物品申购单
物品申购单(标黄部分带计算公式)
26
梳子
27 不锈钢小盘子
28 不锈钢口杯
29 不锈钢勺子
30
幼儿毛巾
31
骨碟
32
拖鞋
33
皮筋
34
温度表
35
小音响
36
花露水
37
号码牌
规格 1*12包 1*10包 1*100双
1*20 1*10瓶 1*10瓶 34*34 一包10个 1*60cm 93*11 3件套 大号34
10斤 2中2大
1*17 1*30 40cm 1*30 8l 450ml 10斤 750ml 5*100 中号 11.5cm 15cm 8cm 7cm 5只装1号 15*15 15cm8只 26码 1*500
物品申购单
项目名称 清洁用品 幼儿用品
序号 物品名称
1
卫生纸
2
抽纸
3 一次性手套
4
乳胶手套
5
洁厕净
6
84消毒液
7
毛巾
8
百洁布
9
大平拖把
10 大平拖替换布
11
套扫
12
海棉拖把
13 大桶洗手液
14
脸盆
15
湿巾
16
杯刷
17
置物架
18
口屏
19
小垃圾桶
20
除胶剂
21
洗衣粉
22
杀虫剂
23
垃圾袋
24
吹风机
25 不锈钢小碗
申请日期 ：2022.8.1
单价 总价 备 注
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
钉钉功能讲解及运用
二、工程部可根据需要提交的 “点派工单”，给预算部审核，由预算部通知工人施工。审批人选
择预算部人员， 抄送财务人员
操作步骤： 1.进入工作台
审批
点派工单(除预算内的零星派工)
如：樟村程生别 墅 垃圾清理
随便选
搭架子或是 清理垃圾
填入需要的人数
编辑ppt
选择预算部人员
抄送财务部
25
钉钉的各功能操作说明（十）
不要发起群聊
编辑ppt
16
钉钉的各功能操作说明（四）
二、设计部可用的“出图计划”功能
6.进入工作台 日志 出图计划（便于了解下属近期工作安排及出图进度）
玉山县、上饶市等
如：某地方某人别 墅或套房的平面图
设计师发给设计 主任，设计主任
发给总经理
编辑ppt
17
钉钉的各功能操作说明（五）
二、设计部可用的“今日计划”功能
如：水电 几人， 木工几人
发送给总经理
如：发现什么问题，采取什么措施， 需要什么部门配合
编辑ppt
19
钉钉的各功能操作说明（七）
二、审批模块下的各功能的操作说明 1.进入工作台
审批
忽略不说明
重点说明
编辑ppt
20
钉钉的各功能操作说明（八）
二、工程部填写“物品申请”，审批人选材料部人员，抄送财务部人员
6.进入工作台 日志 今日计划（便于了解下属今日工作内容）
设计师发给设计 主任，设计主任
发给总经理
编辑ppt
18
钉钉的各功能操作说明（六）
二、工程部可用的“施工日志”功能
1.进入工作台
日志
施工日志（便于今后查档案，管理者随时发现问题）
办公用品采购清单表模版
个
4 剪刀
把
1 透明胶带
卷
胶带类 2 双面胶
卷
3 胶带座
个
1 计算器
个
计算器
1 直尺30cm
把
2 橡皮
块
其他 3 磁铁
个
单价
1 记事本
本
笔记本类 2 软面抄
本
1 A4纸
包
其他 2 笔芯
包
3
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
其他
1 插线板
个
未在列表 2 上请自己
填写 3
4
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀ຫໍສະໝຸດ 个7 白板笔支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
总合计
元
备 注：每月22日前，由各部门将次月《办公物品申购单》填好后，由部门主管签字后交至前台。总裁办编制《办公用品采购计
（ ）月办公用品采购明细表
类别
名称
1 3*3报事贴 2 标签贴 报事贴类
单位 本 本
数量
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
物品申购单(中英文)
签 字
Signature
姓 名
Name
职 位
Position
签 字
Signature
会计部 Accounts Dept
出纳 Cashier 姓 名 签 名
Name Signature
姓 名
Name
经 理 Manager 签 字
Signature
款项支付 Payment
日 期 Date 方 式 Method
物品申购单
Purchase Application 申购方 Applicant
部 门
Department
申 购 人 Applicant 姓 名 职 位
Name Position
经 理 Manager 姓 名 签 字
Name Signature
申购日期
DOA
需求日期
DOR
备 注
Remarks
* DOA - Date of Application, DOR - Date of Request
购物回单 Check List
□ 发票 Invoice □ 收据 Receipt □ 送货单 Delivery Receipt □ 其他单据 Others
备注 Remarks
总计 Total Amount 行政部 Administrative Dept
姓 名
Name
经 办 人 Operator 职 位 签 字
Position Signature
经 理 Manager 姓 名
Name
职 位
Position
签 字
Signature
管理层审批 Approval
姓 名
物品采购报销程序
物品申购及财务报销程序
一、物品申购：
1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报
详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。
2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量
等并出具意见签字。
3、呈报总经理审批签字。
4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。
5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。
二、财务报销：
1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销
单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签
具自己姓名。
2、呈报会计审核签字。
3、呈报总经理终审签批。
4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。
5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。
三、要求：
1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。
2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。
3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。
此制度从二月一日起开始执行。
抄送酒店行政办公室、财务室、客房部、餐饮部前厅部、工程部、保安部、库房、采购部、洗衣房。
M03物品申购单.doc
品味人生申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 物品采购申请单LJPM-M-03物品采购申请单物品采购申请单LJPM-M-031、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
公司办公用品管理制度(9篇)
公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。
中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
物品申购单(定稿)
校区物品、设备申购单
序号 物品名称 品牌或型号 1 2 3 4
数量
参考 单价（元）
金额
用途
备注
5 6 7 8 9
10 合计
大写: 万 仟 佰 元 角 分
￥:
申请人：
所在部门审核意见：
申请时间： 年 月 日
分管校长审核意见：
分管财务校长审核意见：
校长审核意见：
审核时间：
经办部门：总务处、
经办人：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
、
备注：1、申请人先按照要求填写申购内容，然后由所在部门（年级部）负责人审核。 2、此表由分管校长、分管财务校长、校长审核通过后，交至总务处。 3、经办部门由总务处牵头，其他部门协助采购。 4、经办人必须为两人以上。
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申购单
申购部门：工程一部申购日期：2016-10-25 NO.
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：
申购单
申购部门：工程一部申购日期：2016-11-30 NO.
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：
申购单
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：
申购单
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：
申购单
申购部门：工程一部申购日期：2017-9-18 NO.
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：
申购单
申购部门：工程一部申购日期：2017-10-30 NO.
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：
申购单
申购部门：工程一部申购日期：2017-11-21 NO.
总经理：分管领导：综合办负责人：申购人：。