购物品的必要性、合理性和经济性。
部门审批人员需要对申购需求进行仔细评估，并填写审批意见。
2.3 预算审批待部门审批通过后，申购需求将交给财务部门进行预算审批。
财务部门将评估申购需求对酒店预算的影响，并进行预算调整与控制。
如果预算充足，预算审批通过，并将审批意见填写在申购需求表格上。
2.4 供应商比价预算审批通过后，采购部门将根据申购需求，与不同的供应商进行比价。
采购部门将联系供应商，了解物品的价格、质量和供货周期等信息，并将比价结果填写在申购需求表格上。
2.5 申购审批采购部门将申购需求和供应商比价结果一同提交给相关领导进行最终申购审批。
领导将综合考虑申购需求的必要性、合理性、经济性和供应商比价结果，作出最终的决策。
申购审批结果将填写在申购需求表格上。
2.6 订购物品申购审批通过后，采购部门将与获胜的供应商签订合同，并按照合同约定的方式和时间订购物品。
同时，采购部门需要妥善安排物品的运输和仓储工作。
2.7 入库验收当物品到达酒店后，财务部门将与采购部门一同进行入库验收工作。
验收时，需要核对实际到货物品与订购物品的一致性，并检查物品的数量和质量是否符合需求。
验收结果将填写在验收单上。
2.8 更新物品清单物品验收通过后，财务部门将更新物品清单，并将新物品的信息加入酒店物品管理系统。
更新的物品清单将包含物品名称、数量、规格、品牌等详细信息。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
申购流程图
一、厨房的食品原材料申购
原材料
普通原材料贵重原材料
填写《各班组订货申请单》填写《申购单》
部门负责人签字确认厨师长签字
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
二、物品、物料的申购
物品、物料
单品价格小于100元单品价格大于100元
填写《各班组订货申请单》申购部门填写《申购单》
部门负责人签字确认部门负责人签字确认
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
三、紧急物品申购（包括：食品原材料和物品、物料等）
紧急物品
申购部门填写《申购单》
申购部门负责人签字
库房采买
四、其他部门日常物耗用品
其他部门日常物耗用品
申购部门填写Βιβλιοθήκη 申购单》申购部门负责人签字
库房采买
*集采禽畜类、海鲜类申购应于12点前上报库房，便于次日到货、保证使用。
申购及采购审批制度
紧急采购：在特殊情况 下，如突发事件或紧急 需求，申购部门可提出 紧急采购申请，经审批 后进行紧急采购。
特殊需求：对于某些特 定需求或特殊物资，申 购部门需提供详细说明 和理由，经审批后进行 采购。
采购变更：在采购过程 中，如遇供应商、价格、 数量等变更，需重新进 行审批，确保变更符合 公司规定和要求。
违规行为处理：如发现 申购或采购过程中存在 违规行为，相关部门需 及时上报并按照公司规 定进行处理。
Part Three
采购申请： 由需求部门 提出采购申 请，明确采 购物品的名 称、数量、 规格、价格 等要求
审批流程： 申请经部门 负责人审批 后，提交给 采购部门， 采购部门根 据申请进行 采购
Part Six
案例背景：介 绍申购与采购 审批制度在某 企业或组织中
的应用背景
案例描述：详 细描述申购与 采购审批制度 在该企业或组 织中的具体实
施过程
案例效果：阐 述该案例实施 后带来的积极 效果，如降低 成本、提高效
率等
案例总结：总 结该案例的成 功经验，并提 出改进和推广
的建议
案例背景：介绍失败案例的背 景信息
建立审批流程：制定详细的审批流程，明确各个环节的责任人和审批内容，确保审批工作的 规范化和标准化。
加强审批监督：建立监督机制，对审批过程进行监督，确保审批结果的公正、客观和准确。
建立奖惩机制：对审批过程中出现的违规行为进行惩罚，对表现优秀的审批人员进行奖励， 激励员工认真履行职责。
简化审批流程：减 少审批环节，提高 审批效率
采购方式： 可以采用招 标、比价、 议价等方式 进行采购
合同签订： 采购完成后， 与供应商签 订采购合同， 明确双方的 权利和义务